燃?xì)夤疚锪瞎芾碇贫纫弧⒖倓t（一）目的為加強(qiáng)燃?xì)夤疚锪瞎芾?，?guī)范物料采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用等流程，確保物料供應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、合理，降低物料成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于燃?xì)夤究偛考八鶎俑鞑块T、各分支機(jī)構(gòu)的物料管理活動(dòng)。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則：公司對(duì)物料實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算，確保物料管理的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。2.成本效益原則：在保證物料質(zhì)量和供應(yīng)的前提下，充分考慮成本因素，優(yōu)化采購(gòu)渠道，降低采購(gòu)成本，提高物料使用效率。3.流程規(guī)范原則：明確物料管理各環(huán)節(jié)的流程和職責(zé)，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行操作，確保物料管理工作的有序進(jìn)行。4.監(jiān)督考核原則：建立健全物料管理監(jiān)督考核機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)物料管理工作的監(jiān)督檢查，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理，確保制度的有效執(zhí)行。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)制定物料采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，結(jié)合庫(kù)存情況，合理安排采購(gòu)數(shù)量和時(shí)間。2.尋找、篩選、評(píng)估供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，簽訂采購(gòu)合同。3.跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過程中的問題，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。4.定期對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行總結(jié)分析，不斷優(yōu)化采購(gòu)流程，降低采購(gòu)成本。（二）倉(cāng)儲(chǔ)部門1.負(fù)責(zé)物料的驗(yàn)收入庫(kù)工作，對(duì)采購(gòu)的物料進(jìn)行數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)，確保入庫(kù)物料符合要求。2.建立物料庫(kù)存臺(tái)賬，準(zhǔn)確記錄物料的出入庫(kù)情況，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。3.負(fù)責(zé)物料的儲(chǔ)存保管工作，根據(jù)物料的特性，合理安排儲(chǔ)存場(chǎng)所，采取相應(yīng)的保管措施，確保物料安全。4.按照規(guī)定的程序辦理物料的出庫(kù)手續(xù)，保證物料發(fā)放的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。（三）使用部門1.根據(jù)本部門的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，提前向采購(gòu)部門提交物料需求計(jì)劃，明確物料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等要求。2.負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用物料的使用管理，合理使用物料，降低物料消耗，提高物料使用效率。3.定期對(duì)本部門物料使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)反饋物料使用過程中存在的問題，并提出改進(jìn)建議。（四）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核物料采購(gòu)合同，監(jiān)督采購(gòu)資金的支付情況，確保采購(gòu)資金的安全。2.對(duì)物料采購(gòu)成本進(jìn)行核算，定期與采購(gòu)部門核對(duì)采購(gòu)價(jià)格和費(fèi)用，分析成本變動(dòng)原因。3.參與物料庫(kù)存盤點(diǎn)工作，對(duì)盤盈、盤虧情況進(jìn)行賬務(wù)處理。（五）質(zhì)量管理部門1.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督，確保采購(gòu)物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.參與供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的評(píng)估，對(duì)供應(yīng)商提供的物料質(zhì)量進(jìn)行定期抽檢。3.對(duì)物料使用過程中的質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查分析，提出處理意見和改進(jìn)措施。三、物料采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.使用部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、月度工作計(jì)劃等，提前[X]個(gè)工作日向采購(gòu)部門提交物料需求計(jì)劃。物料需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出所需物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。2.采購(gòu)部門收到使用部門的物料需求計(jì)劃后，結(jié)合庫(kù)存情況進(jìn)行綜合分析，制定物料采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)預(yù)算等內(nèi)容。3.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。如遇特殊情況需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)及時(shí)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并通知相關(guān)部門。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門應(yīng)通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，建立供應(yīng)商信息庫(kù)。2.采購(gòu)部門會(huì)同質(zhì)量管理部門、技術(shù)部門等相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。3.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商，并與其簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。4.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，考核內(nèi)容包括交貨及時(shí)性、物料質(zhì)量、價(jià)格合理性、售后服務(wù)等方面。根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于不合格的供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行淘汰。（三）采購(gòu)流程1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃向供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單，采購(gòu)訂單應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)等信息。2.供應(yīng)商收到采購(gòu)訂單后，應(yīng)確認(rèn)訂單內(nèi)容，并按照約定的時(shí)間和方式組織生產(chǎn)和發(fā)貨。3.采購(gòu)部門跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如遇供應(yīng)商交貨延遲、物料質(zhì)量問題等情況，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)采取措施，如催貨、換貨、退貨等，并追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。4.物料到貨前，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)做好收貨準(zhǔn)備工作，包括安排收貨人員、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具等。5.物料到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部門按照規(guī)定的程序進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)。驗(yàn)收內(nèi)容包括數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)等方面。如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)量不符、質(zhì)量不合格等問題，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。6.采購(gòu)部門根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果辦理付款手續(xù)。付款應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)合同約定的付款方式和時(shí)間進(jìn)行，確保資金支付的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。四、物料倉(cāng)儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局1.根據(jù)物料的特性、用途、出入庫(kù)頻率等因素，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、備品備件區(qū)等。2.