現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理簽證管理制度總則目的為加強(qiáng)公司現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理簽證管理，規(guī)范簽證流程，確保簽證的準(zhǔn)確性、合理性和及時(shí)性，有效控制項(xiàng)目成本，保障公司利益，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司所有涉及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理簽證的項(xiàng)目，包括但不限于建筑工程、市政工程、裝修工程等。基本原則1.真實(shí)性原則：簽證內(nèi)容必須真實(shí)反映工程實(shí)際情況，嚴(yán)禁虛假簽證。2.準(zhǔn)確性原則：簽證表述應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)計(jì)算無(wú)誤，避免模糊不清或歧義。3.及時(shí)性原則：簽證應(yīng)在事件發(fā)生后及時(shí)辦理，不得拖延，確保資料的時(shí)效性。4.必要性原則：簽證必須是因工程實(shí)際需要而發(fā)生的，不得隨意簽證。5.程序合規(guī)性原則：簽證辦理應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行，確保手續(xù)齊全、合規(guī)。簽證的定義與分類簽證的定義現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理簽證是指在工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，因施工條件變化、設(shè)計(jì)變更、業(yè)主指令等原因，導(dǎo)致工程費(fèi)用增加或減少、工期延長(zhǎng)或縮短，由監(jiān)理單位對(duì)相關(guān)情況進(jìn)行審核并簽署意見(jiàn)的書(shū)面證明文件。簽證的分類1.工程變更簽證：因設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定等原因引起的工程量增減、工程內(nèi)容變化等。2.施工條件變化簽證：如地質(zhì)條件與設(shè)計(jì)不符、地下障礙物處理、惡劣天氣影響等導(dǎo)致的施工措施調(diào)整、費(fèi)用增加等。3.業(yè)主指令簽證：業(yè)主臨時(shí)提出的工作指令，如增加工作內(nèi)容、調(diào)整施工進(jìn)度等。4.其他簽證：如材料代用、價(jià)格調(diào)整、工期延誤補(bǔ)償?shù)惹闆r的簽證。簽證流程簽證發(fā)起1.施工單位：施工過(guò)程中如需簽證，施工單位應(yīng)首先填寫(xiě)《現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理簽證申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明簽證事由、涉及的工程量或費(fèi)用變化情況等，并附上相關(guān)的證明材料，如工程照片、技術(shù)文件、會(huì)議紀(jì)要等。申請(qǐng)表由施工單位項(xiàng)目經(jīng)理簽字并加蓋單位公章后提交給監(jiān)理單位。2.監(jiān)理單位：監(jiān)理工程師收到申請(qǐng)表后，應(yīng)及時(shí)對(duì)簽證事項(xiàng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。核實(shí)后在申請(qǐng)表上簽署初步意見(jiàn)，并注明是否同意簽證以及預(yù)計(jì)費(fèi)用或工期變化情況。如不同意簽證，應(yīng)向施工單位說(shuō)明理由。簽證審核1.專業(yè)監(jiān)理工程師審核：對(duì)于簽證事項(xiàng)涉及專業(yè)技術(shù)問(wèn)題的，由專業(yè)監(jiān)理工程師進(jìn)行詳細(xì)審核。審核內(nèi)容包括簽證事由的真實(shí)性、工程量計(jì)算的準(zhǔn)確性、費(fèi)用計(jì)價(jià)的合理性等。專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審核工作，并簽署審核意見(jiàn)。2.總監(jiān)理工程師審核：總監(jiān)理工程師對(duì)所有簽證申請(qǐng)進(jìn)行全面審核，綜合考慮項(xiàng)目整體情況、合同要求、成本控制等因素。審核通過(guò)后簽署最終意見(jiàn)，并加蓋項(xiàng)目監(jiān)理部公章。業(yè)主確認(rèn)1.經(jīng)監(jiān)理單位審核通過(guò)的簽證，提交給業(yè)主代表進(jìn)行確認(rèn)。業(yè)主代表應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)簽證內(nèi)容進(jìn)行審查，如無(wú)異議，簽字確認(rèn)后返回監(jiān)理單位。