礦山設(shè)備耗材管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)礦山設(shè)備耗材的管理，規(guī)范設(shè)備耗材的采購(gòu)、使用、庫(kù)存等環(huán)節(jié)，確保設(shè)備的正常運(yùn)行，降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及礦山設(shè)備及相關(guān)耗材的采購(gòu)、使用、庫(kù)存管理等活動(dòng)。3.基本原則按需采購(gòu)原則：根據(jù)設(shè)備運(yùn)行狀況和生產(chǎn)需求，合理確定耗材采購(gòu)數(shù)量，避免積壓浪費(fèi)。質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先采購(gòu)質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定的設(shè)備耗材，確保設(shè)備安全運(yùn)行。成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過(guò)優(yōu)化采購(gòu)渠道、合理庫(kù)存管理等措施，降低采購(gòu)成本和庫(kù)存成本。責(zé)任明確原則：明確各部門(mén)在設(shè)備耗材管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、管理職責(zé)1.采購(gòu)部門(mén)職責(zé)負(fù)責(zé)礦山設(shè)備耗材的采購(gòu)工作，根據(jù)各部門(mén)提交的采購(gòu)申請(qǐng)，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。建立供應(yīng)商檔案，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理，確保供應(yīng)商提供的產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。負(fù)責(zé)采購(gòu)成本的控制，通過(guò)談判、招標(biāo)等方式降低采購(gòu)價(jià)格。2.使用部門(mén)職責(zé)負(fù)責(zé)提出設(shè)備耗材的采購(gòu)申請(qǐng)，詳細(xì)說(shuō)明所需耗材的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。按照操作規(guī)程正確使用設(shè)備耗材，做好設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作，延長(zhǎng)耗材使用壽命。定期對(duì)設(shè)備耗材的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)反饋使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。配合采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行供應(yīng)商的評(píng)估和選擇工作。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)職責(zé)負(fù)責(zé)礦山設(shè)備耗材的入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放等工作，確保庫(kù)存物資的安全和完整。建立庫(kù)存臺(tái)賬，及時(shí)記錄耗材的出入庫(kù)情況，做到賬物相符。定期對(duì)庫(kù)存耗材進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。根據(jù)庫(kù)存情況，及時(shí)向采購(gòu)部門(mén)提出補(bǔ)貨建議。4.質(zhì)量管理部門(mén)職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的設(shè)備耗材進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保入庫(kù)產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。制定設(shè)備耗材的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離。參與供應(yīng)商的質(zhì)量評(píng)估工作，對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核。5.財(cái)務(wù)部門(mén)職責(zé)負(fù)責(zé)審核設(shè)備耗材采購(gòu)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，確保費(fèi)用支出符合公司財(cái)務(wù)制度。參與采購(gòu)成本的核算和控制工作，提供財(cái)務(wù)分析和建議。負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備耗材的庫(kù)存資金進(jìn)行管理，合理安排資金使用。三、采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃使用部門(mén)應(yīng)根據(jù)設(shè)備運(yùn)行狀況、生產(chǎn)任務(wù)等因素，提前制定設(shè)備耗材采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確耗材的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等信息。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)采購(gòu)部門(mén)。采購(gòu)部門(mén)根據(jù)各部門(mén)的采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況，匯總編制公司年度、季度和月度采購(gòu)計(jì)劃。2.供應(yīng)商選擇與管理采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通過(guò)多種渠道尋找合格的供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、合作歷史、產(chǎn)品質(zhì)量情況等。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名單。與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。3.采購(gòu)流程使用部門(mén)提交采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)采購(gòu)部門(mén)。采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)，選擇合適的供應(yīng)商，發(fā)送采購(gòu)訂單。供應(yīng)商確認(rèn)訂單后，按照合同約定的時(shí)間和方式發(fā)貨。采購(gòu)部門(mén)跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時(shí)到貨。到貨后，采購(gòu)部門(mén)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)和質(zhì)量管理部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。4.采購(gòu)成本控制采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通過(guò)談判、招標(biāo)、詢(xún)價(jià)等方式，與供應(yīng)商爭(zhēng)取優(yōu)惠的采購(gòu)價(jià)格。定期對(duì)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行調(diào)研，掌握價(jià)格動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)策略。在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，合理選擇采購(gòu)批量和采購(gòu)時(shí)機(jī)，降低采購(gòu)成本。與供應(yīng)商協(xié)商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，爭(zhēng)取更有利的采購(gòu)條件。嚴(yán)格控制采購(gòu)過(guò)程中的各項(xiàng)費(fèi)用，如運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，確保采購(gòu)總成本在預(yù)算范圍內(nèi)。四、驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)設(shè)備耗材的質(zhì)量要求，制定詳細(xì)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括外觀、尺寸、性能、材質(zhì)等方面的要求。對(duì)于重要的設(shè)備耗材，應(yīng)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收；對(duì)于無(wú)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的，可由采購(gòu)部門(mén)、使用部門(mén)和質(zhì)量管理部門(mén)共同協(xié)商制定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.