作業(yè)風(fēng)險提級管理制度一、總則（一）目的為了有效識別、評估和控制作業(yè)過程中的風(fēng)險，確保作業(yè)人員的生命安全和身體健康，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行，特制定本作業(yè)風(fēng)險提級管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)作業(yè)活動，包括但不限于生產(chǎn)制造、設(shè)備維護(hù)、工程施工、物流運(yùn)輸?shù)雀黝愖鳂I(yè)。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則通過對作業(yè)風(fēng)險的提前識別、評估和預(yù)防措施的制定，盡可能降低作業(yè)風(fēng)險發(fā)生的可能性。2.分級管理原則根據(jù)作業(yè)風(fēng)險的嚴(yán)重程度和影響范圍，對作業(yè)風(fēng)險進(jìn)行分級，實施不同級別的管理措施。3.動態(tài)管理原則作業(yè)風(fēng)險是動態(tài)變化的，應(yīng)根據(jù)作業(yè)環(huán)境、條件、人員等因素的變化，及時調(diào)整風(fēng)險級別和管理措施。4.全員參與原則作業(yè)風(fēng)險涉及到公司各個部門和全體員工，應(yīng)鼓勵全體員工積極參與作業(yè)風(fēng)險的管理工作。二、作業(yè)風(fēng)險識別與評估（一）風(fēng)險識別方法1.工作危害分析法（JHA）針對每一項作業(yè)活動，識別其可能存在的危害因素，包括物理性危害、化學(xué)性危害、生物性危害、人機(jī)工程學(xué)危害、心理和生理性危害、行為性危害等。2.安全檢查表法（SCL）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、行業(yè)經(jīng)驗等，制定安全檢查表，對作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、工藝流程等進(jìn)行檢查，識別潛在的風(fēng)險。3.故障模式與影響分析（FMEA）對于關(guān)鍵設(shè)備和工藝流程，分析其可能出現(xiàn)的故障模式及其對整個系統(tǒng)的影響，識別潛在的風(fēng)險。（二）風(fēng)險評估準(zhǔn)則根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重程度，對識別出的風(fēng)險進(jìn)行評估。風(fēng)險評估準(zhǔn)則如下：1.可能性等級劃分|可能性等級|描述|||||極高|在現(xiàn)有作業(yè)條件下，風(fēng)險事件幾乎肯定會發(fā)生||高|在現(xiàn)有作業(yè)條件下，風(fēng)險事件很可能發(fā)生||中|在現(xiàn)有作業(yè)條件下，風(fēng)險事件有可能發(fā)生||低|在現(xiàn)有作業(yè)條件下，風(fēng)險事件不太可能發(fā)生||極低|在現(xiàn)有作業(yè)條件下，風(fēng)險事件幾乎不可能發(fā)生|2.后果嚴(yán)重程度等級劃分|后果嚴(yán)重程度等級|描述|||||災(zāi)難|導(dǎo)致人員死亡、重大財產(chǎn)損失或環(huán)境嚴(yán)重破壞||嚴(yán)重|導(dǎo)致人員重傷、較大財產(chǎn)損失或環(huán)境較大破壞||較大|導(dǎo)致人員輕傷、一定財產(chǎn)損失或環(huán)境一定破壞||一般|導(dǎo)致人員輕微不適、較小財產(chǎn)損失或環(huán)境輕微影響||輕微|對人員和財產(chǎn)無明顯影響或僅有輕微影響|3.風(fēng)險等級判定根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重程度，將風(fēng)險等級劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四個等級，具體判定準(zhǔn)則如下：|風(fēng)險等級|可能性等級|后果嚴(yán)重程度等級||||||重大風(fēng)險|極高、高|災(zāi)難、嚴(yán)重||較大風(fēng)險|高、中|嚴(yán)重、較大||一般風(fēng)險|中、低|較大、一般||低風(fēng)險|低、極低|一般、輕微|（三）風(fēng)險評估流程1.作業(yè)活動識別由作業(yè)負(fù)責(zé)人或相關(guān)部門對作業(yè)活動進(jìn)行全面識別，明確作業(yè)的具體內(nèi)容、步驟、涉及的人員、設(shè)備設(shè)施等。2.風(fēng)險識別按照風(fēng)險識別方法，對作業(yè)活動中的危害因素進(jìn)行逐一識別。3.風(fēng)險評估根據(jù)風(fēng)險評估準(zhǔn)則，對識別出的風(fēng)險進(jìn)行評估，確定風(fēng)險等級。4.風(fēng)險登記將評估出的風(fēng)險信息進(jìn)行登記，建立作業(yè)風(fēng)險清單，內(nèi)容包括風(fēng)險名稱、作業(yè)活動、風(fēng)險等級、可能原因、現(xiàn)有控制措施等。三、作業(yè)風(fēng)險提級管理（一）提級條件當(dāng)作業(yè)風(fēng)險評估結(jié)果為重大風(fēng)險或較大風(fēng)險時，應(yīng)啟動作業(yè)風(fēng)險提級管理。