地產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)簽證管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司地產(chǎn)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)簽證管理，確保工程簽證的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合理性，有效控制工程成本，保障項(xiàng)目順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有在建及新建的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：簽證內(nèi)容必須真實(shí)反映施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際發(fā)生的情況。2.準(zhǔn)確性原則：簽證的工程量、費(fèi)用等數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤，計(jì)算依據(jù)充分。3.合理性原則：簽證事項(xiàng)應(yīng)符合工程建設(shè)的相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，費(fèi)用合理。4.時(shí)效性原則：簽證應(yīng)在事項(xiàng)發(fā)生后及時(shí)辦理，不得拖延。二、職責(zé)分工（一）工程部1.負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)簽證的發(fā)起、核實(shí)及初步審核工作。2.對(duì)簽證事項(xiàng)的必要性、合理性及真實(shí)性負(fù)責(zé)，提供詳細(xì)的現(xiàn)場(chǎng)情況說(shuō)明。3.及時(shí)跟蹤簽證的辦理進(jìn)度，協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)解決問(wèn)題。（二）成本部1.負(fù)責(zé)對(duì)工程部提交的簽證進(jìn)行成本核算和審核。2.對(duì)簽證費(fèi)用的合理性、合規(guī)性進(jìn)行把關(guān)，提出成本控制建議。3.參與重大簽證事項(xiàng)的討論和決策，提供成本方面的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。（三）設(shè)計(jì)部1.對(duì)涉及設(shè)計(jì)變更的簽證事項(xiàng)進(jìn)行技術(shù)審核，確認(rèn)變更的必要性和可行性。2.提供相關(guān)設(shè)計(jì)文件和技術(shù)規(guī)范，協(xié)助工程部和成本部進(jìn)行簽證審核。（四）監(jiān)理單位1.對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)簽證事項(xiàng)進(jìn)行旁站監(jiān)督，確保簽證內(nèi)容真實(shí)可靠。2.對(duì)簽證事項(xiàng)進(jìn)行審核，簽署監(jiān)理意見(jiàn)，對(duì)其審核意見(jiàn)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。（五）項(xiàng)目部1.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的工作，推動(dòng)簽證的順利辦理。2.對(duì)簽證的整體流程進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保簽證工作符合公司規(guī)定。三、簽證范圍（一）工程變更1.因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致的工程內(nèi)容增減、材料更換、施工工藝改變等。2.業(yè)主提出的功能調(diào)整、使用要求變更等引起的工程變更。（二）現(xiàn)場(chǎng)條件變化1.施工場(chǎng)地地質(zhì)條件與勘察報(bào)告不符，需要進(jìn)行地基處理等。2.施工現(xiàn)場(chǎng)周邊環(huán)境發(fā)生變化，如地下障礙物、周邊建筑物影響等，導(dǎo)致施工方案調(diào)整。（三）不可抗力因素1.自然災(zāi)害（如地震、洪水、臺(tái)風(fēng)等）造成的工程損壞及修復(fù)。2.其他不可預(yù)見(jiàn)、不可避免的不可抗力事件導(dǎo)致的工程延誤、費(fèi)用增加等。（四）合同約定不明或需補(bǔ)充約定的事項(xiàng)1.合同中對(duì)某些工作內(nèi)容的描述不清晰，需要通過(guò)簽證明確具體做法和費(fèi)用。2.原合同未涵蓋但實(shí)際發(fā)生的與工程相關(guān)的工作，需簽訂補(bǔ)充協(xié)議或簽證。四、簽證流程（一）簽證發(fā)起1.工程部在簽證事項(xiàng)發(fā)生后[X]個(gè)工作日內(nèi)填寫(xiě)《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明簽證事項(xiàng)的原因、內(nèi)容、涉及的工程部位、預(yù)計(jì)費(fèi)用等，并附上相關(guān)的現(xiàn)場(chǎng)照片、圖紙等資料。2.《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)表》經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交給監(jiān)理單位審核。（二）監(jiān)理審核1.監(jiān)理單位收到《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)表》后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)安排監(jiān)理人員到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)情況。2.監(jiān)理人員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，對(duì)簽證事項(xiàng)的必要性、合理性及真實(shí)性進(jìn)行審核，并在《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)表》上簽署監(jiān)理意見(jiàn)。3.若監(jiān)理單位對(duì)簽證事項(xiàng)有異議，應(yīng)及時(shí)與工程部溝通，要求工程部進(jìn)一步補(bǔ)充資料或作出解釋。（三）成本核算1.成本部收到經(jīng)監(jiān)理審核通過(guò)的《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)表》后，在[X]個(gè)工作日內(nèi)對(duì)簽證事項(xiàng)進(jìn)行成本核算。2.成本核算應(yīng)依據(jù)相關(guān)定額、市場(chǎng)價(jià)格信息等，準(zhǔn)確計(jì)算簽證費(fèi)用，并填寫(xiě)《現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用核算表》。3.成本部在核算過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與工程部溝通，共同協(xié)商解決。