大米委托加工管理制度總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司大米委托加工業(yè)務(wù)的管理，確保委托加工過程符合法律法規(guī)要求，保證大米質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，降低成本，維護公司利益。2.適用范圍本制度適用于公司所有大米委托加工業(yè)務(wù)，包括委托加工合同的簽訂、執(zhí)行、監(jiān)督及終止等全過程。3.基本原則合法合規(guī)原則：委托加工活動必須遵守國家法律法規(guī)，確保各項業(yè)務(wù)操作合法合規(guī)。質(zhì)量第一原則：始終將大米質(zhì)量放在首位，嚴(yán)格把控加工過程中的質(zhì)量控制環(huán)節(jié)，確保交付的大米符合公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。成本效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制委托加工成本，提高經(jīng)濟效益。責(zé)任明確原則：明確委托方與受托方的權(quán)利和義務(wù)，確保雙方責(zé)任清晰，避免出現(xiàn)推諉扯皮現(xiàn)象。委托方職責(zé)1.合同簽訂負(fù)責(zé)與受托方簽訂大米委托加工合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、加工數(shù)量、質(zhì)量要求、價格、交貨時間、交貨地點等條款。合同簽訂前，應(yīng)對受托方的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系等進(jìn)行充分調(diào)查和評估。合同簽訂后，及時將合同副本交相關(guān)部門備案，以便跟蹤合同執(zhí)行情況。2.原糧供應(yīng)按照合同約定的時間和數(shù)量，向受托方提供合格的大米原糧。原糧應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司內(nèi)部質(zhì)量要求，提供原糧的質(zhì)量檢驗報告等相關(guān)資料。負(fù)責(zé)原糧的運輸及運輸過程中的質(zhì)量保護，確保原糧在運輸過程中不受損壞、變質(zhì)。3.質(zhì)量監(jiān)督制定大米質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范，明確各項質(zhì)量指標(biāo)及檢驗方法。定期或不定期對受托方的加工過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督檢查，包括原糧驗收、加工工藝執(zhí)行、成品檢驗等環(huán)節(jié)。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時要求受托方整改，并跟蹤整改情況。負(fù)責(zé)對受托方交付的成品大米進(jìn)行驗收，驗收合格后方可接收。驗收內(nèi)容包括外觀、理化指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)等，驗收合格后出具驗收報告。4.費用結(jié)算根據(jù)合同約定及實際加工數(shù)量、質(zhì)量情況，及時與受托方進(jìn)行費用結(jié)算。結(jié)算時應(yīng)核對相關(guān)憑證，確保費用計算準(zhǔn)確無誤。按照公司財務(wù)制度辦理費用支付手續(xù)，確保受托方及時收到加工費用。受托方選擇與評估1.資質(zhì)要求受托方應(yīng)具備合法有效的營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證等相關(guān)資質(zhì)證書，經(jīng)營范圍應(yīng)涵蓋大米加工業(yè)務(wù)。具有良好的信譽和商業(yè)道德，無不良經(jīng)營記錄和違法違規(guī)行為。2.生產(chǎn)能力受托方應(yīng)具備與委托加工數(shù)量相匹配的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)場地，設(shè)備應(yīng)先進(jìn)、完好，能夠滿足大米加工工藝要求。擁有穩(wěn)定的生產(chǎn)團隊和熟練的操作人員，具備保證產(chǎn)品質(zhì)量和按時交貨的能力。3.質(zhì)量保證體系受托方應(yīng)建立完善的質(zhì)量管理體系，包括質(zhì)量管理制度、質(zhì)量檢驗制度、不合格品管理制度等，確保加工過程的質(zhì)量可控。具備相應(yīng)的質(zhì)量檢驗設(shè)備和專業(yè)的質(zhì)量檢驗人員，能夠?qū)υZ、半成品和成品進(jìn)行全面的質(zhì)量檢驗。4.評估流程初步篩選：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，通過網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等方式收集受托方信息，對受托方的基本情況進(jìn)行初步了解和篩選，確定潛在受托方名單。