具體提級條件如下：1.作業(yè)環(huán)境復(fù)雜，如存在易燃易爆、有毒有害等危險物質(zhì)，或處于高溫、高壓、高噪音等惡劣環(huán)境。2.作業(yè)涉及關(guān)鍵設(shè)備或重要工藝流程，一旦發(fā)生故障或事故，將對生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生重大影響。3.作業(yè)人員技能水平不足或經(jīng)驗欠缺，可能影響作業(yè)安全。4.近期內(nèi)發(fā)生過類似的風(fēng)險事件，且原因未得到有效控制。5.法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有特殊要求的作業(yè)活動。（二）提級程序1.風(fēng)險評估報告作業(yè)風(fēng)險評估完成后，由評估人員編制風(fēng)險評估報告，詳細(xì)說明風(fēng)險評估的過程、結(jié)果及提級建議。2.提級申請作業(yè)負(fù)責(zé)人或相關(guān)部門根據(jù)風(fēng)險評估報告，填寫作業(yè)風(fēng)險提級申請表，提交至上級主管部門。申請表應(yīng)包括作業(yè)活動基本信息、風(fēng)險評估情況、提級理由、擬采取的控制措施等內(nèi)容。3.審核批準(zhǔn)上級主管部門收到提級申請后，組織相關(guān)人員進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括提級理由是否充分、風(fēng)險評估結(jié)果是否準(zhǔn)確、控制措施是否可行等。審核通過后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.提級通知經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由上級主管部門下達(dá)作業(yè)風(fēng)險提級通知書，明確提級后的管理要求和責(zé)任分工。提級通知書應(yīng)發(fā)送至作業(yè)部門、相關(guān)職能部門及相關(guān)人員。（三）提級管理措施1.制定專項風(fēng)險控制方案針對提級后的作業(yè)風(fēng)險，由作業(yè)部門組織制定專項風(fēng)險控制方案。方案應(yīng)明確風(fēng)險控制目標(biāo)、具體控制措施、責(zé)任部門及責(zé)任人、實施進(jìn)度計劃等內(nèi)容?？刂拼胧?yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、應(yīng)急處置措施等。2.加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督檢查提級作業(yè)期間，安全管理部門應(yīng)增加現(xiàn)場監(jiān)督檢查的頻次和力度，重點檢查風(fēng)險控制措施的落實情況。對發(fā)現(xiàn)的問題及時下達(dá)整改通知，督促作業(yè)部門限期整改。3.強(qiáng)化培訓(xùn)教育針對提級作業(yè)涉及的風(fēng)險和控制措施，對作業(yè)人員進(jìn)行專項培訓(xùn)教育，使其熟悉作業(yè)風(fēng)險、掌握控制措施和應(yīng)急處置方法。培訓(xùn)教育應(yīng)留有記錄，培訓(xùn)效果應(yīng)進(jìn)行評估。4.完善應(yīng)急預(yù)案根據(jù)提級作業(yè)的風(fēng)險特點，完善相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急處置措施等內(nèi)容。定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)急處置能力。5.定期評估與持續(xù)改進(jìn)在提級作業(yè)實施過程中，定期對作業(yè)風(fēng)險進(jìn)行評估，根據(jù)評估結(jié)果及時調(diào)整控制措施。作業(yè)結(jié)束后，對作業(yè)風(fēng)險提級管理工作進(jìn)行總結(jié)，分析存在的問題，提出改進(jìn)措施，不斷完善作業(yè)風(fēng)險提級管理制度。四、作業(yè)風(fēng)險控制措施（一）工程技術(shù)措施1.消除或減弱危害因素通過技術(shù)改造、工藝改進(jìn)等手段，消除或減弱作業(yè)活動中的危害因素，如采用自動化設(shè)備代替人工操作，減少人員接觸危險物質(zhì)的機(jī)會。2.隔離危險區(qū)域?qū)ξｋU設(shè)備、設(shè)施、場所等進(jìn)行隔離，設(shè)置明顯的警示標(biāo)識，防止無關(guān)人員進(jìn)入。3.通風(fēng)換氣對存在有毒有害氣體或粉塵的作業(yè)場所，采取有效的通風(fēng)換氣措施，降低有害氣體或粉塵濃度。4.個體防護(hù)裝備配備為作業(yè)人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)的個體防護(hù)裝備，如安全帽、安全帶、防護(hù)手套、防護(hù)眼鏡、耳塞等，確保作業(yè)人員在作業(yè)過程中的人身安全。（二）管理措施1.建立健全安全管理制度完善各項安全管理制度，明確各級管理人員和作業(yè)人員的安全職責(zé)，規(guī)范作業(yè)流程和操作行為。