聯(lián)華超市流程管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范聯(lián)華超市各項(xiàng)工作流程，提高工作效率，確保超市運(yùn)營的順暢與高效，保障超市各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的有序開展，特制定本流程管理制度。（二）適用范圍本制度適用于聯(lián)華超市總部及各門店全體員工。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：各項(xiàng)流程必須符合國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.高效性原則：以提高工作效率為核心，優(yōu)化流程，減少不必要的環(huán)節(jié)和延誤。3.準(zhǔn)確性原則：確保流程執(zhí)行過程中的信息準(zhǔn)確無誤，避免因信息錯(cuò)誤導(dǎo)致的工作失誤。4.可操作性原則：流程設(shè)計(jì)應(yīng)簡(jiǎn)潔明了，易于理解和執(zhí)行，具有實(shí)際可操作性。二、采購流程（一）需求預(yù)測(cè)1.各門店采購人員根據(jù)歷史銷售數(shù)據(jù)、市場(chǎng)趨勢(shì)、季節(jié)變化等因素，每月定期對(duì)商品需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，并填寫《商品需求預(yù)測(cè)表》。2.總部采購部門收集各門店需求預(yù)測(cè)信息，結(jié)合庫存狀況、促銷計(jì)劃等，對(duì)整體采購需求進(jìn)行匯總和分析，形成初步的采購計(jì)劃草案。（二）供應(yīng)商選擇與評(píng)估1.采購部門根據(jù)采購需求，通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如供應(yīng)商推薦、行業(yè)展會(huì)、網(wǎng)絡(luò)搜索等。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、稅務(wù)登記證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等相關(guān)證件的查驗(yàn)。3.實(shí)地考察供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、物流配送能力等，填寫《供應(yīng)商考察報(bào)告》。4.建立供應(yīng)商評(píng)估體系，定期對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估結(jié)果作為供應(yīng)商合作的重要依據(jù)。（三）采購訂單下達(dá)1.根據(jù)評(píng)估結(jié)果確定合格供應(yīng)商后，采購人員與供應(yīng)商協(xié)商采購價(jià)格、交貨期、付款方式等條款，達(dá)成一致后簽訂采購合同。2.采購人員根據(jù)采購合同，在超市內(nèi)部采購管理系統(tǒng)中下達(dá)采購訂單，明確商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨日期等詳細(xì)信息。3.將采購訂單發(fā)送給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商確認(rèn)回傳。（四）采購訂單跟蹤與到貨驗(yàn)收1.采購人員定期跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通，了解訂單生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況等。2.貨物到達(dá)超市倉庫前，采購人員通知倉庫做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。3.倉庫驗(yàn)收人員按照采購訂單及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收，檢查貨物的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等是否與訂單一致。4.如發(fā)現(xiàn)貨物存在問題，驗(yàn)收人員填寫《到貨驗(yàn)收異常報(bào)告》，及時(shí)反饋給采購人員，采購人員與供應(yīng)商協(xié)商解決。（五）采購付款1.采購貨物驗(yàn)收合格后，采購人員收集發(fā)票、入庫單等相關(guān)憑證，提交給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核。2.財(cái)務(wù)部門審核無誤后，按照采購合同約定的付款方式和時(shí)間安排付款。3.采購人員負(fù)責(zé)跟蹤付款進(jìn)度，確保供應(yīng)商按時(shí)收到款項(xiàng)。三、銷售流程（一）顧客接待1.