實地考察：組織相關(guān)人員對潛在受托方進(jìn)行實地考察，考察內(nèi)容包括生產(chǎn)場地、生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量管理體系、人員狀況等。實地考察后，填寫《受托方實地考察報告》，對受托方的綜合情況進(jìn)行評估。樣品檢驗：要求潛在受托方提供大米加工樣品，按照公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。檢驗合格后，將樣品檢驗結(jié)果作為評估受托方的重要依據(jù)之一。綜合評估：根據(jù)實地考察報告、樣品檢驗結(jié)果及其他相關(guān)資料，對潛在受托方進(jìn)行綜合評估，確定受托方選擇名單。評估結(jié)果報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，確定最終受托方。委托加工合同管理1.合同條款委托加工合同應(yīng)明確以下主要條款：雙方基本信息：包括委托方和受托方的名稱、地址、聯(lián)系方式等。加工內(nèi)容：詳細(xì)描述委托加工的大米品種、規(guī)格、數(shù)量等。質(zhì)量要求：明確大米的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，包括外觀、理化指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)等具體要求。價格及結(jié)算方式：約定加工費用的單價、總價及結(jié)算方式、結(jié)算周期等。交貨時間及地點：確定受托方交貨的具體時間和地點。原糧供應(yīng)：明確委托方提供原糧的責(zé)任和方式。質(zhì)量檢驗：規(guī)定雙方在質(zhì)量檢驗方面的權(quán)利和義務(wù)，包括檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗方法、檢驗頻率等。包裝要求：對大米的包裝形式、包裝材料、包裝標(biāo)識等進(jìn)行明確規(guī)定。違約責(zé)任：明確雙方在合同履行過程中如出現(xiàn)違約行為應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。爭議解決方式：約定雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議時的解決方式，如協(xié)商、仲裁或訴訟等。合同條款應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整，避免模糊不清或歧義條款，以確保合同的順利履行。2.合同簽訂合同由公司指定的授權(quán)代表與受托方簽訂。簽訂前，應(yīng)對合同條款進(jìn)行仔細(xì)審核，確保合同內(nèi)容符合公司利益和法律法規(guī)要求。合同簽訂后，應(yīng)及時加蓋公司合同專用章，并將合同副本分送相關(guān)部門，如采購部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、財務(wù)部門等，以便各部門按照合同要求履行職責(zé)。3.合同執(zhí)行委托方和受托方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)。委托方應(yīng)按時提供原糧，受托方應(yīng)按照質(zhì)量要求和交貨時間進(jìn)行加工生產(chǎn)，并按時交付成品大米。在合同執(zhí)行過程中，如發(fā)生合同變更事項，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面補充協(xié)議。補充協(xié)議作為原合同的組成部分，具有同等法律效力。4.合同跟蹤與監(jiān)督建立合同跟蹤臺賬，對合同執(zhí)行情況進(jìn)行實時跟蹤記錄，包括原糧供應(yīng)情況、加工進(jìn)度、質(zhì)量檢驗情況、交貨情況等。定期對合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評估，發(fā)現(xiàn)問題及時與受托方溝通協(xié)調(diào)，督促其采取措施解決問題，確保合同順利履行。如受托方出現(xiàn)違約行為，應(yīng)按照合同約定追究其違約責(zé)任，并采取相應(yīng)的措施減少公司損失。原糧管理1.原糧采購按照公司生產(chǎn)計劃和委托加工需求，制定原糧采購計劃。采購計劃應(yīng)明確原糧的品種、數(shù)量、質(zhì)量要求、采購時間等。選擇合格的原糧供應(yīng)商，對供應(yīng)商進(jìn)行評估和管理，確保原糧質(zhì)量穩(wěn)定可靠。采購原糧時，應(yīng)簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。