我執(zhí)行采購管理制度總則1.目的為加強(qiáng)公司采購管理，規(guī)范采購工作流程，確保采購活動(dòng)的公開、公平、公正，提高采購效率，降低采購成本，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有采購活動(dòng)，包括但不限于原材料采購、設(shè)備采購、辦公用品采購、服務(wù)采購等。3.基本原則合法性原則：采購活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定。效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，努力降低采購成本，提高采購效益。公平公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，確保所有供應(yīng)商享有平等的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)。誠實(shí)守信原則：采購人員及相關(guān)部門應(yīng)誠實(shí)守信，履行合同約定。采購組織與職責(zé)1.采購部門采購部作為公司采購的執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)具體采購業(yè)務(wù)的操作。制定采購計(jì)劃，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，結(jié)合庫存情況，編制年度、季度、月度采購計(jì)劃。尋找、篩選、評(píng)估供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系。執(zhí)行采購談判，簽訂采購合同，確保合同條款符合公司利益。跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。2.需求部門提出采購需求，明確采購物品或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等。參與采購供應(yīng)商的評(píng)估和選擇。協(xié)助采購部進(jìn)行采購合同的簽訂和驗(yàn)收工作。3.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算，確保采購費(fèi)用在預(yù)算范圍內(nèi)。辦理采購款項(xiàng)的支付手續(xù)，對(duì)采購發(fā)票進(jìn)行審核。參與采購成本的分析和控制。4.質(zhì)量管理部門制定采購物品的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。參與供應(yīng)商的評(píng)估，對(duì)采購物品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收。對(duì)不合格采購物品提出處理意見。采購流程1.采購申請(qǐng)需求部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃或?qū)嶋H工作需要，填寫《采購申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明采購物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求時(shí)間、用途等信息?！恫少徤暾?qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購部。2.采購審批采購部收到《采購申請(qǐng)表》后，對(duì)采購需求進(jìn)行初步審核，核實(shí)需求的合理性和必要性。根據(jù)采購金額大小，按照公司審批權(quán)限規(guī)定，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)于重大采購項(xiàng)目，需組織相關(guān)部門進(jìn)行論證和評(píng)審。3.供應(yīng)商選擇與評(píng)估采購部根據(jù)采購需求，通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，收集其營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)證明等相關(guān)資料。采購部組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察或評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、價(jià)格水平、售后服務(wù)、信譽(yù)等方面。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，建立供應(yīng)商檔案，選擇合格的供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商名錄》。4.采購談判與合同簽訂采購部與選定的供應(yīng)商進(jìn)行采購談判，就采購物品或服務(wù)的價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款進(jìn)行協(xié)商。談判達(dá)成一致后，起草采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同經(jīng)法務(wù)部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，由采購部與供應(yīng)商簽訂采購合同。5.采購訂單下達(dá)采購部根據(jù)采購合同，填寫《采購訂單》，明確采購物品或服務(wù)的具體信息、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等?！恫少徲唵巍方?jīng)采購部負(fù)責(zé)人審核簽字后，發(fā)送給供應(yīng)商。6.采購跟蹤與催貨采購部定期跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況等。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商可能無法按時(shí)交貨，采購部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，了解原因，并要求其采取措施確保按時(shí)交貨。對(duì)于重要物資的采購，采購部可派人到供應(yīng)商處進(jìn)行催貨，確保采購任務(wù)順利完成。7.到貨驗(yàn)收采購物品到貨前，采購部應(yīng)通知需求部門和質(zhì)量管理部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。到貨時(shí)，由質(zhì)量管理部門按照質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購物品進(jìn)行檢驗(yàn)，需求部門負(fù)責(zé)數(shù)量和外觀的驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，填寫《驗(yàn)收單》，相關(guān)人員簽字確認(rèn)。如驗(yàn)收不合格，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，要求其補(bǔ)貨、換貨或退貨等。8.采購付款采購部將驗(yàn)收合格的采購發(fā)票、采購合同、驗(yàn)收單等相關(guān)資料提交給財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門對(duì)提交的資料進(jìn)行審核，審核無誤后，按照采購合同約定的付款方式和時(shí)間辦理付款手續(xù)。采購預(yù)算管理1.