集團(tuán)車鑰匙管理制度總則1.目的為加強(qiáng)集團(tuán)車輛鑰匙的管理，確保車輛的安全使用和規(guī)范調(diào)配，提高車輛使用效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于集團(tuán)總部及各下屬子公司、分公司所有配備車輛的鑰匙管理。3.基本原則集中管理原則：集團(tuán)車輛鑰匙實(shí)行統(tǒng)一集中管理，便于統(tǒng)籌安排和監(jiān)督。規(guī)范操作原則：明確鑰匙的領(lǐng)取、使用、歸還等流程，確保操作規(guī)范。安全保障原則：保障車輛鑰匙的安全，防止丟失、損壞或被盜用。管理職責(zé)1.行政部門職責(zé)負(fù)責(zé)集團(tuán)車輛鑰匙的統(tǒng)一保管和發(fā)放。建立車輛鑰匙管理臺賬，詳細(xì)記錄鑰匙的領(lǐng)取、歸還等情況。定期對車輛鑰匙進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。負(fù)責(zé)對車輛鑰匙的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。2.車輛使用部門職責(zé)按照規(guī)定流程申請領(lǐng)取車輛鑰匙，嚴(yán)格按照規(guī)定使用車輛。妥善保管車輛鑰匙，不得隨意轉(zhuǎn)借他人或帶出集團(tuán)辦公區(qū)域。在車輛使用完畢后，及時將鑰匙歸還行政部門。3.駕駛員職責(zé)負(fù)責(zé)所駕駛車輛鑰匙的日常保管，確保鑰匙安全。在駕駛車輛期間，嚴(yán)格遵守交通規(guī)則和集團(tuán)車輛使用規(guī)定。車輛使用完畢后，將鑰匙交回行政部門或指定保管地點(diǎn)。鑰匙保管1.保管地點(diǎn)集團(tuán)車輛鑰匙統(tǒng)一存放在行政部門設(shè)立的專用鑰匙柜中，鑰匙柜應(yīng)具備安全防護(hù)措施，如門鎖、監(jiān)控等。2.保管方式每把車輛鑰匙應(yīng)單獨(dú)編號，并與車輛信息進(jìn)行對應(yīng)，編號應(yīng)清晰、可追溯。鑰匙柜應(yīng)設(shè)置專人負(fù)責(zé)管理，管理人員應(yīng)定期對鑰匙進(jìn)行檢查，確保鑰匙完好無損。對于備用鑰匙，應(yīng)與常用鑰匙分開存放，并做好標(biāo)識，以防混淆。3.鑰匙借用登記因工作需要借用車輛鑰匙時，需填寫《車輛鑰匙借用申請表》，注明借用時間、歸還時間、借用人員、借用原因等信息。借用申請表經(jīng)車輛使用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，交行政部門審核。行政部門審核通過后，按照申請表上的信息發(fā)放鑰匙，并在鑰匙管理臺賬上進(jìn)行登記。鑰匙領(lǐng)取1.領(lǐng)取流程車輛使用部門根據(jù)工作需要，提前填寫《車輛鑰匙領(lǐng)取申請表》，注明車輛型號、使用時間、使用地點(diǎn)、駕駛員等信息。申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批后，提交至行政部門。行政部門審核申請表無誤后，根據(jù)車輛使用情況發(fā)放相應(yīng)的鑰匙，并在《車輛鑰匙領(lǐng)取登記表》上記錄領(lǐng)取時間、領(lǐng)取人、車輛信息等內(nèi)容。領(lǐng)取人在領(lǐng)取鑰匙時，需當(dāng)場核對鑰匙的編號、外觀等是否與申請表一致，確認(rèn)無誤后簽字領(lǐng)取。2.緊急情況領(lǐng)取在緊急情況下，如突發(fā)工作任務(wù)、車輛故障等，車輛使用部門可通過電話等方式向行政部門說明情況，并在事后及時補(bǔ)辦領(lǐng)取手續(xù)。行政部門應(yīng)在接到緊急領(lǐng)取通知后，盡快安排發(fā)放鑰匙，并做好記錄。鑰匙使用1.使用規(guī)范領(lǐng)取鑰匙后，使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照集團(tuán)車輛使用規(guī)定駕駛車輛，不得違規(guī)操作。車輛鑰匙僅限本人使用，不得隨意轉(zhuǎn)借他人。如因特殊情況需要轉(zhuǎn)借，必須經(jīng)過車輛使用部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并在行政部門備案。使用人員在使用車輛期間，應(yīng)妥善保管鑰匙，不得將鑰匙遺留在車內(nèi)或其他不安全的地方。