門店員工在顧客進(jìn)入超市時(shí)，應(yīng)主動(dòng)微笑迎接，使用禮貌用語，如“歡迎光臨”等。2.了解顧客需求，為顧客提供必要的幫助和引導(dǎo)，如介紹商品位置、推薦商品等。（二）商品銷售1.員工根據(jù)顧客需求，準(zhǔn)確快速地為顧客提供商品信息，包括商品特點(diǎn)、價(jià)格、使用方法等。2.通過掃描商品條碼或手工錄入商品信息，將商品銷售信息錄入收銀系統(tǒng)。3.向顧客推薦相關(guān)的促銷活動(dòng)、配套商品等，提高顧客的購買意愿。（三）收銀結(jié)算1.顧客選購?fù)晟唐泛?，引?dǎo)顧客前往收銀臺(tái)進(jìn)行結(jié)算。2.收銀員再次核對(duì)商品信息和價(jià)格，確保結(jié)算準(zhǔn)確無誤。3.選擇合適的付款方式，如現(xiàn)金、銀行卡、電子支付等，完成收款操作。4.為顧客開具購物小票，將商品裝入購物袋，禮貌送別顧客。（四）售后服務(wù)1.對(duì)于顧客提出的退換貨要求，門店員工應(yīng)熱情接待，了解退換貨原因。2.符合退換貨條件的，按照公司退換貨政策為顧客辦理退換貨手續(xù)。3.對(duì)顧客反饋的商品質(zhì)量問題、服務(wù)問題等進(jìn)行記錄，并及時(shí)反饋給相關(guān)部門進(jìn)行處理。四、庫存管理流程（一）庫存盤點(diǎn)1.制定庫存盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員安排等。2.盤點(diǎn)人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)庫存商品進(jìn)行逐一清點(diǎn)，記錄實(shí)際庫存數(shù)量。3.將實(shí)際庫存數(shù)量與系統(tǒng)庫存數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，找出差異并填寫《庫存盤點(diǎn)差異表》。4.對(duì)庫存盤點(diǎn)差異進(jìn)行分析，查明原因，如收發(fā)錯(cuò)誤、庫存損耗、系統(tǒng)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等，并提出相應(yīng)的處理措施。（二）庫存補(bǔ)貨1.根據(jù)庫存盤點(diǎn)結(jié)果和銷售情況，各門店庫存管理人員計(jì)算商品補(bǔ)貨數(shù)量。2.填寫《庫存補(bǔ)貨申請(qǐng)表》，提交給總部采購部門或直接向供應(yīng)商下達(dá)補(bǔ)貨訂單。3.跟蹤補(bǔ)貨訂單的執(zhí)行情況，確保貨物及時(shí)補(bǔ)充到庫存中。（三）庫存調(diào)撥1.因業(yè)務(wù)需要，如門店間商品調(diào)配、總部與門店之間的商品轉(zhuǎn)移等，發(fā)起庫存調(diào)撥申請(qǐng)。2.填寫《庫存調(diào)撥申請(qǐng)表》，注明調(diào)撥商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、調(diào)出部門、調(diào)入部門等信息。3.相關(guān)部門審批通過后，倉庫管理人員按照調(diào)撥指令進(jìn)行商品的調(diào)出和調(diào)入操作，并更新庫存系統(tǒng)數(shù)據(jù)。（四）庫存損耗管理1.分析庫存損耗產(chǎn)生的原因，如商品過期、損壞、丟失等。2.制定庫存損耗控制措施，如加強(qiáng)商品保質(zhì)期管理、優(yōu)化倉庫布局、加強(qiáng)員工培訓(xùn)等。3.定期統(tǒng)計(jì)庫存損耗情況，對(duì)庫存損耗率進(jìn)行分析和評(píng)估，不斷改進(jìn)庫存損耗管理工作。五、員工招聘流程（一）招聘需求分析1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和人員變動(dòng)情況，定期填寫《人員需求申請(qǐng)表》，明確招聘崗位、人數(shù)、崗位職責(zé)、任職要求等信息。2.人力資源部門對(duì)各部門招聘需求進(jìn)行匯總和分析，結(jié)合公司人力資源規(guī)劃，確定招聘計(jì)劃。（二）招聘信息發(fā)布1.根據(jù)招聘崗位要求，編寫招聘信息，包括崗位描述、任職要求、薪資待遇、工作地點(diǎn)等內(nèi)容。2.通過公司官網(wǎng)、招聘網(wǎng)站、社交媒體、校園招聘、人才市場(chǎng)等渠道發(fā)布招聘信息。（三）簡(jiǎn)歷篩選1.收集應(yīng)聘人員的簡(jiǎn)歷，對(duì)簡(jiǎn)歷進(jìn)行初步篩選，篩選出符合基本任職要求的人員。2.將篩選后的簡(jiǎn)歷推薦給用人部門進(jìn)行進(jìn)一步審核。（四）面試1.用人部門組織面試，根據(jù)崗位需求設(shè)計(jì)面試問題，對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行面試評(píng)估。2.人力資源部門參與部分重要崗位的面試，提供專業(yè)的人力資源相關(guān)問題的詢問和評(píng)估。