分公司質(zhì)量安全管理制度一、總則（一）目的為加強分公司質(zhì)量安全管理，確保分公司各項工作符合質(zhì)量和安全標準，保障公司業(yè)務(wù)的順利開展，維護公司及客戶的利益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于分公司全體員工及涉及分公司業(yè)務(wù)的所有相關(guān)方，包括但不限于合作伙伴、供應(yīng)商等。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則：始終將質(zhì)量放在首位，確保提供的產(chǎn)品和服務(wù)滿足或超越客戶期望。2.安全至上原則：把安全工作作為重中之重，預(yù)防為主，綜合治理，確保人員、財產(chǎn)和環(huán)境的安全。3.全員參與原則：鼓勵全體員工積極參與質(zhì)量安全管理工作，形成人人有責、共同維護的良好氛圍。4.持續(xù)改進原則：不斷尋求質(zhì)量安全管理的改進機會，持續(xù)提升管理水平和工作績效。二、質(zhì)量安全管理職責（一）分公司管理層職責1.全面負責分公司質(zhì)量安全管理工作，制定質(zhì)量安全管理目標和方針，并確保其得到有效貫徹執(zhí)行。2.為質(zhì)量安全管理工作提供必要的資源支持，包括人力、物力、財力等。3.定期組織召開質(zhì)量安全管理會議，研究解決質(zhì)量安全管理工作中存在的問題。4.對質(zhì)量安全管理工作進行監(jiān)督檢查，對違反制度的行為進行嚴肅處理。（二）各部門職責1.業(yè)務(wù)部門負責本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的質(zhì)量安全管理工作，確保業(yè)務(wù)活動符合相關(guān)質(zhì)量和安全要求。識別和評估業(yè)務(wù)過程中的質(zhì)量安全風(fēng)險，并采取相應(yīng)的控制措施。配合質(zhì)量安全管理部門開展質(zhì)量安全檢查和整改工作。對本部門員工進行質(zhì)量安全培訓(xùn)和教育，提高員工的質(zhì)量安全意識。2.質(zhì)量安全管理部門制定和完善分公司質(zhì)量安全管理制度和流程，并監(jiān)督執(zhí)行。組織開展質(zhì)量安全檢查、評估和審核工作，及時發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量安全問題。分析質(zhì)量安全數(shù)據(jù)和信息，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提出改進建議和措施。負責質(zhì)量安全事故的調(diào)查處理，制定防范措施，防止事故再次發(fā)生。協(xié)調(diào)與外部質(zhì)量安全監(jiān)管部門的關(guān)系，確保分公司運營符合法律法規(guī)要求。3.人力資源部門將質(zhì)量安全要求納入員工招聘、培訓(xùn)、考核等人力資源管理工作中。制定質(zhì)量安全相關(guān)的績效考核指標，對員工的質(zhì)量安全工作表現(xiàn)進行評價和激勵。組織開展質(zhì)量安全培訓(xùn)和教育活動，提高員工的質(zhì)量安全知識和技能。4.財務(wù)部門保障質(zhì)量安全管理工作所需的資金投入，確保質(zhì)量安全設(shè)施設(shè)備的購置、維護和更新。對質(zhì)量安全管理工作中的費用支出進行審核和監(jiān)督，確保資金使用合理合規(guī)。（三）員工職責1.遵守分公司質(zhì)量安全管理制度和操作規(guī)程，自覺維護質(zhì)量安全環(huán)境。2.積極參加質(zhì)量安全培訓(xùn)和教育活動，提高自身質(zhì)量安全意識和技能。3.發(fā)現(xiàn)質(zhì)量安全問題及時報告，并配合相關(guān)部門進行處理。4.對本崗位的質(zhì)量安全工作負責，確保工作質(zhì)量和安全。三、質(zhì)量安全管理流程（一）質(zhì)量策劃1.根據(jù)公司整體戰(zhàn)略和市場需求，制定分公司質(zhì)量安全管理目標和計劃。2.識別和確定實現(xiàn)質(zhì)量安全目標所需的過程、資源和活動，并進行合理安排。3.制定質(zhì)量安全管理方案，明確各項工作的責任部門、時間節(jié)點和具體措施。（二）文件控制1.建立和完善質(zhì)量安全管理文件體系，包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等。