驗(yàn)收流程到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量管理部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量管理部門(mén)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)設(shè)備耗材進(jìn)行檢驗(yàn)。驗(yàn)收合格的設(shè)備耗材，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的設(shè)備耗材，質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)出具不合格報(bào)告，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商退換貨等事宜。對(duì)于驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通解決。如因質(zhì)量問(wèn)題給公司造成損失的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照合同約定向供應(yīng)商索賠。五、庫(kù)存管理1.庫(kù)存規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)設(shè)備耗材的使用頻率、采購(gòu)周期、存儲(chǔ)條件等因素，合理規(guī)劃庫(kù)存數(shù)量和庫(kù)存結(jié)構(gòu)。制定庫(kù)存定額，確保庫(kù)存既能滿足生產(chǎn)需求，又不會(huì)造成積壓浪費(fèi)。根據(jù)庫(kù)存情況，定期編制庫(kù)存報(bào)表，向采購(gòu)部門(mén)和使用部門(mén)反饋庫(kù)存動(dòng)態(tài)。2.入庫(kù)管理設(shè)備耗材到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照驗(yàn)收結(jié)果辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)，應(yīng)核對(duì)貨物的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等信息，確保與采購(gòu)訂單和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告一致。對(duì)入庫(kù)的設(shè)備耗材進(jìn)行分類(lèi)存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。建立庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄入庫(kù)日期、供應(yīng)商名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息。3.存儲(chǔ)管理根據(jù)設(shè)備耗材的特性，提供適宜的存儲(chǔ)環(huán)境，如溫度、濕度、通風(fēng)等條件。對(duì)易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放和管理。定期對(duì)庫(kù)存設(shè)備耗材進(jìn)行檢查和盤(pán)點(diǎn)，查看是否有損壞、變質(zhì)等情況。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)處理，確保庫(kù)存物資的安全和完整。做好庫(kù)存設(shè)備耗材的防護(hù)工作，采取防潮、防蟲(chóng)、防火、防盜等措施，防止物資損壞和丟失。4.發(fā)放管理使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)料單，注明所需設(shè)備耗材的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后到倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)領(lǐng)取。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放設(shè)備耗材，發(fā)放時(shí)應(yīng)核對(duì)領(lǐng)料單與庫(kù)存臺(tái)賬，確保發(fā)放數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。建立發(fā)放記錄，記錄領(lǐng)料日期、領(lǐng)料部門(mén)、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息。對(duì)貴重設(shè)備耗材的發(fā)放，應(yīng)實(shí)行審批制度。5.盤(pán)點(diǎn)管理倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存設(shè)備耗材進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度一次。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)的方法，逐一核對(duì)庫(kù)存物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，確保賬物相符。編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)查明原因，及時(shí)調(diào)整庫(kù)存臺(tái)賬，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。六、使用管理1.操作規(guī)程培訓(xùn)使用部門(mén)應(yīng)對(duì)設(shè)備操作人員進(jìn)行操作規(guī)程培訓(xùn)，使其熟悉設(shè)備的性能、特點(diǎn)和操作方法，掌握正確使用設(shè)備耗材的技能。定期組織操作人員進(jìn)行技能考核，確保操作人員具備熟練操作設(shè)備和正確使用耗材的能力。2.使用記錄操作人員應(yīng)做好設(shè)備耗材的使用記錄，記錄設(shè)備運(yùn)行時(shí)間、耗材消耗數(shù)量、使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題等信息。使用記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，為設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)和耗材采購(gòu)提供依據(jù)。3.維護(hù)保養(yǎng)使用部門(mén)應(yīng)按照設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)手冊(cè)的要求，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。在設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)過(guò)程中，及時(shí)更換磨損的設(shè)備耗材，保證設(shè)備的正常運(yùn)行。對(duì)換下的廢舊耗材，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行回收處理。4.成本控制使用部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)設(shè)備耗材使用情況的管理，采取有效措施降低耗材消耗。如優(yōu)化操作流程、合理安排生產(chǎn)任務(wù)、提高設(shè)備利用率等。定期對(duì)設(shè)備耗材的使用成本進(jìn)行分析和核算，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)，采取針對(duì)性措施進(jìn)行改進(jìn)。七、廢舊物資管理1.廢舊物資界定明確廢舊物資的范圍，包括設(shè)備更換下來(lái)的廢舊零部件、報(bào)廢的設(shè)備耗材、因質(zhì)量問(wèn)題退換的物資等。2.回收與存放使用部門(mén)和倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)將廢舊物資清理回收，并存放于指定的廢舊物資存放區(qū)域。對(duì)廢舊物資進(jìn)行分類(lèi)存放，便于后續(xù)的處理和管理。3.處理方式對(duì)于有回收價(jià)值的廢舊物資，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)聯(lián)系相關(guān)的回收企業(yè)進(jìn)行回收處理，回收所得款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)入賬。對(duì)于無(wú)回收價(jià)值的廢舊物資，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可按照環(huán)保要求進(jìn)行報(bào)廢處理。4.處理記錄建立廢舊物資處理記錄，記錄廢舊物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、處理日期、處理方式、回收金額等信息。八、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司成立設(shè)備耗材管理監(jiān)督小組，定期對(duì)設(shè)備耗材的采購(gòu)、驗(yàn)收、庫(kù)存、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組應(yīng)制定詳細(xì)的檢查計(jì)劃和檢查標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.考核辦法