對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理，明確各存儲(chǔ)區(qū)域的名稱、物料類別、存放位置等信息，便于物料的查找和管理。3.合理安排倉(cāng)庫(kù)的存儲(chǔ)空間，確保物料存放整齊、有序，便于搬運(yùn)和盤點(diǎn)。（二）物料驗(yàn)收入庫(kù)1.物料到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部門收貨人員應(yīng)根據(jù)送貨單、采購(gòu)訂單等核對(duì)物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，確認(rèn)無誤后進(jìn)行收貨。2.收貨人員對(duì)物料進(jìn)行外觀檢查，查看物料是否有損壞、變形、受潮等情況。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)與送貨人員溝通，并做好記錄。3.質(zhì)量管理部門按照規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法對(duì)物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格的物料辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物料填寫不合格報(bào)告，通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。4.倉(cāng)儲(chǔ)部門根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，將合格物料存入相應(yīng)的存儲(chǔ)區(qū)域，并在庫(kù)存臺(tái)賬上記錄物料的入庫(kù)日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。（三）物料儲(chǔ)存保管1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)物料的特性，采取相應(yīng)的保管措施，確保物料質(zhì)量不受影響。如對(duì)于易燃易爆物料，應(yīng)設(shè)置專門的儲(chǔ)存區(qū)域，采取防火、防爆、防潮等措施；對(duì)于易腐蝕物料，應(yīng)采取防腐、防潮等措施。2.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行巡查，檢查物料的存儲(chǔ)狀況，如發(fā)現(xiàn)物料有損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時(shí)處理，并記錄相關(guān)情況。3.做好倉(cāng)庫(kù)的安全管理工作，配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保倉(cāng)庫(kù)安全。加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)人員的安全教育，提高安全意識(shí)，防止發(fā)生安全事故。（四）物料盤點(diǎn)1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)物料進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期分為月度盤點(diǎn)、季度盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)。月度盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)管理人員自行組織，季度盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)由公司財(cái)務(wù)部門會(huì)同倉(cāng)儲(chǔ)部門、使用部門等相關(guān)部門共同組織。2.盤點(diǎn)前，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)制定盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員分工等內(nèi)容。盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物料的實(shí)物數(shù)量與庫(kù)存臺(tái)賬記錄是否一致，同時(shí)檢查物料的質(zhì)量狀況。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)填寫盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)查明原因，填寫盤盈盤虧報(bào)告，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行賬務(wù)處理。4.對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，如庫(kù)存積壓、物料損壞等，應(yīng)及時(shí)分析原因，提出改進(jìn)措施，防止類似問題再次發(fā)生。（五）物料出庫(kù)1.使用部門根據(jù)工作需要填寫物料領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交倉(cāng)儲(chǔ)部門。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門收到物料領(lǐng)用申請(qǐng)表后，核對(duì)領(lǐng)用信息，確認(rèn)無誤后辦理出庫(kù)手續(xù)。按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放物料，確保物料的合理使用。3.物料出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)在庫(kù)存臺(tái)賬上記錄物料的出庫(kù)日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息，并將領(lǐng)用申請(qǐng)表存檔。4.對(duì)于貴重物料、危險(xiǎn)物料等特殊物料的出庫(kù)，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批和管理，確保物料的安全使用。五、物料使用管理（一）使用計(jì)劃與控制1.使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，合理制定物料使用計(jì)劃，明確各階段物料的使用量和使用時(shí)間，避免物料浪費(fèi)和積壓。2.加強(qiáng)對(duì)物料使用過程的控制，建立物料消耗臺(tái)賬，記錄物料的領(lǐng)用數(shù)量、使用情況、剩余數(shù)量等信息。定期對(duì)物料消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出物料消耗的規(guī)律和存在的問題，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)。3.鼓勵(lì)員工節(jié)約使用物料，開展節(jié)能降耗活動(dòng)，對(duì)在物料節(jié)約方面表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。（二）物料使用監(jiān)督1.質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對(duì)物料使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保物料的使用符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求。2.審計(jì)部門應(yīng)對(duì)物料采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查是否存在違規(guī)行為，如采購(gòu)價(jià)格不合理、庫(kù)存管理不善、物料浪費(fèi)等問題。3.公司內(nèi)部設(shè)立舉報(bào)信箱和舉報(bào)電話，鼓勵(lì)員工對(duì)物料管理中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)。對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的，給予舉報(bào)人一定的獎(jiǎng)勵(lì)。（三）物料報(bào)廢與處置1.對(duì)于已損壞、過期、變質(zhì)等無法繼續(xù)使用的物料，使用部門應(yīng)填寫物料報(bào)廢申請(qǐng)表，注明物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交倉(cāng)儲(chǔ)部門。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門收到物料報(bào)廢申請(qǐng)表后，會(huì)同質(zhì)量管理部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門對(duì)報(bào)廢物料進(jìn)行鑒定和審核。審核通過后，辦理報(bào)廢手續(xù)，將報(bào)廢物料從庫(kù)存中清理出來。3.對(duì)于有回收價(jià)值的報(bào)廢物料，如廢舊金屬、塑料等，公司應(yīng)統(tǒng)一進(jìn)行回收處理，回收所得款項(xiàng)交公司財(cái)務(wù)入賬。對(duì)于無回收價(jià)值的報(bào)廢物料，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處置，防止對(duì)環(huán)境造成污染。六、信息化管理（一）物料管理系統(tǒng)建設(shè)1.公司應(yīng)建立完善的物料管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物料采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)的信息化管理。物料管理系統(tǒng)應(yīng)具備物料信息錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、分析等功能，能夠?qū)崟r(shí)反映物料的庫(kù)存狀況、采購(gòu)進(jìn)度、使用情況等信息。2.采購(gòu)部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門、使用部門等相關(guān)人員應(yīng)通過物料管理系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，確保信息的及時(shí)、準(zhǔn)確、共享。3.定期對(duì)物料管理系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和升級(jí)，保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和功能的不斷完善。（二）數(shù)據(jù)管理與分析1.物料管理