制瓶廠不合格品管理制度一、總則1.目的為加強制瓶廠不合格品的控制與管理，確保產品質量符合規(guī)定要求，減少不合格品的產生，降低生產成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于制瓶廠生產過程中出現(xiàn)的不合格原材料、半成品及成品的管理。3.職責分工質量部門負責不合格品的檢驗、判定和標識。組織對不合格品進行評審，提出處理意見。對不合格品的處理情況進行跟蹤驗證。生產部門負責不合格品的隔離、存放和搬運。按照質量部門的處理意見對不合格品進行處理。采購部門負責對不合格原材料的退貨、換貨等相關事宜的處理。其他部門配合質量部門、生產部門做好不合格品的管理工作，在各自職責范圍內對不合格品的處理提供支持。二、不合格品的分類與判定1.不合格品的分類嚴重不合格品產品的主要性能指標不符合標準要求，嚴重影響產品的使用功能或安全性能。產品存在危及人身安全、財產安全的缺陷。批量性的質量問題，對產品質量造成重大影響。一般不合格品產品的部分性能指標不符合標準要求，但不影響產品的基本使用功能。產品外觀存在明顯缺陷，但不影響產品的內在質量。個別產品出現(xiàn)的質量問題，對產品整體質量影響較小。2.不合格品的判定依據(jù)產品標準、工藝文件、檢驗規(guī)范等相關文件規(guī)定?？蛻舻奶厥庖蠛唾|量反饋。三、不合格品的標識與隔離1.標識方法在不合格品上或其包裝上粘貼紅色“不合格”標識牌。對于不合格的原材料、半成品，可采用在其存放區(qū)域設置紅色警示標識的方式進行標識。在生產記錄、檢驗報告等相關文件上注明不合格品的信息，包括產品名稱、規(guī)格型號、批次、不合格項目等。2.隔離要求不合格品應存放在專門的不合格品區(qū)域，與合格品嚴格分開。不合格品區(qū)域應設置明顯的標識，防止不合格品與合格品混淆。對于不合格的原材料，應及時通知采購部門進行隔離存放，避免誤用。在生產過程中發(fā)現(xiàn)的不合格半成品，應立即停止流轉，在原地進行隔離標識，等待處理。成品檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品，應從合格成品庫中取出，轉移至不合格品區(qū)域進行隔離。四、不合格品的評審1.評審組織成立不合格品評審小組，由質量部門負責人擔任組長，成員包括生產部門、技術部門、采購部門等相關人員。2.評審內容不合格品的性質、嚴重程度。不合格品產生的原因分析。對產品質量、生產進度、成本等方面的影響。提出不合格品的處理建議，如返工、返修、降級、報廢、讓步接收等。3.評審流程質量部門發(fā)現(xiàn)不合格品后，填寫《不合格品評審申請表》，詳細描述不合格品的情況。將《不合格品評審申請表》提交給評審小組組長，組長組織評審小組成員進行評審會議。評審小組成員對不合格品進行分析討論，根據(jù)評審內容提出處理意見，并填寫在《不合格品評審申請表》上。評審小組組長綜合各成員的意見，做出最終的評審結論，并簽字確認。五、不合格品的處理1.返工與返修對于一般不合格品，經(jīng)評審小組判定可以返工或返修的，由生產部門制定返工或返修方案。返工或返修方案應明確返工或返修的工藝要求、質量標準、操作人員、時間安排等內容。生產部門按照返工或返修方案組織實施，質量部門對返工或返修過程進行監(jiān)督檢查，確保返工或返修后的產品符合質量要求。返工或返修后的產品必須重新進行檢驗，合格后方可轉入下道工序或入庫。2.降級對于部分性能指標略低于標準要求，但不影響產品基本使用功能的不合格品，經(jīng)評審小組判定可以降級處理的，由質量部門出具《不合格品降級處理通知單》?！恫缓细衿方导壧幚硗ㄖ獑巍窇⒚鳟a品名稱、規(guī)格型號、批次、原等級、降等級原因、降后等級等信息。生產部門根據(jù)《不合格品降級處理通知單》對不合格品進行標識和隔離，并按照降后等級的要求進行銷售或使用。