iso設(shè)施管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司設(shè)施管理，確保設(shè)施的正常運(yùn)行，提高設(shè)施的使用效率，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，依據(jù)ISO相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及公司實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有設(shè)施的管理，包括生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、消防設(shè)施、環(huán)保設(shè)施等。（三）職責(zé)分工1.設(shè)施管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定設(shè)施管理制度、規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)設(shè)施的選型、采購(gòu)、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收等工作。負(fù)責(zé)設(shè)施的日常維護(hù)、保養(yǎng)、維修、更新改造等管理工作。負(fù)責(zé)建立設(shè)施檔案，記錄設(shè)施的基本信息、運(yùn)行狀況、維護(hù)維修等情況。負(fù)責(zé)設(shè)施操作人員的培訓(xùn)、考核等工作。2.使用部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)設(shè)施的正確使用和日常管理，做好設(shè)施的清潔、潤(rùn)滑、緊固等工作。配合設(shè)施管理部門(mén)進(jìn)行設(shè)施的維護(hù)、維修、更新改造等工作，及時(shí)反饋設(shè)施運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題。負(fù)責(zé)本部門(mén)設(shè)施操作人員的崗位培訓(xùn)，確保操作人員熟悉設(shè)施性能和操作規(guī)程。3.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)按照設(shè)施管理部門(mén)的要求，進(jìn)行設(shè)施的采購(gòu)工作，確保采購(gòu)的設(shè)施符合質(zhì)量、技術(shù)等要求。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，確保按時(shí)到貨。4.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)施采購(gòu)、維護(hù)、維修、更新改造等費(fèi)用的預(yù)算編制、審核和控制。負(fù)責(zé)設(shè)施折舊、報(bào)廢等財(cái)務(wù)處理工作。5.安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)消防設(shè)施、安全設(shè)施等的監(jiān)督管理，確保其符合安全要求。參與設(shè)施事故的調(diào)查處理，提出安全管理方面的改進(jìn)措施。二、設(shè)施規(guī)劃與采購(gòu)（一）設(shè)施規(guī)劃1.設(shè)施管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)際需求，制定設(shè)施規(guī)劃。設(shè)施規(guī)劃應(yīng)包括設(shè)施的選型、數(shù)量、布局、更新改造等內(nèi)容。2.在制定設(shè)施規(guī)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮設(shè)施的先進(jìn)性、適用性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性等因素，進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證，確保規(guī)劃的合理性和可行性。3.設(shè)施規(guī)劃應(yīng)報(bào)公司管理層審批后實(shí)施。（二）設(shè)施采購(gòu)1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)設(shè)施管理部門(mén)提供的采購(gòu)需求，按照公司采購(gòu)管理制度進(jìn)行設(shè)施采購(gòu)。2.在采購(gòu)設(shè)施時(shí)，應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的采購(gòu)合同，明確設(shè)施的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。3.設(shè)施到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知設(shè)施管理部門(mén)、使用部門(mén)等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括設(shè)施的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀、質(zhì)量等。驗(yàn)收合格后，辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理。三、設(shè)施安裝與調(diào)試（一）安裝1.設(shè)施管理部門(mén)應(yīng)組織專(zhuān)業(yè)人員或委托有資質(zhì)的安裝單位進(jìn)行設(shè)施的安裝工作。2.在設(shè)施安裝前，應(yīng)做好安裝準(zhǔn)備工作，包括安裝場(chǎng)地的清理、基礎(chǔ)的施工等。安裝過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)施安裝說(shuō)明書(shū)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行操作，確保安裝質(zhì)量。3.設(shè)施安裝完成后，設(shè)施管理部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行初步檢查，檢查內(nèi)容包括設(shè)施的安裝位置、水平度、垂直度、連接緊固等情況。初步檢查合格后，方可進(jìn)行調(diào)試。（二）調(diào)試1.設(shè)施管理部門(mén)應(yīng)組織設(shè)施供應(yīng)商或?qū)I(yè)技術(shù)人員進(jìn)行設(shè)施的調(diào)試工作。調(diào)試過(guò)程中，應(yīng)按照設(shè)施調(diào)試說(shuō)明書(shū)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行操作，對(duì)設(shè)施的各項(xiàng)性能指標(biāo)進(jìn)行測(cè)試和調(diào)整，確保設(shè)施達(dá)到正常運(yùn)行狀態(tài)。2.設(shè)施調(diào)試完成后，設(shè)施管理部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括設(shè)施的運(yùn)行狀況、性能指標(biāo)、安全保護(hù)裝置等。驗(yàn)收合格后，辦理移交手續(xù)，交付使用部門(mén)使用。四、設(shè)施驗(yàn)收（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.