醫(yī)院物資采集管理制度總則一、目的為規(guī)范醫(yī)院物資采集行為，確保物資的質(zhì)量、供應(yīng)及時(shí)性和成本合理性，保障醫(yī)院的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于醫(yī)院所有物資的采集工作，包括醫(yī)療設(shè)備、藥品、衛(wèi)生材料、辦公用品等。三、管理原則1.公開(kāi)、公平、公正原則：物資采集過(guò)程應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，確保供應(yīng)商的選擇和物資的采購(gòu)符合醫(yī)院的需求和利益。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，考慮價(jià)格、供應(yīng)及時(shí)性等因素，選擇性?xún)r(jià)比最高的物資。3.合規(guī)合法原則：物資采集工作應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)和醫(yī)院的相關(guān)規(guī)定，確保采購(gòu)行為的合規(guī)性。4.節(jié)約成本原則：通過(guò)合理的采購(gòu)方式和管理措施，降低物資采購(gòu)成本，提高醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)效益。四、管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)1.醫(yī)院成立物資采購(gòu)管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)制定醫(yī)院物資采購(gòu)的政策、制度和計(jì)劃，監(jiān)督物資采購(gòu)工作的執(zhí)行情況。物資采購(gòu)管理委員會(huì)由院長(zhǎng)擔(dān)任主任，分管副院長(zhǎng)、財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)、設(shè)備科科長(zhǎng)、藥劑科科長(zhǎng)、總務(wù)科科長(zhǎng)等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。2.設(shè)備科、藥劑科、總務(wù)科等物資使用部門(mén)負(fù)責(zé)提出物資需求計(jì)劃，參與物資供應(yīng)商的選擇和評(píng)價(jià)，協(xié)助物資采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行物資采購(gòu)工作。3.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)按照醫(yī)院物資采購(gòu)管理委員會(huì)的要求，組織實(shí)施物資采購(gòu)工作，包括編制采購(gòu)計(jì)劃、發(fā)布采購(gòu)信息、組織招標(biāo)、簽訂采購(gòu)合同、驗(yàn)收物資等。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的采購(gòu)人員，具備相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)。4.財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審核物資采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)合同和采購(gòu)付款等工作，確保物資采購(gòu)資金的安全和合理使用。5.審計(jì)科負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。物資需求計(jì)劃管理一、需求提出1.各物資使用部門(mén)應(yīng)根據(jù)醫(yī)療服務(wù)工作的需要，定期編制物資需求計(jì)劃，包括物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途等內(nèi)容。物資需求計(jì)劃應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給采購(gòu)部門(mén)。2.對(duì)于緊急物資需求，物資使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)部門(mén)提出申請(qǐng)，說(shuō)明物資的緊急程度和用途，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)優(yōu)先組織采購(gòu)。二、需求審核1.采購(gòu)部門(mén)收到物資需求計(jì)劃后，應(yīng)進(jìn)行審核，包括物資的必要性、合理性、規(guī)格型號(hào)的準(zhǔn)確性等。對(duì)于不符合要求的需求計(jì)劃，應(yīng)及時(shí)與物資使用部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，提出修改意見(jiàn)。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)醫(yī)院的物資庫(kù)存情況和采購(gòu)預(yù)算，對(duì)物資需求計(jì)劃進(jìn)行綜合平衡，制定采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)物資采購(gòu)管理委員會(huì)審批后，方可組織實(shí)施。三、需求調(diào)整1.物資使用部門(mén)在物資采購(gòu)過(guò)程中，如因工作需要調(diào)整物資需求計(jì)劃，應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)部門(mén)提出申請(qǐng)，說(shuō)明調(diào)整原因和調(diào)整內(nèi)容。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。2.對(duì)于已經(jīng)簽訂采購(gòu)合同的物資需求計(jì)劃，如因特殊原因需要調(diào)整，應(yīng)按照合同約定的程序進(jìn)行處理。供應(yīng)商管理一、供應(yīng)商準(zhǔn)入1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行綜合評(píng)估，符合要求的供應(yīng)商方可納入醫(yī)院的供應(yīng)商庫(kù)。2.供應(yīng)商準(zhǔn)入應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，通過(guò)招標(biāo)、詢(xún)價(jià)等方式確定供應(yīng)商。對(duì)于緊急物資采購(gòu)，可以采用單一來(lái)源采購(gòu)方式，但應(yīng)事先報(bào)物資采購(gòu)管理委員會(huì)審批。3.供應(yīng)商應(yīng)具備相應(yīng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證、產(chǎn)品注冊(cè)證等資質(zhì)證明文件，以及良好的商業(yè)信譽(yù)和售后服務(wù)能力。二、供應(yīng)商評(píng)價(jià)1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、供貨及時(shí)性、價(jià)格合理性、售后服務(wù)等方面。評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)作為供應(yīng)商續(xù)用、淘汰的重要依據(jù)。2.