原糧采購過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司內(nèi)部要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗，確保采購的原糧符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。檢驗合格的原糧方可進(jìn)入公司倉庫或直接送往受托方。2.原糧儲存公司倉庫應(yīng)具備良好的儲存條件，能夠滿足原糧儲存要求。倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、防蟲、防鼠等，確保原糧質(zhì)量不受影響。對原糧進(jìn)行分類存放，標(biāo)識清晰，便于管理和盤點。建立原糧庫存臺賬，定期對庫存原糧進(jìn)行盤點，確保賬實相符。定期對庫存原糧進(jìn)行質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時處理，避免問題原糧進(jìn)入加工環(huán)節(jié)。3.原糧運輸選擇合適的運輸方式和運輸工具，確保原糧在運輸過程中的質(zhì)量安全。運輸工具應(yīng)清潔、衛(wèi)生、無異味，具備防潮、防雨、防蟲等功能。在原糧運輸過程中，應(yīng)采取必要的防護措施，如遮蓋篷布、鋪墊防潮材料等，防止原糧受到損壞、污染。原糧運輸前，應(yīng)對運輸工具進(jìn)行清潔消毒，確保運輸環(huán)境符合衛(wèi)生要求。運輸過程中，應(yīng)做好記錄，包括運輸時間、運輸路線、運輸車輛信息等。加工過程管理1.加工工藝要求受托方應(yīng)按照公司提供的大米加工工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)加工。加工工藝應(yīng)科學(xué)合理，能夠保證大米的質(zhì)量和口感。加工過程中應(yīng)嚴(yán)格控制各項工藝參數(shù)，如溫度、濕度、時間、壓力等，確保加工質(zhì)量的穩(wěn)定性和一致性。受托方應(yīng)定期對加工設(shè)備進(jìn)行維護保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運行，保證加工過程的順利進(jìn)行。2.質(zhì)量檢驗受托方應(yīng)建立完善的質(zhì)量檢驗制度，對原糧、半成品和成品進(jìn)行全過程質(zhì)量檢驗。檢驗項目應(yīng)符合公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和國家相關(guān)規(guī)定。原糧進(jìn)入加工環(huán)節(jié)前，受托方應(yīng)對原糧進(jìn)行再次檢驗，確保原糧質(zhì)量符合要求。加工過程中，應(yīng)按照規(guī)定的檢驗頻率對半成品進(jìn)行檢驗，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整工藝或采取措施處理。成品大米加工完成后，受托方應(yīng)進(jìn)行逐批檢驗，檢驗合格后方可出具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告，并通知委托方驗收。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，包括檢驗項目、檢驗結(jié)果、檢驗人員等信息。3.衛(wèi)生管理受托方應(yīng)建立良好的衛(wèi)生管理制度，保持加工車間、倉庫、設(shè)備等場所的清潔衛(wèi)生。加工車間應(yīng)定期進(jìn)行清潔消毒，防止微生物污染。操作人員應(yīng)保持個人衛(wèi)生，穿戴工作服、工作帽、口罩等防護用品，遵守操作規(guī)程，避免人為因素對大米質(zhì)量造成影響。加工過程中產(chǎn)生的廢棄物應(yīng)及時清理，妥善處理，防止對環(huán)境造成污染。4.生產(chǎn)記錄受托方應(yīng)建立生產(chǎn)記錄制度，對加工過程中的各項信息進(jìn)行詳細(xì)記錄。生產(chǎn)記錄應(yīng)包括原糧入庫時間、數(shù)量、質(zhì)量情況，加工日期、班次、操作人員，加工設(shè)備運行情況，質(zhì)量檢驗結(jié)果等。生產(chǎn)記錄應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，保存期限應(yīng)符合國家相關(guān)規(guī)定和公司要求。生產(chǎn)記錄作為追溯產(chǎn)品質(zhì)量和加工過程的重要依據(jù)，應(yīng)妥善保管，便于查詢和查閱。成品驗收與交付1.成品驗收委托方按照合同約定的時間和方式對受托方交付的成品大米進(jìn)行驗收。驗收人員應(yīng)熟悉大米質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法，嚴(yán)格按照驗收程序進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括大米的外觀、理化指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)等。