公司it內(nèi)部管理制度一、總則1.目的：為規(guī)范公司IT內(nèi)部管理，確保公司信息技術(shù)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，保障信息安全，提高IT服務(wù)質(zhì)量和效率，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的順利開展，特制定本管理制度。2.適用范圍：本制度適用于公司全體員工以及涉及公司IT系統(tǒng)操作、維護(hù)、管理的外部人員。3.基本原則：合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，確保公司IT活動合法合規(guī)。安全性原則：高度重視信息安全，采取有效措施保護(hù)公司信息資產(chǎn)，防止信息泄露、丟失和損壞?？煽啃栽瓌t：保障IT系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠運(yùn)行，確保業(yè)務(wù)不受影響。服務(wù)性原則：以滿足公司業(yè)務(wù)需求為導(dǎo)向，提供優(yōu)質(zhì)、高效的IT服務(wù)。二、IT組織與職責(zé)1.IT部門架構(gòu)：明確公司IT部門的組織架構(gòu)，如設(shè)置系統(tǒng)管理組、網(wǎng)絡(luò)管理組、信息安全組等，各小組職責(zé)清晰。2.IT部門職責(zé)：負(fù)責(zé)公司IT系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)、維護(hù)和升級。保障公司網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定運(yùn)行，處理網(wǎng)絡(luò)故障。制定并實施信息安全策略，開展安全管理工作。為公司員工提供IT技術(shù)支持和培訓(xùn)。管理公司IT資產(chǎn)，包括硬件設(shè)備、軟件系統(tǒng)等。3.相關(guān)人員職責(zé)：IT經(jīng)理：全面負(fù)責(zé)IT部門的管理和運(yùn)作，制定工作計劃和目標(biāo)，協(xié)調(diào)與其他部門的關(guān)系。系統(tǒng)管理員：負(fù)責(zé)公司各類系統(tǒng)的安裝、配置、維護(hù)和管理，監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)。網(wǎng)絡(luò)工程師：負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、搭建、優(yōu)化和故障排除。信息安全專員：開展信息安全風(fēng)險評估、安全防護(hù)措施的實施與監(jiān)督等工作。其他IT人員：根據(jù)各自崗位要求，完成相應(yīng)的IT工作任務(wù)。三、IT系統(tǒng)建設(shè)與管理1.系統(tǒng)規(guī)劃：根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，制定年度IT系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃，明確建設(shè)目標(biāo)、任務(wù)和預(yù)算。對規(guī)劃進(jìn)行可行性研究和論證，確保規(guī)劃的科學(xué)性和合理性。2.項目管理：IT項目實施嚴(yán)格遵循項目管理流程，包括項目啟動、需求調(diào)研、設(shè)計、開發(fā)、測試、上線等環(huán)節(jié)。明確項目各階段的責(zé)任人及交付成果，確保項目按時、按質(zhì)量要求完成。建立項目溝通機(jī)制，定期召開項目會議，匯報項目進(jìn)展情況，及時解決項目中出現(xiàn)的問題。3.系統(tǒng)運(yùn)維：建立完善的系統(tǒng)運(yùn)維管理制度，對IT系統(tǒng)進(jìn)行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和處理系統(tǒng)故障。制定系統(tǒng)備份與恢復(fù)策略，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，確保數(shù)據(jù)的安全性和可恢復(fù)性。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和系統(tǒng)運(yùn)行情況，適時對系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化和升級。4.系統(tǒng)文檔管理：建立健全系統(tǒng)文檔管理制度，對IT系統(tǒng)的規(guī)劃文檔、需求文檔、設(shè)計文檔、測試文檔、操作手冊等進(jìn)行規(guī)范管理。文檔應(yīng)及時更新，確保與系統(tǒng)實際情況相符，為系統(tǒng)維護(hù)和升級提供支持。四、網(wǎng)絡(luò)管理1.網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)：明確公司網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置等，確保網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)合理。2.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理：建立網(wǎng)絡(luò)設(shè)備臺賬，記錄設(shè)備型號、配置信息、維護(hù)記錄等。定期對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行巡檢、維護(hù)和保養(yǎng)，及時更換老化設(shè)備。對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置進(jìn)行備份，防止配置丟失。3.網(wǎng)絡(luò)安全管理：部署防火墻、入侵檢測/防范系統(tǒng)等網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意入侵。設(shè)置網(wǎng)絡(luò)訪問權(quán)限，對不同用戶授予相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)訪問權(quán)限，限制非法訪問。