2.如業(yè)主代表對(duì)簽證有疑問(wèn)或異議，應(yīng)及時(shí)與監(jiān)理單位和施工單位溝通協(xié)調(diào)，協(xié)商一致后再行確認(rèn)。簽證執(zhí)行1.簽證確認(rèn)后，施工單位應(yīng)按照簽證內(nèi)容組織實(shí)施。監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對(duì)簽證執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保施工單位嚴(yán)格按照簽證要求施工。2.涉及費(fèi)用增加的簽證，在工程結(jié)算時(shí)，財(cái)務(wù)部門(mén)依據(jù)經(jīng)業(yè)主確認(rèn)的有效簽證進(jìn)行費(fèi)用核算。簽證的內(nèi)容要求基本信息簽證應(yīng)包含簽證編號(hào)、工程名稱、簽證日期、簽證事由、涉及的施工部位或工作內(nèi)容等基本信息，確保能夠準(zhǔn)確反映簽證事項(xiàng)的全貌。詳細(xì)描述1.對(duì)簽證事由進(jìn)行詳細(xì)描述，包括事件發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、具體情況等，以便審核人員能夠清楚了解簽證的背景和必要性。2.涉及工程量變化的，應(yīng)詳細(xì)列出增減的工程量清單，注明計(jì)量單位、計(jì)算依據(jù)和計(jì)算過(guò)程，確保工程量計(jì)算準(zhǔn)確無(wú)誤。3.對(duì)于費(fèi)用簽證，應(yīng)明確費(fèi)用的組成明細(xì)，如人工費(fèi)用、材料費(fèi)用、機(jī)械臺(tái)班費(fèi)用、其他費(fèi)用等，并說(shuō)明計(jì)價(jià)依據(jù)和計(jì)算方法。證明材料1.簽證應(yīng)附上相關(guān)的證明材料，如施工現(xiàn)場(chǎng)照片、工程變更通知單、技術(shù)核定單、會(huì)議紀(jì)要、材料檢驗(yàn)報(bào)告等，以支持簽證內(nèi)容的真實(shí)性和合理性。2.證明材料應(yīng)清晰、完整，與簽證內(nèi)容相關(guān)聯(lián)，能夠直觀地反映簽證事項(xiàng)的實(shí)際情況。簽證的時(shí)間規(guī)定施工單位申請(qǐng)時(shí)間施工單位應(yīng)在簽證事項(xiàng)發(fā)生后的[X]個(gè)工作日內(nèi)提交《現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理簽證申請(qǐng)表》，逾期提交的，監(jiān)理單位有權(quán)拒絕受理。特殊情況需延期提交的，應(yīng)提前向監(jiān)理單位說(shuō)明原因并獲得批準(zhǔn)。監(jiān)理單位審核時(shí)間監(jiān)理工程師收到申請(qǐng)表后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成初步核實(shí)并簽署意見(jiàn)，如涉及專業(yè)技術(shù)問(wèn)題需進(jìn)一步核實(shí)的，可適當(dāng)延長(zhǎng)審核時(shí)間，但最長(zhǎng)不得超過(guò)[X]個(gè)工作日?？偙O(jiān)理工程師應(yīng)在收到專業(yè)監(jiān)理工程師審核意見(jiàn)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成最終審核并簽署意見(jiàn)。業(yè)主確認(rèn)時(shí)間業(yè)主代表應(yīng)在收到監(jiān)理單位提交的簽證文件后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成確認(rèn)工作。如遇特殊情況無(wú)法按時(shí)確認(rèn)的，應(yīng)及時(shí)與監(jiān)理單位和施工單位協(xié)商確定新的確認(rèn)時(shí)間。簽證的審批權(quán)限監(jiān)理單位審批權(quán)限1.單項(xiàng)簽證費(fèi)用在[X]元以下的，由專業(yè)監(jiān)理工程師審核，總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)。2.單項(xiàng)簽證費(fèi)用在[X]元至[X]元之間的，由專業(yè)監(jiān)理工程師審核后，報(bào)總監(jiān)理工程師審核，經(jīng)公司項(xiàng)目管理部備案后批準(zhǔn)。3.單項(xiàng)簽證費(fèi)用在[X]元以上的，由專業(yè)監(jiān)理工程師審核，總監(jiān)理工程師初審，報(bào)公司項(xiàng)目管理部審核，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。