外觀驗收主要檢查大米的色澤、粒度、雜質(zhì)等；理化指標(biāo)驗收按照國家標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，包括水分、碎米率、不完善粒等；衛(wèi)生指標(biāo)驗收主要檢查農(nóng)藥殘留、重金屬含量、黃曲霉毒素等是否符合國家規(guī)定。驗收合格的成品大米，委托方應(yīng)出具驗收報告，并辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的成品大米，應(yīng)按照合同約定進(jìn)行處理，如退貨、返工等。2.成品交付受托方應(yīng)按照合同約定的交貨時間和地點，將驗收合格的成品大米交付給委托方。交付時，應(yīng)提供產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告、發(fā)貨清單等相關(guān)資料。委托方負(fù)責(zé)安排成品大米的運輸及運輸過程中的質(zhì)量保護。運輸過程中應(yīng)采取必要的防護措施，確保大米質(zhì)量不受影響。如因不可抗力等原因?qū)е陆回浹舆t或無法交貨，受托方應(yīng)及時通知委托方，并提供相關(guān)證明文件。雙方應(yīng)協(xié)商解決交貨問題，采取相應(yīng)的措施減少損失。費用結(jié)算與支付1.費用結(jié)算依據(jù)大米委托加工費用結(jié)算以實際加工數(shù)量和質(zhì)量檢驗結(jié)果為依據(jù)。委托方按照合同約定的單價和受托方實際交付的合格成品大米數(shù)量計算加工費用。加工費用結(jié)算時，應(yīng)扣除因質(zhì)量問題產(chǎn)生的扣款金額，如不合格品返工費用、退貨損失等。2.費用結(jié)算流程受托方在交付成品大米并提供質(zhì)量檢驗報告等相關(guān)資料后，向委托方提交加工費用結(jié)算申請。結(jié)算申請應(yīng)包括加工數(shù)量、單價、總價、質(zhì)量情況、扣款明細(xì)等內(nèi)容。委托方采購部門收到受托方的結(jié)算申請后，對結(jié)算內(nèi)容進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括合同執(zhí)行情況、質(zhì)量檢驗結(jié)果、費用計算準(zhǔn)確性等。審核無誤后，將結(jié)算申請?zhí)峤回攧?wù)部門。財務(wù)部門根據(jù)采購部門的審核意見，對加工費用進(jìn)行核算。核算無誤后，辦理費用支付手續(xù)。費用支付方式應(yīng)按照合同約定執(zhí)行，如銀行轉(zhuǎn)賬、支票等。3.支付憑證管理財務(wù)部門在辦理加工費用支付后，應(yīng)及時取得支付憑證，并妥善保管。支付憑證包括銀行轉(zhuǎn)賬回單、支票存根、發(fā)票等。支付憑證作為費用結(jié)算的重要依據(jù)，應(yīng)按照公司財務(wù)檔案管理規(guī)定進(jìn)行歸檔保存，保存期限應(yīng)符合國家相關(guān)規(guī)定和公司要求。保密管理1.保密范圍委托加工業(yè)務(wù)涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、生產(chǎn)工藝、客戶信息等均屬于保密范圍。雙方應(yīng)對在業(yè)務(wù)合作過程中知悉的對方秘密信息予以保密。保密信息包括但不限于原糧采購價格、加工工藝參數(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、客戶名單、銷售渠道、財務(wù)數(shù)據(jù)等。2.保密措施雙方應(yīng)簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和義務(wù)。保密協(xié)議應(yīng)作為委托加工合同的附件，具有同等法律效力。對涉及保密信息的文件、資料、數(shù)據(jù)等應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格管理，采取加密存儲、限制訪問權(quán)限等措施，防止保密信息泄露。在業(yè)務(wù)交流過程中，如需涉及保密信息，應(yīng)事先獲得對方書面同意，并采取必要的保密措施。交流結(jié)束后，及時收回或銷毀相關(guān)保密信息載體。3.違約責(zé)任如一方違反保密協(xié)議約定，泄露對方保密信息，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。違約方應(yīng)賠償對方因此遭受的全部損失，并采取措施消除影響。如因不可抗力等原因?qū)е卤Ｃ苄畔⑿孤?，雙方應(yīng)及時采取措施減少損失，并協(xié)商解決相關(guān)問題。附則1.制度解釋本制度由公司[具體部門]負(fù)責(zé)解釋。在執(zhí)行過程中，如遇有未盡