定期進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全漏洞掃描和修復(fù)，確保網(wǎng)絡(luò)安全。4.網(wǎng)絡(luò)故障處理：制定網(wǎng)絡(luò)故障應(yīng)急預(yù)案，當(dāng)網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)故障時，能夠迅速響應(yīng)，盡快恢復(fù)網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行。明確故障報告流程和處理人員職責(zé)，對故障原因進(jìn)行分析總結(jié)，采取措施避免類似故障再次發(fā)生。五、信息安全管理1.信息安全策略：制定公司信息安全總體策略，明確信息安全目標(biāo)、原則和措施。根據(jù)不同業(yè)務(wù)需求和風(fēng)險狀況，制定具體的信息安全子策略，如訪問控制策略、數(shù)據(jù)加密策略等。2.人員安全管理：對涉及公司信息系統(tǒng)操作的員工進(jìn)行背景審查和權(quán)限管理。加強(qiáng)員工信息安全意識培訓(xùn)，定期組織培訓(xùn)活動，提高員工的信息安全防范意識。3.物理安全管理：對公司機(jī)房等重要場所進(jìn)行安全防護(hù)，設(shè)置門禁系統(tǒng)，限制無關(guān)人員進(jìn)入。確保機(jī)房環(huán)境安全，包括防火、防盜、防雷、防潮等措施。4.數(shù)據(jù)安全管理：對公司重要數(shù)據(jù)進(jìn)行分類分級管理，采取相應(yīng)的加密、存儲和備份措施。嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，防止數(shù)據(jù)泄露。定期進(jìn)行數(shù)據(jù)安全審計，對違規(guī)訪問和數(shù)據(jù)操作進(jìn)行調(diào)查處理。5.信息安全應(yīng)急管理：制定信息安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程、責(zé)任人和應(yīng)急處理措施。定期組織信息安全應(yīng)急演練，提高應(yīng)對信息安全事件的能力。六、IT資產(chǎn)管理1.資產(chǎn)分類與登記：對公司IT資產(chǎn)進(jìn)行分類，如服務(wù)器、計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、軟件等。建立IT資產(chǎn)臺賬，詳細(xì)記錄資產(chǎn)的名稱、型號、配置、購買時間、使用部門等信息。2.資產(chǎn)采購與驗收：根據(jù)業(yè)務(wù)需求和預(yù)算，制定IT資產(chǎn)采購計劃。采購過程中遵循相關(guān)采購制度，選擇合適的供應(yīng)商和產(chǎn)品。資產(chǎn)到貨后，組織相關(guān)人員進(jìn)行驗收，確保資產(chǎn)符合采購要求。3.資產(chǎn)使用與維護(hù)：明確IT資產(chǎn)的使用部門和責(zé)任人，確保資產(chǎn)的合理使用。制定資產(chǎn)維護(hù)計劃，定期對資產(chǎn)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，及時處理資產(chǎn)故障。對資產(chǎn)的使用情況進(jìn)行定期檢查，防止資產(chǎn)閑置或浪費(fèi)。4.資產(chǎn)報廢與處置：對于已損壞、淘汰或不再使用的IT資產(chǎn)，按照規(guī)定的流程進(jìn)行報廢申請。經(jīng)審批后，對資產(chǎn)進(jìn)行妥善處置，如變賣、捐贈等，并做好相關(guān)記錄。七、IT服務(wù)管理1.服務(wù)請求管理：建立IT服務(wù)請求渠道，如服務(wù)熱線、在線工單系統(tǒng)等，方便員工提交服務(wù)請求。對服務(wù)請求進(jìn)行分類、記錄和跟蹤，及時安排人員處理。定期對服務(wù)請求進(jìn)行統(tǒng)計分析，評估服務(wù)需求和服務(wù)質(zhì)量。2.服務(wù)級別管理：明確不同IT服務(wù)的服務(wù)級別目標(biāo)，如系統(tǒng)可用性、故障解決時間等。監(jiān)控服務(wù)級別執(zhí)行情況，對未達(dá)到服務(wù)級別的情況進(jìn)行分析和改進(jìn)。3.服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督與評估：建立服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制，定期收集員工對IT服務(wù)的反饋意見。對IT服務(wù)進(jìn)行定期評估，根據(jù)評估結(jié)果制定改進(jìn)措施，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。八、IT培訓(xùn)與知識管理1.培訓(xùn)計劃：根據(jù)員工的IT技能水平和業(yè)務(wù)需求，制定年度IT培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)內(nèi)容包括操作系統(tǒng)、辦公軟件、專業(yè)IT技術(shù)等方面。2.培訓(xùn)實施：組織開展內(nèi)部培訓(xùn)課程，邀請內(nèi)部專家或外部講師授課。鼓勵員工參加外部培訓(xùn)課程和技術(shù)交流活動，提升專業(yè)技能。3.知識管理：建立公司IT知識庫，收集和整理各類IT知識文檔、技術(shù)資料等。鼓勵員工分享知識和經(jīng)驗，對知識庫進(jìn)行更新和完善。九、IT費(fèi)用管理1.預(yù)算編制：根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和IT工作需求，編制年度IT費(fèi)用預(yù)算。預(yù)算內(nèi)容包括硬件采購、軟件購買、運(yùn)維服務(wù)、培訓(xùn)費(fèi)用等。2.費(fèi)用審批：所有IT費(fèi)用支出均需按照公司財務(wù)審批流程進(jìn)行審批。審批人員應(yīng)嚴(yán)格審核費(fèi)用支出的合理性和必要性。3.費(fèi)用核算與控制：