2.對文件進行分類、編號、標識和管理，確保文件的完整性、準確性和有效性。3.定期對文件進行評審和修訂，確保文件與實際工作相符，并及時傳達給相關(guān)人員。（三）采購管理1.選擇合格的供應(yīng)商，對供應(yīng)商進行評估和管理，確保其提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合質(zhì)量安全要求。2.與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量安全協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。3.對采購的產(chǎn)品和服務(wù)進行檢驗和驗證，確保其質(zhì)量符合要求。（四）過程控制1.識別和確定關(guān)鍵過程和特殊過程，制定相應(yīng)的控制措施和操作規(guī)程。2.對過程進行監(jiān)控和測量，及時發(fā)現(xiàn)和糾正過程中的偏差和問題。3.對過程能力進行評估，確保過程穩(wěn)定可靠，能夠持續(xù)滿足質(zhì)量安全要求。（五）質(zhì)量檢驗1.制定質(zhì)量檢驗計劃和檢驗標準，明確檢驗項目、檢驗方法和檢驗頻次。2.配備必要的檢驗設(shè)備和人員，對產(chǎn)品和服務(wù)進行檢驗和驗證。3.對檢驗結(jié)果進行記錄和分析，及時反饋質(zhì)量問題，并采取相應(yīng)的糾正措施。（六）不合格品控制1.識別和標識不合格品，確保不合格品不被誤用或流轉(zhuǎn)。2.對不合格品進行評審，確定處置方式，如返工、返修、報廢等。3.對不合格品的處置過程進行記錄和跟蹤，確保處置措施得到有效執(zhí)行。（七）數(shù)據(jù)分析1.收集、整理和分析質(zhì)量安全數(shù)據(jù)，包括檢驗數(shù)據(jù)、客戶反饋數(shù)據(jù)、內(nèi)部審核數(shù)據(jù)等。2.通過數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量安全管理中的規(guī)律和趨勢，識別潛在的質(zhì)量安全問題和風(fēng)險。3.根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，制定針對性的改進措施，持續(xù)提升質(zhì)量安全管理水平。（八）持續(xù)改進1.定期對質(zhì)量安全管理體系進行內(nèi)部審核和管理評審，評估體系的有效性和適應(yīng)性。2.根據(jù)內(nèi)部審核和管理評審結(jié)果，制定改進計劃和措施，持續(xù)優(yōu)化質(zhì)量安全管理體系。3.鼓勵員工提出質(zhì)量安全改進建議，對優(yōu)秀建議給予表彰和獎勵，推動質(zhì)量安全管理工作不斷改進。四、質(zhì)量安全培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計劃1.質(zhì)量安全管理部門根據(jù)分公司實際情況和員工需求，制定年度質(zhì)量安全培訓(xùn)計劃。2.培訓(xùn)計劃應(yīng)包括培訓(xùn)目標、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)對象等。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.質(zhì)量安全法律法規(guī)和標準規(guī)范。2.分公司質(zhì)量安全管理制度和流程。3.質(zhì)量安全知識和技能，如質(zhì)量管理工具、安全操作規(guī)程等。4.案例分析，通過實際案例分析，提高員工對質(zhì)量安全問題的認識和處理能力。（三）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：由分公司內(nèi)部人員擔任培訓(xùn)講師，開展集中培訓(xùn)、現(xiàn)場培訓(xùn)、在線培訓(xùn)等。2.外部培訓(xùn)：選派員工參加外部機構(gòu)組織的質(zhì)量安全培訓(xùn)課程。3.自學(xué)：鼓勵員工自主學(xué)習(xí)質(zhì)量安全相關(guān)知識，通過閱讀書籍、查閱資料、觀看視頻等方式提升自身素質(zhì)。（四）培訓(xùn)考核1.對參加培訓(xùn)的員工進行考核，考核方式可以包括考試、實際操作、撰寫報告等。2.考核結(jié)果應(yīng)記錄在員工培訓(xùn)檔案中，作為員工績效評價和晉升的參考依據(jù)。