3.面試過程中，記錄面試情況，填寫《面試評(píng)估表》。（五）錄用決策1.用人部門和人力資源部門根據(jù)面試評(píng)估結(jié)果，共同確定擬錄用人員名單。2.對(duì)擬錄用人員進(jìn)行背景調(diào)查，核實(shí)其學(xué)歷、工作經(jīng)歷、犯罪記錄等信息。3.背景調(diào)查合格后，發(fā)放錄用通知，與擬錄用人員簽訂勞動(dòng)合同。六、員工培訓(xùn)流程（一）培訓(xùn)需求分析1.人力資源部門定期開展員工培訓(xùn)需求調(diào)查，了解員工的培訓(xùn)需求和期望。2.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和員工技能提升需求，提出部門內(nèi)部培訓(xùn)需求。3.結(jié)合公司戰(zhàn)略目標(biāo)和崗位要求，分析確定公司整體培訓(xùn)需求。（二）培訓(xùn)計(jì)劃制定1.根據(jù)培訓(xùn)需求分析結(jié)果，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)師資等。2.將年度培訓(xùn)計(jì)劃分解為季度培訓(xùn)計(jì)劃和月度培訓(xùn)計(jì)劃，確保培訓(xùn)工作有序進(jìn)行。（三）培訓(xùn)實(shí)施1.根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，組織開展各類培訓(xùn)活動(dòng)，如內(nèi)部培訓(xùn)課程、外部培訓(xùn)課程、在線學(xué)習(xí)、實(shí)地考察等。2.培訓(xùn)過程中，做好培訓(xùn)記錄，包括培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)講師、參加人員等信息。3.培訓(xùn)講師按照培訓(xùn)計(jì)劃和教學(xué)大綱進(jìn)行授課，采用多樣化的教學(xué)方法，如講解、案例分析、小組討論、實(shí)操演練等，確保培訓(xùn)效果。（四）培訓(xùn)效果評(píng)估1.培訓(xùn)結(jié)束后，通過考試、實(shí)際操作、問卷調(diào)查、學(xué)員反饋等方式對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。2.分析培訓(xùn)效果評(píng)估結(jié)果，總結(jié)培訓(xùn)過程中的優(yōu)點(diǎn)和不足，為后續(xù)培訓(xùn)改進(jìn)提供依據(jù)。（五）培訓(xùn)反饋與改進(jìn)1.根據(jù)培訓(xùn)效果評(píng)估結(jié)果，收集學(xué)員和培訓(xùn)講師的反饋意見，對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)師資等方面進(jìn)行改進(jìn)。2.將培訓(xùn)改進(jìn)措施納入下一年度培訓(xùn)計(jì)劃，不斷優(yōu)化培訓(xùn)工作，提高培訓(xùn)質(zhì)量。七、財(cái)務(wù)報(bào)銷流程（一）費(fèi)用申請(qǐng)1.員工因工作需要發(fā)生費(fèi)用支出前，填寫《費(fèi)用申請(qǐng)表》，注明費(fèi)用項(xiàng)目、金額、用途、預(yù)計(jì)發(fā)生時(shí)間等信息。2.按照公司審批權(quán)限，提交部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）費(fèi)用報(bào)銷1.費(fèi)用發(fā)生后，員工及時(shí)收集相關(guān)發(fā)票、收據(jù)等報(bào)銷憑證，并按照公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行整理和粘貼。2.在報(bào)銷憑證上簽字確認(rèn)，填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，將報(bào)銷憑證和報(bào)銷單一并提交給部門負(fù)責(zé)人審核。3.部門負(fù)責(zé)人審核費(fèi)用的真實(shí)性、合理性和必要性，審核通過后簽字提交給財(cái)務(wù)部門。（三）財(cái)務(wù)審核1.財(cái)務(wù)部門對(duì)報(bào)銷憑證和報(bào)銷單進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核報(bào)銷憑證的真實(shí)性、合法性、完整性，報(bào)銷金額是否符合公司規(guī)定等。2.如發(fā)現(xiàn)問題，財(cái)務(wù)人員與報(bào)銷人溝通，要求其補(bǔ)充或更正相關(guān)信息。（四）報(bào)銷審批1.財(cái)務(wù)審核通過后，按照公司審批權(quán)限，提交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)