3.報廢對于嚴重不合格品或無法返工、返修、降級處理的不合格品，經(jīng)評審小組判定應予以報廢的，由生產部門填寫《不合格品報廢申請單》?！恫缓细衿穲髲U申請單》應注明產品名稱、規(guī)格型號、批次、報廢原因等信息。質量部門對《不合格品報廢申請單》進行審核，審核通過后報公司領導批準。生產部門按照批準后的《不合格品報廢申請單》對不合格品進行報廢處理，可采用粉碎、銷毀等方式，確保不合格品不會流入市場。4.讓步接收對于因客戶急需或其他特殊原因，經(jīng)客戶同意讓步接收的不合格品，由銷售部門與客戶簽訂《不合格品讓步接收協(xié)議》?！恫缓细衿纷尣浇邮諈f(xié)議》應明確不合格品的名稱、規(guī)格型號、批次、不合格項目、讓步接收條件、雙方責任等內容。質量部門將《不合格品讓步接收協(xié)議》復印件交生產部門、采購部門等相關部門，各部門按照協(xié)議要求進行處理。對于讓步接收的不合格品，應在產品或包裝上做出明顯標識，注明“讓步接收”字樣。六、不合格品的記錄與統(tǒng)計分析1.記錄要求質量部門應建立《不合格品記錄臺賬》，詳細記錄不合格品的名稱、規(guī)格型號、批次、不合格項目、發(fā)現(xiàn)時間、處理情況等信息。生產部門應在不合格品產生時及時填寫《不合格品處理單》，記錄不合格品的隔離、標識、處理過程等情況。采購部門應記錄不合格原材料的退貨、換貨等處理情況。所有與不合格品相關的記錄應妥善保存，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。2.統(tǒng)計分析質量部門定期對不合格品記錄進行統(tǒng)計分析，繪制不合格品統(tǒng)計圖表，如不合格品率、不合格項目分布等。通過統(tǒng)計分析，找出不合格品產生的規(guī)律和趨勢，分析不合格品產生的原因，如原材料質量問題、生產工藝問題、設備故障、人員操作失誤等。根據(jù)統(tǒng)計分析結果，提出改進措施和建議，提交給相關部門進行整改，以減少不合格品的產生。七、不合格品的預防措施1.原因分析定期召開不合格品分析會議，組織質量部門、生產部門、技術部門等相關人員對近期發(fā)生的不合格品進行深入分析，找出不合格品產生的根本原因。采用魚骨圖、5M1E等分析方法，從人、機、料、法、環(huán)、測等方面對不合格品產生的原因進行全面排查。2.預防措施制定與實施根據(jù)不合格品原因分析結果，由責任部門制定相應的預防措施。預防措施應具有針對性、可操作性和有效性，明確責任人和完成時間。責任部門按照預防措施計劃組織實施，質量部門對預防措施的實施情況進行跟蹤檢查，確保預防措施得到有效執(zhí)行。定期對預防措施的實施效果進行評估，如不合格品率是否下降、產品質量是否穩(wěn)定等。如效果不明顯，應重新分析原因，調整預防措施。3.持續(xù)改進將不合格品預防措施納入公司的質量管理體系，不斷完善質量管理流程和制度。持續(xù)關注行業(yè)內先進的質量管理理念和方法，結合公司實際情況，進行創(chuàng)新和改進，提高公司整體質量管理水平，減少不合格品的發(fā)生。八、培訓與宣傳1.培訓內容組織員工學習不合格品管理制度，使員工了解不合格品的分類、判定、標識、隔離、評審、處理等流程和要求。開展質量意識培訓，提高員工對產品質量重要性的認識，增強員工的責任心和質量意識。針對不同崗位的員工，進行相關技能培訓，如生產操作技能、檢驗技能等，確保員工能夠正確操作設備，準確檢驗產品，避免因操作不當或檢驗失誤導致不合格品的產生。2.培訓方式定期組織內部培訓課程，邀請質量專家或內部質量管理人員進行授課。采用現(xiàn)場演示、案例分析、小組討論等多種培訓方式，提高培訓效果。鼓勵員工自主學習質量管理相關知識，提供學習資料和在線學習平臺。3.宣傳活動