3.對考核不合格的員工，應(yīng)進行補考或重新培訓(xùn)，直至考核合格為止。五、質(zhì)量安全檢查與考核（一）檢查計劃1.質(zhì)量安全管理部門制定年度質(zhì)量安全檢查計劃，明確檢查的范圍、內(nèi)容、頻次和方法。2.檢查計劃應(yīng)涵蓋分公司各個部門和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，確保全面覆蓋質(zhì)量安全管理工作。（二）檢查內(nèi)容1.質(zhì)量安全管理制度的執(zhí)行情況。2.工作流程的合規(guī)性和有效性。3.人員的質(zhì)量安全意識和操作技能。4.設(shè)備設(shè)施的運行狀況和維護保養(yǎng)情況。5.產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量狀況。6.安全防護措施的落實情況。（三）檢查方式1.定期檢查：按照檢查計劃定期開展全面檢查。2.不定期抽查：對重點部門、關(guān)鍵崗位和薄弱環(huán)節(jié)進行不定期抽查。3.專項檢查：針對特定的質(zhì)量安全問題或風(fēng)險開展專項檢查。（四）檢查記錄與報告1.檢查人員應(yīng)詳細記錄檢查情況，包括發(fā)現(xiàn)的問題、問題描述、責任部門和責任人等。2.檢查結(jié)束后，應(yīng)及時編寫檢查報告，提出整改建議和要求。3.檢查報告應(yīng)提交給分公司管理層，并分發(fā)給相關(guān)部門和責任人。（五）整改落實1.責任部門應(yīng)根據(jù)檢查報告制定整改措施，明確整改責任人、整改時間和整改目標。2.整改措施應(yīng)切實可行，能夠有效解決存在的質(zhì)量安全問題。3.質(zhì)量安全管理部門對整改情況進行跟蹤檢查，確保整改措施得到有效落實。（六）考核評價1.建立質(zhì)量安全考核評價機制，對各部門和員工的質(zhì)量安全工作表現(xiàn)進行評價。2.考核評價指標應(yīng)包括質(zhì)量安全目標完成情況、制度執(zhí)行情況、問題整改情況等。3.根據(jù)考核評價結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和員工進行表彰和獎勵，對存在問題的部門和員工進行批評教育和處罰。六、質(zhì)量安全事故處理（一）事故報告1.發(fā)生質(zhì)量安全事故后，現(xiàn)場人員應(yīng)立即報告本部門負責人和質(zhì)量安全管理部門。2.部門負責人應(yīng)在接到報告后及時向分公司管理層報告，并啟動應(yīng)急處置程序。3.質(zhì)量安全管理部門應(yīng)在事故發(fā)生后[X]小時內(nèi)填寫《質(zhì)量安全事故報告表》，詳細報告事故發(fā)生的時間、地點、經(jīng)過、原因、損失等情況。（二）應(yīng)急處置1.分公司應(yīng)制定質(zhì)量安全事故應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置的組織機構(gòu)、職責分工、應(yīng)急措施等。2.事故發(fā)生后，應(yīng)急處置組織機構(gòu)應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取有效的應(yīng)急措施，防止事故擴大，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。3.應(yīng)急處置過程中，應(yīng)及時向上級主管部門和相關(guān)政府部門報告事故情況，并配合有關(guān)部門進行調(diào)查處理。（三）事故調(diào)查1.質(zhì)量安全管理部門組織成立事故調(diào)查組，對事故原因、經(jīng)過、責任等進行調(diào)查。2.事故調(diào)查組應(yīng)通過現(xiàn)場勘查、詢問證人、查閱資料等方式收集證據(jù)，查明事故真相。3.事故調(diào)查組應(yīng)在事故發(fā)生后[X]天內(nèi)提交事故調(diào)查報告，明確事故原因、責任認定和處理建議。（四）責任追究1.根據(jù)事故調(diào)查結(jié)果，對事故責任單位和責任人進行責任追究。2.責任追究方式包括警告、罰款、降職、撤職、解除勞動合同等，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。3.對事故責任單位和責任人的處理結(jié)果應(yīng)及時通報分公司全體員工，起到警