設(shè)施驗(yàn)收應(yīng)按照設(shè)施采購(gòu)合同、設(shè)施安裝說(shuō)明書(shū)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等要求進(jìn)行。2.設(shè)施的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括設(shè)施的外觀質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、性能指標(biāo)、安全保護(hù)裝置、運(yùn)行狀況等方面。（二）驗(yàn)收程序1.設(shè)施到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知設(shè)施管理部門(mén)、使用部門(mén)等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.設(shè)施管理部門(mén)組織相關(guān)人員組成驗(yàn)收小組，對(duì)設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收小組應(yīng)包括設(shè)施管理部門(mén)人員、使用部門(mén)人員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員等。3.驗(yàn)收小組按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)設(shè)施進(jìn)行檢查和測(cè)試，填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括設(shè)施的基本信息、驗(yàn)收情況、驗(yàn)收結(jié)論等內(nèi)容。4.驗(yàn)收合格的設(shè)施，辦理入庫(kù)手續(xù)或移交使用部門(mén)使用；驗(yàn)收不合格的設(shè)施，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，要求供應(yīng)商限期整改或更換設(shè)施。五、設(shè)施檔案管理（一）檔案建立1.設(shè)施管理部門(mén)應(yīng)建立設(shè)施檔案，對(duì)設(shè)施的整個(gè)生命周期進(jìn)行記錄。設(shè)施檔案應(yīng)包括設(shè)施的基本信息、采購(gòu)合同、安裝調(diào)試記錄、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、運(yùn)行記錄、維護(hù)維修記錄、更新改造記錄、報(bào)廢記錄等內(nèi)容。2.設(shè)施檔案應(yīng)采用紙質(zhì)檔案和電子檔案相結(jié)合的方式進(jìn)行管理。紙質(zhì)檔案應(yīng)分類(lèi)存放，便于查閱；電子檔案應(yīng)進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。（二）檔案更新1.設(shè)施管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)更新設(shè)施檔案，記錄設(shè)施的運(yùn)行狀況、維護(hù)維修、更新改造等情況。2.設(shè)施發(fā)生變更時(shí)，如設(shè)施的型號(hào)、規(guī)格、性能等發(fā)生變化，設(shè)施管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)更新設(shè)施檔案，并通知相關(guān)部門(mén)。（三）檔案查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱設(shè)施檔案的，應(yīng)填寫(xiě)檔案查閱申請(qǐng)表，經(jīng)設(shè)施管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。2.查閱設(shè)施檔案時(shí)，應(yīng)在指定地點(diǎn)進(jìn)行，不得擅自將檔案帶出或復(fù)制。查閱人員應(yīng)愛(ài)護(hù)檔案，不得在檔案上涂改、損壞。六、設(shè)施日常維護(hù)與保養(yǎng)（一）維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃1.設(shè)施管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)設(shè)施的性能特點(diǎn)、使用頻率、運(yùn)行狀況等因素，制定設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃。維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃應(yīng)包括維護(hù)保養(yǎng)的內(nèi)容、周期、責(zé)任人等。2.維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司管理層審批后實(shí)施。（二）日常維護(hù)1.使用部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)施的日常維護(hù)工作，應(yīng)按照設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃和操作規(guī)程的要求，對(duì)設(shè)施進(jìn)行清潔、潤(rùn)滑、緊固、檢查等工作，確保設(shè)施的正常運(yùn)行。2.設(shè)施操作人員應(yīng)熟悉設(shè)施的性能和操作規(guī)程，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得違規(guī)操作。在操作過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)施異常，應(yīng)及時(shí)停機(jī)檢查，并報(bào)告設(shè)施管理部門(mén)。3.設(shè)施管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)設(shè)施的日常維護(hù)情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，確保維護(hù)工作落實(shí)到位。（三）定期保養(yǎng)1.設(shè)施管理部門(mén)應(yīng)按照維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃的要求，組織專(zhuān)業(yè)人員對(duì)設(shè)施進(jìn)行定期保養(yǎng)。定期保養(yǎng)的內(nèi)容包括設(shè)施的全面檢查、調(diào)整、維修、更換零部件等。2.在定期保養(yǎng)過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括保養(yǎng)時(shí)間、保養(yǎng)內(nèi)容、更換的零部件等。保養(yǎng)記錄應(yīng)存入設(shè)施檔案。七、設(shè)施維修管理（一）維修申請(qǐng)1.使用部門(mén)在設(shè)施運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)設(shè)施故障或損壞時(shí)，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)設(shè)施維修申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明故障或損壞的情況，并提交給設(shè)施管理部門(mén)。