煤炭進入庫管理制度一、總則（一）目的為了加強公司煤炭入庫管理，規(guī)范煤炭入庫流程，確保煤炭數量準確、質量合格，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有煤炭入庫的管理活動，包括煤炭采購、運輸、檢驗、入庫等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.嚴格執(zhí)行國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保煤炭入庫過程合法合規(guī)。2.堅持質量第一，確保入庫煤炭符合公司生產需求和質量標準。3.優(yōu)化流程，提高效率，降低煤炭入庫成本。4.明確職責，加強協作，確保煤炭入庫各環(huán)節(jié)工作有序開展。二、職責分工（一）采購部門1.負責煤炭采購合同的簽訂，明確煤炭的質量標準、數量、價格、交貨時間、交貨地點等條款。2.及時跟蹤煤炭采購進度，協調供應商按時發(fā)貨，確保煤炭按時到達公司。3.負責與供應商溝通解決煤炭采購過程中出現的問題，如質量糾紛、交貨延遲等。（二）運輸部門1.根據采購部門的要求，安排合適的運輸車輛和運輸路線，確保煤炭安全、及時運輸到公司。2.在運輸過程中，采取必要的防護措施，防止煤炭丟失、損壞或變質。3.負責與供應商交接煤炭運輸相關事宜，如隨車攜帶的質量證明文件等，并及時將運輸情況反饋給采購部門。（三）質量檢驗部門1.制定煤炭質量檢驗標準和檢驗流程，對入庫煤炭進行嚴格的質量檢驗。2.配備專業(yè)的檢驗設備和人員，確保檢驗結果準確可靠。3.及時出具煤炭質量檢驗報告，對不合格煤炭提出處理意見，并跟蹤處理結果。（四）倉庫管理部門1.負責煤炭入庫的接收、計量、存儲等工作，確保煤炭入庫數量準確、存儲安全。2.建立煤炭入庫臺賬，詳細記錄煤炭的入庫時間、供應商、品種、數量、質量等信息。3.按照規(guī)定的存儲方式和要求，對煤炭進行分類存放，做好防潮、防火、防盜等工作。4.定期盤點庫存煤炭，確保賬實相符。（五）財務部門1.負責審核煤炭采購合同、發(fā)票等相關憑證，確保財務支出合理合規(guī)。2.根據質量檢驗報告和入庫臺賬，辦理煤炭入庫的財務結算手續(xù)。3.對煤炭入庫過程中的財務數據進行統(tǒng)計和分析，為公司決策提供財務支持。三、煤炭采購管理（一）采購計劃1.采購部門應根據公司生產經營計劃和煤炭庫存情況，提前制定煤炭采購計劃。采購計劃應明確煤炭的品種、數量、質量要求、采購時間等內容。2.在制定采購計劃時，采購部門應充分考慮市場行情、供應商供應能力等因素，確保采購計劃的合理性和可行性。3.采購計劃需經相關部門審核后報公司領導批準，批準后的采購計劃作為煤炭采購的依據。（二）供應商選擇1.采購部門應建立供應商評估和選擇機制，對潛在供應商進行實地考察和評估，選擇具有良好信譽、生產能力和質量保證能力的供應商。2.評估內容包括供應商的資質、生產工藝、質量控制體系、價格水平、售后服務等方面。3.采購部門應與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，確保煤炭采購活動的順利進行。（三）采購合同管理1.采購合同應明確煤炭的質量標準、數量、價格、交貨時間、交貨地點、驗收方式、付款方式等條款，確保合同條款清晰、明確、合法有效。2.采購部門應及時跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，督促供應商按時、按質、按量交貨。如遇合同變更或違約情況，應及時與供應商協商解決，并按照合同約定追究相關方的責任。3.采購合同簽訂后，采購部門應將合同副本分送質量檢驗部門、倉庫管理部門、財務部門等相關部門，以便各部門做好相應的準備工作。四、煤炭運輸管理（一）運輸安排1.運輸部門應根據采購部門提供的煤炭采購信息，及時安排運輸車輛和運輸路線。運輸車輛應具備良好的運輸性能和防護設施，確保煤炭運輸過程中的安全。2.在安排運輸時，運輸部門應充分考慮煤炭的特性、運輸距離、運輸時間等因素，合理選擇運輸方式和運輸工具，確保煤炭按時、安全運輸到公司。3.運輸部門應提前與供應商溝通運輸事宜，明確運輸要求和交接方式，確保運輸過程順利進行。（二）運輸過程管理1.運輸過程中，運輸人員應嚴格遵守交通規(guī)則，確保運輸安全。同時，應采取必要的防護措施，防止煤炭丟失、損壞或變質。2.運輸車輛應配備必要的計量設備，如地磅等，以便在運輸途中對煤炭進行計量，確保運輸數量準確。3.