一次性耗材管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司一次性耗材的管理，規(guī)范一次性耗材的采購(gòu)、使用、儲(chǔ)存等環(huán)節(jié)，確保一次性耗材的質(zhì)量安全，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及一次性耗材的部門和人員，包括但不限于生產(chǎn)部門、研發(fā)部門、行政部門、銷售部門等。（三）一次性耗材定義一次性耗材是指在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，使用一次后即丟棄的消耗性材料，如一次性注射器、一次性手套、一次性口罩、一次性包裝材料等。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)一次性耗材的采購(gòu)工作，根據(jù)公司需求編制采購(gòu)計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。2.確保采購(gòu)的一次性耗材符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量要求，及時(shí)跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，保證按時(shí)到貨。3.負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和管理，建立供應(yīng)商檔案，定期評(píng)估供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等方面的表現(xiàn)。（二）使用部門1.根據(jù)實(shí)際工作需要，提前向采購(gòu)部門提交一次性耗材的使用計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)一次性耗材的領(lǐng)用、使用和現(xiàn)場(chǎng)管理，確保一次性耗材的正確使用，避免浪費(fèi)和誤用。3.對(duì)使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的一次性耗材質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)反饋給采購(gòu)部門和質(zhì)量管理部門。（三）質(zhì)量管理部門1.制定一次性耗材的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范，對(duì)采購(gòu)到貨的一次性耗材進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。2.對(duì)一次性耗材的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查和處理，分析原因，采取改進(jìn)措施，防止問(wèn)題再次發(fā)生。3.定期對(duì)一次性耗材的質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，向公司管理層匯報(bào)質(zhì)量情況。（四）倉(cāng)庫(kù)管理部門1.負(fù)責(zé)一次性耗材的入庫(kù)、儲(chǔ)存、保管和出庫(kù)工作，確保一次性耗材的儲(chǔ)存安全和質(zhì)量完好。2.建立一次性耗材庫(kù)存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)庫(kù)存，做到賬實(shí)相符。3.根據(jù)使用部門的領(lǐng)料單及時(shí)發(fā)貨，做好物資發(fā)放記錄。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)一次性耗材采購(gòu)資金的預(yù)算編制和控制，審核采購(gòu)合同和付款申請(qǐng)。2.對(duì)一次性耗材的成本進(jìn)行核算和分析，提供成本數(shù)據(jù)支持，協(xié)助公司進(jìn)行成本控制。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)、庫(kù)存情況等，每月末編制次月一次性耗材使用計(jì)劃，提交給采購(gòu)部門。2.采購(gòu)部門匯總各使用部門的計(jì)劃后，結(jié)合庫(kù)存情況和市場(chǎng)供應(yīng)情況，編制一次性耗材采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)的品種、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。3.在采購(gòu)過(guò)程中，如因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)變化等原因需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，使用部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門，采購(gòu)部門根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。（二）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、信譽(yù)良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、交貨及時(shí)的供應(yīng)商。2.對(duì)新的供應(yīng)商，采購(gòu)部門應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察或要求其提供相關(guān)資質(zhì)證明、業(yè)績(jī)證明等資料，進(jìn)行資質(zhì)審核和樣品試用。樣品試用合格后，方可列入合格供應(yīng)商名錄。3.采購(gòu)部門每年應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括供貨質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)不合格供應(yīng)商進(jìn)行淘汰，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)或增加采購(gòu)份額。（三）采購(gòu)合同1.采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)的品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.采購(gòu)合同應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)的要求，合同簽訂前應(yīng)經(jīng)公司法務(wù)部門或相關(guān)負(fù)責(zé)人審核。3.采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量履行合同義務(wù)。如供應(yīng)商出現(xiàn)違約情況，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)采取措施，要求供應(yīng)商承擔(dān)違約責(zé)任。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.采購(gòu)到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量管理部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量管理部門按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范對(duì)一次性耗材進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括外觀、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等。