2.加強(qiáng)安全培訓(xùn)教育制定年度安全培訓(xùn)教育計劃，定期組織作業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，提高作業(yè)人員的安全意識和操作技能。3.實施安全檢查與隱患排查治理建立安全檢查制度，定期對作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。對排查出的隱患進(jìn)行分類登記，明確整改責(zé)任人、整改措施和整改期限，跟蹤整改落實情況。4.加強(qiáng)作業(yè)現(xiàn)場管理嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)許可制度，未經(jīng)許可不得進(jìn)行危險作業(yè)。加強(qiáng)作業(yè)現(xiàn)場的秩序管理，確保作業(yè)人員遵守安全規(guī)定，正確佩戴和使用個體防護(hù)裝備。5.強(qiáng)化安全績效考核建立安全績效考核制度，將安全工作納入員工績效考核體系，對安全工作表現(xiàn)突出的部門和個人進(jìn)行表彰獎勵，對違反安全規(guī)定的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（三）培訓(xùn)教育措施1.新員工入職培訓(xùn)對新員工進(jìn)行三級安全教育培訓(xùn)，包括公司級、部門級和班組級安全教育培訓(xùn)，使其了解公司的安全規(guī)章制度、作業(yè)風(fēng)險及防范措施等。2.崗位技能培訓(xùn)根據(jù)不同崗位的作業(yè)特點，開展崗位技能培訓(xùn)，使作業(yè)人員熟練掌握本崗位的操作規(guī)程和安全注意事項。3.專項培訓(xùn)針對特定的作業(yè)風(fēng)險或新的作業(yè)項目，組織專項培訓(xùn)，使作業(yè)人員熟悉相關(guān)風(fēng)險和控制措施，提高應(yīng)對風(fēng)險的能力。4.應(yīng)急培訓(xùn)定期組織應(yīng)急培訓(xùn)和演練，使作業(yè)人員熟悉應(yīng)急預(yù)案，掌握應(yīng)急處置技能，提高應(yīng)急反應(yīng)能力。（四）應(yīng)急處置措施1.制定應(yīng)急預(yù)案針對不同類型的作業(yè)風(fēng)險，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，包括綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急處置措施等內(nèi)容。2.應(yīng)急救援隊伍建設(shè)建立應(yīng)急救援隊伍，配備必要的應(yīng)急救援設(shè)備和物資。定期組織應(yīng)急救援隊伍進(jìn)行培訓(xùn)和演練，提高應(yīng)急救援能力。3.應(yīng)急演練定期組織應(yīng)急演練，檢驗應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，提高作業(yè)人員的應(yīng)急反應(yīng)能力。演練結(jié)束后，對應(yīng)急演練進(jìn)行總結(jié)評估，針對存在的問題及時修訂應(yīng)急預(yù)案。4.事故報告與處理發(fā)生事故后，作業(yè)人員應(yīng)立即報告現(xiàn)場負(fù)責(zé)人，現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)及時向上級主管部門和公司領(lǐng)導(dǎo)報告。公司應(yīng)按照事故報告和調(diào)查處理的有關(guān)規(guī)定，及時組織事故調(diào)查，查明事故原因，分清事故責(zé)任，提出處理意見和防范措施。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門負(fù)責(zé)對作業(yè)風(fēng)險提級管理工作進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，定期對作業(yè)部門的風(fēng)險控制措施落實情況進(jìn)行檢查。2.上級主管部門應(yīng)不定期對提級作業(yè)進(jìn)行抽查，確保作業(yè)風(fēng)險得到有效控制。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知，責(zé)令作業(yè)部門限期整改。對整改不力的部門和個人，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)肅批評，并追究相關(guān)責(zé)任。（二）考核評價1.建立作業(yè)風(fēng)險提級管理考核評價制度，對作業(yè)部門和相關(guān)人員在作業(yè)風(fēng)險提級管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評價。2.考核評價內(nèi)容包括風(fēng)險評估的準(zhǔn)確性、提級程序的規(guī)范性、控制措施的有效性、應(yīng)急處置能力等方面。3.根據(jù)考核評價結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進(jìn)行表彰獎勵，對存在