物資使用部門(mén)應(yīng)參與供應(yīng)商評(píng)價(jià)工作，對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給采購(gòu)部門(mén)。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理，建立供應(yīng)商檔案，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。三、供應(yīng)商激勵(lì)與約束1.對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，醫(yī)院可以給予一定的激勵(lì)措施，如優(yōu)先采購(gòu)、價(jià)格優(yōu)惠等。2.對(duì)于存在質(zhì)量問(wèn)題、供貨不及時(shí)等不良行為的供應(yīng)商，醫(yī)院應(yīng)采取相應(yīng)的約束措施，如暫停采購(gòu)、罰款、淘汰等。采購(gòu)方式與程序一、采購(gòu)方式1.公開(kāi)招標(biāo)：對(duì)于采購(gòu)金額較大、技術(shù)復(fù)雜的物資，應(yīng)采用公開(kāi)招標(biāo)的方式進(jìn)行采購(gòu)。2.邀請(qǐng)招標(biāo)：對(duì)于采購(gòu)金額較大、技術(shù)復(fù)雜但供應(yīng)商數(shù)量較少的物資，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)的方式進(jìn)行采購(gòu)。3.競(jìng)爭(zhēng)性談判：對(duì)于采購(gòu)金額較大、技術(shù)復(fù)雜但無(wú)法確定詳細(xì)規(guī)格和技術(shù)要求的物資，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式進(jìn)行采購(gòu)。4.單一來(lái)源采購(gòu)：對(duì)于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的物資，或者發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的物資，可以采用單一來(lái)源采購(gòu)的方式進(jìn)行采購(gòu)。5.詢(xún)價(jià)采購(gòu)：對(duì)于采購(gòu)金額較小、技術(shù)簡(jiǎn)單的物資，可以采用詢(xún)價(jià)采購(gòu)的方式進(jìn)行采購(gòu)。二、采購(gòu)程序1.編制采購(gòu)計(jì)劃：采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)物資需求計(jì)劃和供應(yīng)商管理情況，編制采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)方式、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)預(yù)算等內(nèi)容。2.發(fā)布采購(gòu)信息：采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定的程序和要求，發(fā)布采購(gòu)信息，包括招標(biāo)公告、詢(xún)價(jià)函等。采購(gòu)信息應(yīng)在醫(yī)院內(nèi)部網(wǎng)站、公告欄等場(chǎng)所進(jìn)行發(fā)布，同時(shí)也可以在相關(guān)媒體上進(jìn)行發(fā)布。3.供應(yīng)商報(bào)名與資格審查：符合條件的供應(yīng)商應(yīng)按照采購(gòu)信息的要求，報(bào)名參加采購(gòu)活動(dòng)，并提交相關(guān)的資質(zhì)證明文件和資料。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的報(bào)名資料進(jìn)行資格審查，確定符合條件的供應(yīng)商名單。4.開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)與定標(biāo)：對(duì)于采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式進(jìn)行采購(gòu)的物資，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)由醫(yī)院相關(guān)部門(mén)的專(zhuān)業(yè)人員組成，評(píng)標(biāo)過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格按照評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行，確保評(píng)標(biāo)結(jié)果的公正、公平。定標(biāo)結(jié)果應(yīng)經(jīng)物資采購(gòu)管理委員會(huì)審批后，方可簽訂采購(gòu)合同。5.簽訂采購(gòu)合同：采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)定標(biāo)結(jié)果，與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式等內(nèi)容。采購(gòu)合同應(yīng)經(jīng)醫(yī)院法律事務(wù)部門(mén)審核后，方可簽訂。6.物資驗(yàn)收：物資到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)組織物資使用部門(mén)和相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等方面。驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的，應(yīng)按照合同約定的程序進(jìn)行處理。采購(gòu)合同管理一、合同簽訂1.采購(gòu)合同應(yīng)采用書(shū)面形式，由采購(gòu)部門(mén)與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂。合同簽訂前，應(yīng)經(jīng)醫(yī)院法律事務(wù)部門(mén)審核，確保合同條款的合法性和合規(guī)性。2.采購(gòu)合同應(yīng)明確約定物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。合同條款應(yīng)具體、明確，避免模糊不清或存在歧義。3.采購(gòu)合同應(yīng)約定質(zhì)量保證期和售后服務(wù)條款，明確供應(yīng)商的質(zhì)量保證責(zé)任和售后服務(wù)義務(wù)。二、合同履行1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和方式，督促供應(yīng)商履行合同義務(wù)，確保物資的及時(shí)供應(yīng)。2.物資使用部門(mén)應(yīng)按照合同約定的要求，對(duì)供應(yīng)商提供的物資進(jìn)行驗(yàn)收和使用。如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問(wèn)題或不符合合同約定的要求，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)，由采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商解決。3.財(cái)務(wù)科應(yīng)按照合同約定的付款方式和時(shí)間，及時(shí)辦理物資采購(gòu)付款手續(xù)。