預(yù)算編制采購部應(yīng)根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和采購需求，編制年度采購預(yù)算草案。年度采購預(yù)算草案經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，形成正式的年度采購預(yù)算。采購部應(yīng)將年度采購預(yù)算分解為季度和月度采購預(yù)算，確保采購活動(dòng)按計(jì)劃進(jìn)行。2.預(yù)算執(zhí)行與控制采購部應(yīng)嚴(yán)格按照采購預(yù)算執(zhí)行采購任務(wù)，不得超預(yù)算采購。如因特殊原因需要調(diào)整采購預(yù)算，采購部應(yīng)提出書面申請(qǐng)，說明調(diào)整原因和金額，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可調(diào)整。財(cái)務(wù)部門定期對(duì)采購預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決。采購風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別采購部應(yīng)定期對(duì)采購過程中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括但不限于供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)等。分析風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因和可能造成的影響。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采購部根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的結(jié)果，對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)和可能性。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)的采購項(xiàng)目，應(yīng)制定專門的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。3.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)針對(duì)不同類型的風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。如對(duì)于供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)，可增加供應(yīng)商數(shù)量、建立供應(yīng)商備份機(jī)制等；對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，可加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研、簽訂價(jià)格調(diào)整條款等；對(duì)于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，可加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)、要求供應(yīng)商提供質(zhì)量擔(dān)保等；對(duì)于合同風(fēng)險(xiǎn)，可加強(qiáng)合同審核、建立合同執(zhí)行跟蹤機(jī)制等。供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商開發(fā)采購部根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和采購需求，積極開發(fā)新的供應(yīng)商。通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選和評(píng)估。對(duì)符合基本條件的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營情況、質(zhì)量控制能力、價(jià)格水平等。2.供應(yīng)商評(píng)估與選擇采購部定期組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)、信譽(yù)等方面。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，將優(yōu)秀供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商名錄》，對(duì)不合格供應(yīng)商進(jìn)行淘汰。在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、交貨及時(shí)、服務(wù)良好的供應(yīng)商。3.供應(yīng)商考核采購部建立供應(yīng)商考核機(jī)制，定期對(duì)供應(yīng)商的表現(xiàn)進(jìn)行考核?？己酥笜?biāo)包括交貨準(zhǔn)時(shí)率、產(chǎn)品合格率、售后服務(wù)滿意度等。根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行獎(jiǎng)懲，激勵(lì)供應(yīng)商不斷提高服務(wù)質(zhì)量和供應(yīng)水平。4.供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)采購部應(yīng)與供應(yīng)商保持良好的溝通與合作關(guān)系，定期走訪供應(yīng)商，了解其生產(chǎn)經(jīng)營情況和需求。及時(shí)解決與供應(yīng)商之間的問題和糾紛，維護(hù)雙方的合法權(quán)益。鼓勵(lì)供應(yīng)商不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，共同推動(dòng)公司發(fā)展。采購信息管理1.采購文件管理采購部負(fù)責(zé)采購文件的收集、整理、歸檔和保管，包括采購申請(qǐng)表、采購合同、采購訂單、驗(yàn)收單、供應(yīng)商資料等。采購文件應(yīng)分類存放，便于查閱和使用。定期對(duì)采購文件進(jìn)行清理和銷毀，確保文件的安全性和完整性。2.采購數(shù)據(jù)分析采購部應(yīng)定期對(duì)采購數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，包括采購金額、采購數(shù)量、采購頻率、供應(yīng)商分布等。通過數(shù)據(jù)分析，總結(jié)采購規(guī)律，發(fā)現(xiàn)存在的問題，為采購決策提供依據(jù)。向公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門提供采購數(shù)據(jù)分析報(bào)告，為公司管理提供支持。監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購流程是否合規(guī)、采購合同是否履行、采購成本是否合理等。采購部應(yīng)配合內(nèi)部審計(jì)部門的工作，提供相關(guān)資料和信息。2.外部監(jiān)督接受政府有關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會(huì)等的監(jiān)督檢查，及時(shí)整改存在的問題。積極配合社會(huì)輿論監(jiān)督，維護(hù)公司良好形象。違規(guī)處理1.對(duì)于在采購活動(dòng)