（四）設(shè)計(jì)審核（如有需要）1.對(duì)于涉及設(shè)計(jì)變更的簽證事項(xiàng)，工程部應(yīng)在提交《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)表》的同時(shí)，將相關(guān)變更資料提交給設(shè)計(jì)部。2.設(shè)計(jì)部在[X]個(gè)工作日內(nèi)對(duì)變更資料進(jìn)行審核，確認(rèn)變更的必要性和可行性，并在《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)表》上簽署設(shè)計(jì)意見(jiàn)。（五）項(xiàng)目部審核1.項(xiàng)目部收到經(jīng)監(jiān)理、成本部（如有需要設(shè)計(jì)部）審核后的《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)表》后，在[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行全面審核。2.項(xiàng)目部審核重點(diǎn)包括簽證流程的合規(guī)性、各部門(mén)意見(jiàn)的一致性、費(fèi)用的合理性等。3.項(xiàng)目部審核通過(guò)后，在《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)表》上簽署審核意見(jiàn)，并提交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（六）公司領(lǐng)導(dǎo)審批1.公司領(lǐng)導(dǎo)收到項(xiàng)目部提交的《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)表》后，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行審批。2.對(duì)于金額較小的簽證事項(xiàng)（具體金額標(biāo)準(zhǔn)由公司根據(jù)項(xiàng)目情況確定），可由授權(quán)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批；對(duì)于金額較大的簽證事項(xiàng)，需經(jīng)公司總經(jīng)理審批。3.審批通過(guò)后的《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)表》作為正式的簽證文件，由工程部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。（七）簽證實(shí)施與結(jié)算1.工程部按照審批通過(guò)的簽證文件組織施工，確保簽證事項(xiàng)得到有效執(zhí)行。2.簽證事項(xiàng)完成后，工程部應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)資料，如驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、工程量確認(rèn)單等，提交給成本部進(jìn)行結(jié)算。3.成本部根據(jù)簽證實(shí)施情況和相關(guān)資料，辦理簽證費(fèi)用的結(jié)算手續(xù)，并將結(jié)算結(jié)果報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)備案。五、簽證費(fèi)用管理（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1.簽證費(fèi)用應(yīng)根據(jù)合同約定、相關(guān)定額及市場(chǎng)價(jià)格信息進(jìn)行計(jì)算。2.對(duì)于有明確單價(jià)的項(xiàng)目，按照合同單價(jià)執(zhí)行；對(duì)于沒(méi)有合同單價(jià)的項(xiàng)目，應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)詢(xún)價(jià)、成本核算等方式確定合理單價(jià)。（二）費(fèi)用支付1.簽證費(fèi)用的支付應(yīng)按照合同約定的付款方式和時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行。2.成本部在辦理簽證費(fèi)用結(jié)算時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格審核相關(guān)資料，確保費(fèi)用支付的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。3.財(cái)務(wù)部根據(jù)成本部提供的結(jié)算資料和審批意見(jiàn)，辦理簽證費(fèi)用的支付手續(xù)。（三）費(fèi)用控制1.各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格控制簽證費(fèi)用，盡量減少不必要的簽證事項(xiàng)。2.對(duì)于重大簽證事項(xiàng)，應(yīng)進(jìn)行專(zhuān)題討論和決策，確保費(fèi)用支出合理。3.成本部應(yīng)定期對(duì)簽證費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)費(fèi)用控制中存在的問(wèn)題，并提出改進(jìn)措施。六、簽證資料管理（一）資料內(nèi)容1.《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)表》及審批表。2.相關(guān)的現(xiàn)場(chǎng)照片、圖紙、技術(shù)文件等資料。3.監(jiān)理單位的審核意見(jiàn)。4.成本核算表及相關(guān)計(jì)算依據(jù)。5.設(shè)計(jì)變更資料（如有）。6.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、工程量確認(rèn)單等結(jié)算資料。（二）資料整理1.工程部負(fù)責(zé)簽證資料的收集、整理和歸檔工作。2.簽證資料應(yīng)按照時(shí)間順序、類(lèi)別進(jìn)行分類(lèi)整理，確保資料的完整性和準(zhǔn)確性。3.整理后的簽證資料應(yīng)妥善保管，便于查閱和追溯。（三）資料保管期限簽證資料的保管期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行，一般為項(xiàng)目竣工后[X]年。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對(duì)各項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)簽證管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括簽證流程的執(zhí)行情況、資料的完整性、費(fèi)用的合理性等。2.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求相關(guān)部門(mén)限期整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.將現(xiàn)場(chǎng)簽證管理工作納入各部門(mén)及相關(guān)人員的績(jī)效考核體系