驗(yàn)收合格的一次性耗材辦理入庫(kù)手續(xù)，驗(yàn)收不合格的一次性耗材由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。3.質(zhì)量管理部門應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括驗(yàn)收的品種、規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收結(jié)果、不合格情況及處理意見(jiàn)等內(nèi)容。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后存檔。四、使用管理（一）領(lǐng)用1.使用部門根據(jù)實(shí)際工作需要填寫一次性耗材領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應(yīng)注明領(lǐng)用的品種、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.領(lǐng)料單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，到倉(cāng)庫(kù)管理部門領(lǐng)取一次性耗材。倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放物資，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。3.使用部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)一次性耗材的領(lǐng)用管理，建立領(lǐng)用臺(tái)賬，記錄領(lǐng)用的時(shí)間、品種、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。（二）使用1.使用部門應(yīng)按照一次性耗材的使用說(shuō)明書或操作規(guī)程正確使用一次性耗材，確保使用安全和質(zhì)量。2.在使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)一次性耗材存在質(zhì)量問(wèn)題或損壞情況，應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部門和質(zhì)量管理部門。3.使用部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)一次性耗材使用現(xiàn)場(chǎng)的管理，保持現(xiàn)場(chǎng)整潔，防止一次性耗材丟失、損壞或污染環(huán)境。（三）廢棄處理1.一次性耗材使用后，使用部門應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行分類收集和廢棄處理，不得隨意丟棄。2.廢棄的一次性耗材應(yīng)存放在專門的容器內(nèi)，定期交由具有資質(zhì)的廢棄物處理單位進(jìn)行處理。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)對(duì)廢棄一次性耗材的轉(zhuǎn)移和處理進(jìn)行記錄，記錄內(nèi)容包括廢棄時(shí)間、品種、規(guī)格、數(shù)量、處理方式、處理單位等信息。五、儲(chǔ)存管理（一）倉(cāng)庫(kù)環(huán)境1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、清潔，溫度、濕度應(yīng)符合一次性耗材儲(chǔ)存要求。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置專門的儲(chǔ)存區(qū)域，按照一次性耗材的品種、規(guī)格、類別等進(jìn)行分類存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的消防、防潮、防蟲(chóng)、防鼠等設(shè)施設(shè)備，確保一次性耗材的儲(chǔ)存安全。（二）庫(kù)存管理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立一次性耗材庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄一次性耗材的入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存數(shù)量等信息。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存一次性耗材進(jìn)行盤點(diǎn)，每月至少盤點(diǎn)一次，做到賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行調(diào)整。3.根據(jù)庫(kù)存情況和采購(gòu)計(jì)劃，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)提出補(bǔ)貨申請(qǐng)，確保一次性耗材的庫(kù)存合理。（三）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)組織一次性耗材的庫(kù)存盤點(diǎn)工作，制定盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、人員分工等。2.盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)庫(kù)存一次性耗材的實(shí)物數(shù)量與庫(kù)存臺(tái)賬記錄是否一致，同時(shí)檢查一次性耗材的質(zhì)量狀況。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)告中應(yīng)包括盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、實(shí)際庫(kù)存數(shù)量、賬存數(shù)量、差異數(shù)量及原因分析等內(nèi)容。盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后存檔。如發(fā)現(xiàn)盤虧、盤盈等情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理。六、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對(duì)一次性耗材的采購(gòu)、使用、儲(chǔ)存等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、采購(gòu)質(zhì)量、使用規(guī)范、庫(kù)存管理等方面。2.質(zhì)量管理部門、審計(jì)部門等應(yīng)不定期對(duì)一次性耗材管理情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。3.各部門應(yīng)積極配合公司的監(jiān)督檢查工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息。（二）考核1.公司建立一次性耗材管理考核制度，對(duì)一次性耗材管理工作成績(jī)突出的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.對(duì)違反本制度規(guī)定，導(dǎo)致一次