業(yè)主審批權(quán)限業(yè)主代表根據(jù)項(xiàng)目合同約定和公司內(nèi)部規(guī)定，對(duì)監(jiān)理單位審核通過(guò)的簽證進(jìn)行最終審批。如涉及重大簽證事項(xiàng)，可能需提交業(yè)主公司內(nèi)部相關(guān)部門(mén)或領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行會(huì)審。簽證的監(jiān)督與檢查內(nèi)部監(jiān)督1.公司項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)定期對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理簽證情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括簽證流程的執(zhí)行情況、簽證內(nèi)容的準(zhǔn)確性和完整性、證明材料的真實(shí)性等。2.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，項(xiàng)目管理部應(yīng)及時(shí)要求相關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行整改，并跟蹤整改情況，確保簽證管理規(guī)范有序。外部監(jiān)督1.接受業(yè)主、審計(jì)等相關(guān)部門(mén)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理簽證的監(jiān)督檢查。對(duì)于外部監(jiān)督提出的意見(jiàn)和建議，公司應(yīng)認(rèn)真對(duì)待，積極整改，確保簽證工作符合各方要求。2.如因簽證管理不當(dāng)給公司造成損失的，將追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。簽證的存檔與保管存檔要求1.所有現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理簽證文件都應(yīng)進(jìn)行存檔，存檔資料應(yīng)包括簽證申請(qǐng)表、審核意見(jiàn)、業(yè)主確認(rèn)文件、證明材料等，確保資料完整、齊全。2.簽證文件應(yīng)按照項(xiàng)目進(jìn)行分類整理，建立電子和紙質(zhì)檔案，便于查詢和管理。保管期限簽證檔案的保管期限按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行，一般為項(xiàng)目竣工結(jié)算完成后[X]年。罰則對(duì)施工單位的處罰1.如發(fā)現(xiàn)施工單位提供虛假簽證資料，騙取簽證費(fèi)用的，除沒(méi)收已取得的簽證費(fèi)用外，并處以簽證費(fèi)用[X]倍的罰款，同時(shí)暫停其在本項(xiàng)目的施工資格，情節(jié)嚴(yán)重的，禁止其參與公司其他項(xiàng)目投標(biāo)。2.施工單位未按照規(guī)定時(shí)間提交簽證申請(qǐng)，影響簽證辦理進(jìn)度，導(dǎo)致項(xiàng)目結(jié)算延誤或其他損失的，由施工單位承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并按照合同約定進(jìn)行處罰。3.施工單位對(duì)監(jiān)理單位或業(yè)主提出的簽證疑問(wèn)拒不配合解釋或提供虛假情況的，給予警告處分，并處以[X]元以上[X]元以下罰款。對(duì)監(jiān)理單位的處罰1.監(jiān)理工程師在簽證審核過(guò)程中玩忽職守、徇私舞弊，導(dǎo)致錯(cuò)誤簽證的，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、暫停執(zhí)業(yè)或吊銷(xiāo)資格證書(shū)等處罰，同時(shí)追究其所在監(jiān)理單位的管理責(zé)任。2.監(jiān)理單位未按照規(guī)定程序和時(shí)間辦理簽證審核手續(xù)，影響項(xiàng)目順利進(jìn)行的，公司將視情節(jié)對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并要求其限期整改，整改不力的，扣除相應(yīng)監(jiān)理費(fèi)用。3.監(jiān)理單位對(duì)簽證事項(xiàng)審核不嚴(yán)，導(dǎo)致公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償經(jīng)濟(jì)損失，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。對(duì)相關(guān)責(zé)任人的處罰對(duì)于在簽證管理過(guò)程中違反本制度規(guī)定的公司內(nèi)部相關(guān)責(zé)任人，視情節(jié)輕重給予警告、記過(guò)、降職、撤職等行政處分，并處以相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)罰