對(duì)于存在質(zhì)量問(wèn)題或違約責(zé)任的物資采購(gòu)款項(xiàng)，應(yīng)在協(xié)商解決后再進(jìn)行支付。三、合同變更與解除1.如因特殊原因需要變更或解除采購(gòu)合同，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面協(xié)議。變更或解除協(xié)議應(yīng)經(jīng)醫(yī)院法律事務(wù)部門(mén)審核后，方可生效。2.如因供應(yīng)商違約導(dǎo)致合同無(wú)法履行，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)采取措施，要求供應(yīng)商承擔(dān)違約責(zé)任，并按照合同約定的程序進(jìn)行處理。物資驗(yàn)收與入庫(kù)管理一、物資驗(yàn)收1.物資到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知物資使用部門(mén)和相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)具備相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能，能夠?qū)ξ镔Y的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行準(zhǔn)確判斷。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收程序，對(duì)物資進(jìn)行逐一驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的外觀、包裝、數(shù)量、質(zhì)量等方面。如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問(wèn)題或不符合合同約定的要求，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)，由采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商解決。3.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫(xiě)物資驗(yàn)收單，注明物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等內(nèi)容，并簽字確認(rèn)。物資驗(yàn)收單應(yīng)作為物資入庫(kù)的依據(jù)。二、物資入庫(kù)1.物資驗(yàn)收合格后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理物資入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)人員應(yīng)核對(duì)物資驗(yàn)收單和物資的實(shí)際情況，確保物資的數(shù)量、質(zhì)量等符合要求。2.入庫(kù)人員應(yīng)將物資按照規(guī)定的位置和方式進(jìn)行存放，并建立物資臺(tái)賬，記錄物資的入庫(kù)時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格等信息。3.物資入庫(kù)后，應(yīng)定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保物資的賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)物資賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。物資庫(kù)存管理一、庫(kù)存控制1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)醫(yī)院的物資需求情況和庫(kù)存水平，合理制定物資采購(gòu)計(jì)劃，避免物資積壓和短缺。2.物資使用部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物資的使用管理，合理控制物資的消耗，避免浪費(fèi)。3.財(cái)務(wù)科應(yīng)定期對(duì)物資庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，掌握物資的庫(kù)存情況和資金占用情況，為物資采購(gòu)決策提供依據(jù)。二、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)應(yīng)定期進(jìn)行，一般每年至少進(jìn)行一次。盤(pán)點(diǎn)時(shí)間應(yīng)選擇在物資使用淡季或業(yè)務(wù)相對(duì)清閑的時(shí)候，以減少對(duì)醫(yī)院正常工作的影響。2.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)應(yīng)采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)的方式，由物資使用部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)和財(cái)務(wù)科等相關(guān)部門(mén)共同參與。盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，確保盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。3.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)編制庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，分析庫(kù)存情況和存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)措施和建議。物資采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)一、監(jiān)督機(jī)制1.醫(yī)院成立物資采購(gòu)監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。物資采購(gòu)監(jiān)督小組由紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)、審計(jì)科、財(cái)務(wù)科等相關(guān)部門(mén)組成。2.物資采購(gòu)監(jiān)督小組應(yīng)定期對(duì)物資采購(gòu)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃的編制、采購(gòu)方式的選擇、供應(yīng)商的管理、采購(gòu)合同的簽訂與履行、物資的驗(yàn)收與入庫(kù)等方面。3.物資采購(gòu)監(jiān)督小組應(yīng)建立監(jiān)督檢查記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行記錄和處理，并將處理結(jié)果反饋給相關(guān)部門(mén)。二、審計(jì)監(jiān)督1.審計(jì)科應(yīng)定期對(duì)物資采購(gòu)工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，審計(jì)內(nèi)容包括物資采購(gòu)的合規(guī)性、合法性、經(jīng)濟(jì)性等方面。2.審計(jì)科應(yīng)制定審計(jì)計(jì)劃，明確審計(jì)目標(biāo)、審計(jì)范圍、審計(jì)重點(diǎn)和審計(jì)方法等內(nèi)