運輸部門應及時掌握運輸車輛的行駛情況，如遇到突發(fā)情況或運輸延誤，應及時采取措施進行處理，并將情況及時反饋給采購部門。（三）運輸交接1.煤炭運輸到達公司后，運輸部門應與倉庫管理部門進行交接。交接內容包括煤炭的品種、數量、質量證明文件等。2.倉庫管理部門應按照規(guī)定對運輸車輛進行計量，核對煤炭數量，并檢查煤炭的外觀質量。如發(fā)現問題，應及時與運輸部門和供應商溝通解決。3.運輸部門應將隨車攜帶的質量證明文件等資料移交給倉庫管理部門，倉庫管理部門應妥善保管，以備后續(xù)質量檢驗和查詢使用。五、煤炭質量檢驗管理（一）檢驗標準1.質量檢驗部門應根據國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司生產需求，制定煤炭質量檢驗標準。檢驗標準應明確煤炭的各項質量指標要求，如發(fā)熱量、灰分、揮發(fā)分、硫分等。2.檢驗標準應定期進行評審和修訂，確保其科學性、合理性和適用性。（二）檢驗流程1.煤炭到貨后，倉庫管理部門應及時通知質量檢驗部門進行檢驗。質量檢驗部門應按照規(guī)定的檢驗流程，對煤炭進行抽樣、制樣和化驗分析。2.抽樣應具有代表性，確保所抽取的樣品能夠真實反映整批煤炭的質量情況。制樣過程應嚴格按照標準操作規(guī)程進行，確保樣品的均勻性和代表性。3.化驗分析應采用先進的檢測設備和方法，確保檢驗結果準確可靠。質量檢驗部門應在規(guī)定的時間內出具煤炭質量檢驗報告，并將檢驗結果及時反饋給采購部門、倉庫管理部門等相關部門。（三）不合格處理1.如檢驗結果顯示煤炭質量不符合標準要求，質量檢驗部門應及時出具不合格報告，并提出處理意見。處理意見包括退貨、換貨、降價處理等。2.采購部門應根據質量檢驗部門的處理意見，及時與供應商溝通協商，要求供應商采取相應的措施進行處理。如供應商對檢驗結果有異議，可在規(guī)定的時間內申請復檢。3.倉庫管理部門應將不合格煤炭單獨存放，并做好標識和記錄。對不合格煤炭的處理情況應進行跟蹤，確保處理結果得到有效執(zhí)行。六、煤炭入庫管理（一）入庫接收1.倉庫管理部門在接到運輸部門的交接通知后，應及時組織人員對煤炭進行入庫接收。接收人員應認真核對煤炭的品種、數量、質量證明文件等信息，確保與交接內容一致。2.對煤炭進行初步檢查，如發(fā)現煤炭外觀有明顯質量問題或數量不符等情況，應及時與運輸部門和供應商聯系，查明原因并進行處理。（二）計量驗收1.倉庫管理部門應使用經過校準的計量設備對入庫煤炭進行計量，確保入庫數量準確無誤。計量過程應嚴格按照操作規(guī)程進行，記錄計量數據。2.如對計量結果有異議，可在規(guī)定的時間內申請復檢。復檢應由獨立的計量機構進行，復檢結果作為最終計量依據。（三）入庫存儲1.計量驗收合格的煤炭應按照規(guī)定的存儲方式和要求進行分類存放。不同品種、不同質量等級的煤炭應分開存儲，避免相互污染。2.倉庫應保持良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，確保煤炭存儲安全。定期對庫存煤炭進行檢查，如發(fā)現煤炭有變質、損壞等情況，應及時采取措施進行處理。（四）入庫記錄1.倉庫管理部門應建立詳細的煤炭入庫臺賬，記錄煤炭的入庫時間、供應商、品種、數量、質量等級、檢驗結果等信息。入庫臺賬應及時更新，確保賬實相符。2.入庫記錄應妥善保管，保存期限應符合公司檔案管理規(guī)定。入庫記錄可作為公司進行庫存管理、成本核算、質量追溯等工作的重要依據。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應建立煤炭入庫管理監(jiān)督檢查機制，定期對煤炭采購、運輸、檢驗、入庫等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內容包括制度執(zhí)行情況、工作流程合規(guī)性、人員履職情況等。2.監(jiān)督檢查可采用內部審計、定期巡查、專項檢查等方式進行。對發(fā)現的問題應及時下達整改通知，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核評價1.公司應制定煤炭入庫管理考核評價辦法，對采購部門、運輸部門、質量檢驗部門、倉庫管理部門等相關部門和人員在煤炭入庫管理工作中的表現進行考核評價。2.考核評價指標包括煤炭采購及時性、運輸安全性、質量檢驗準確性、入庫管理規(guī)范性等方面?？己嗽u價結果應與部門和個人的績效掛鉤，作為獎懲的依據