2.設(shè)施管理部門(mén)接到維修申請(qǐng)后，應(yīng)及時(shí)組織專(zhuān)業(yè)人員對(duì)設(shè)施進(jìn)行檢查和診斷，確定維修方案。（二）維修實(shí)施1.設(shè)施管理部門(mén)根據(jù)維修方案，安排維修人員進(jìn)行設(shè)施維修。維修人員應(yīng)嚴(yán)格按照維修操作規(guī)程進(jìn)行維修，確保維修質(zhì)量。2.在維修過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)需要更換零部件，應(yīng)使用符合質(zhì)量要求的零部件，并做好更換記錄。更換記錄應(yīng)存入設(shè)施檔案。3.設(shè)施維修完成后，維修人員應(yīng)填寫(xiě)設(shè)施維修記錄，詳細(xì)記錄維修情況，并提交給設(shè)施管理部門(mén)。設(shè)施管理部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)維修質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，設(shè)施方可投入使用。（三）維修費(fèi)用管理1.設(shè)施維修費(fèi)用應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行核算和管理。維修費(fèi)用包括維修人員的工資、零部件費(fèi)用、維修工具費(fèi)用等。2.設(shè)施管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)設(shè)施維修費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，控制維修費(fèi)用的支出，降低維修成本。八、設(shè)施更新改造管理（一）更新改造計(jì)劃1.設(shè)施管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)設(shè)施的技術(shù)狀況、使用年限、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求等因素，制定設(shè)施更新改造計(jì)劃。更新改造計(jì)劃應(yīng)包括更新改造的內(nèi)容、目標(biāo)、時(shí)間、預(yù)算等。2.更新改造計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司管理層審批后實(shí)施。（二）更新改造實(shí)施1.設(shè)施管理部門(mén)應(yīng)按照更新改造計(jì)劃的要求，組織專(zhuān)業(yè)人員或委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行設(shè)施更新改造。2.在更新改造過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括更新改造的時(shí)間、內(nèi)容、更換的設(shè)備或零部件等。更新改造記錄應(yīng)存入設(shè)施檔案。3.設(shè)施更新改造完成后，設(shè)施管理部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括更新改造的質(zhì)量、性能、安全等方面。驗(yàn)收合格后，設(shè)施方可投入使用。（三）更新改造費(fèi)用管理1.設(shè)施更新改造費(fèi)用應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行核算和管理。更新改造費(fèi)用包括設(shè)備采購(gòu)費(fèi)用、安裝調(diào)試費(fèi)用、工程費(fèi)用等。2.設(shè)施管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)設(shè)施更新改造費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，控制更新改造費(fèi)用的支出，確保更新改造項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。九、設(shè)施報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.設(shè)施管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)設(shè)施進(jìn)行檢查和評(píng)估，當(dāng)設(shè)施出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，可申請(qǐng)報(bào)廢：已超過(guò)規(guī)定使用年限，且技術(shù)性能落后，無(wú)法滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求的。因意外事故或自然災(zāi)害等原因，造成設(shè)施嚴(yán)重?fù)p壞，無(wú)法修復(fù)的。因技術(shù)進(jìn)步等原因，原有設(shè)施已被淘汰，不宜繼續(xù)使用的。其他符合報(bào)廢條件的情況。2.設(shè)施管理部門(mén)應(yīng)組織專(zhuān)業(yè)人員對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的設(shè)施進(jìn)行鑒定，填寫(xiě)設(shè)施報(bào)廢鑒定表，提出報(bào)廢意見(jiàn)。（二）報(bào)廢審批1.設(shè)施報(bào)廢鑒定表經(jīng)設(shè)施管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司管理層審批。2.公司管理層根據(jù)設(shè)施報(bào)廢鑒定表和相關(guān)情況，做出是否報(bào)廢的決定。（三）報(bào)廢處理1.設(shè)施經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢后，設(shè)施管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢處理方式包括拆除、變賣(mài)、捐贈(zèng)等。2.在報(bào)廢處理過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢時(shí)間、處理方式、處理收入等。報(bào)廢處理記錄應(yīng)存入設(shè)施檔案。3.設(shè)施報(bào)廢后，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行賬務(wù)處理。十、設(shè)施操作人員管理（一）培訓(xùn)1.設(shè)施管理部門(mén)應(yīng)組織設(shè)施操作人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括設(shè)施的性能、操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)、安全知識(shí)等。2.設(shè)施操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考核合格后，方可上崗操作。培訓(xùn)考核記錄應(yīng)存入設(shè)施操作人員檔案。（二）考核1.設(shè)施管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)設(shè)施操作人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括設(shè)施操作技能、維護(hù)保