車輛使用完畢后，使用人員應(yīng)及時將車輛停放在指定的停車位，并將鑰匙歸還至行政部門或指定保管地點(diǎn)。2.鑰匙歸還車輛使用完畢后，駕駛員應(yīng)在車輛停放好后，將鑰匙交回行政部門。如行政部門已下班，可將鑰匙放置在指定的鑰匙歸還箱內(nèi)，并及時通知行政部門。行政部門在收到鑰匙后，應(yīng)檢查鑰匙是否完好無損，并在《車輛鑰匙歸還登記表》上記錄歸還時間、歸還人、車輛信息等內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)鑰匙丟失或損壞，駕駛員應(yīng)立即向行政部門報(bào)告，并按照規(guī)定進(jìn)行賠償。鑰匙盤點(diǎn)1.盤點(diǎn)周期行政部門應(yīng)定期對車輛鑰匙進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期為每月一次。2.盤點(diǎn)內(nèi)容核對鑰匙管理臺賬與實(shí)際鑰匙數(shù)量是否一致。檢查鑰匙的編號、外觀等是否完好無損。核實(shí)備用鑰匙的存放情況是否符合規(guī)定。3.盤點(diǎn)結(jié)果處理如發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)結(jié)果與臺賬記錄不符，行政部門應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。對于丟失或損壞的鑰匙，應(yīng)按照規(guī)定追究相關(guān)人員的責(zé)任，并及時進(jìn)行補(bǔ)充或更換。鑰匙維修與更換1.維修申請當(dāng)車輛鑰匙出現(xiàn)故障時，使用人員應(yīng)及時向行政部門報(bào)告。行政部門根據(jù)鑰匙的損壞情況，填寫《車輛鑰匙維修申請表》，注明維修原因、維修內(nèi)容、預(yù)計(jì)維修費(fèi)用等信息。2.維修審批維修申請表經(jīng)行政部門負(fù)責(zé)人簽字審批后，提交至集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，行政部門安排專業(yè)人員進(jìn)行維修。3.更換流程如鑰匙損壞嚴(yán)重?zé)o法維修，行政部門應(yīng)填寫《車輛鑰匙更換申請表》，注明更換原因、更換鑰匙型號等信息。申請表經(jīng)審批通過后，行政部門負(fù)責(zé)采購新鑰匙，并進(jìn)行更換。4.費(fèi)用報(bào)銷車輛鑰匙的維修和更換費(fèi)用，按照集團(tuán)財(cái)務(wù)制度進(jìn)行報(bào)銷。報(bào)銷時需提供維修發(fā)票、更換申請表等相關(guān)憑證。鑰匙遺失與損壞處理1.遺失處理如發(fā)現(xiàn)車輛鑰匙遺失，使用人員應(yīng)立即向行政部門報(bào)告，并協(xié)助行政部門采取措施尋找。行政部門在接到報(bào)告后，應(yīng)及時通知相關(guān)人員注意尋找，并對遺失鑰匙的車輛進(jìn)行暫時管控，防止車輛被盜用。如經(jīng)過一段時間仍未找到遺失的鑰匙，行政部門應(yīng)及時更換車輛門鎖，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評教育和相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。2.損壞處理因使用人員保管不善或違規(guī)操作導(dǎo)致車輛鑰匙損壞的，由使用人員承擔(dān)維修或更換費(fèi)用。如因不可抗力等原因?qū)е妈€匙損壞，行政部門應(yīng)及時進(jìn)行維修或更換，并做好記錄。監(jiān)督與檢查1.行政部門監(jiān)督行政部門應(yīng)定期對車輛鑰匙的管理情況進(jìn)行檢查，包括鑰匙的保管、領(lǐng)取、使用、歸還等環(huán)節(jié)。發(fā)現(xiàn)問題及時督促相關(guān)人員進(jìn)行整改，并記錄在案。2.內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對車輛鑰匙管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，檢查制度的執(zhí)行是否嚴(yán)格、規(guī)范，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進(jìn)建議。3.違規(guī)處