糧庫物資出門管理制度一、總則（一）目的為加強糧庫物資出門管理，規(guī)范物資出門流程，確保糧庫物資安全，防止物資流失，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于糧庫內(nèi)所有物資的出門管理，包括糧食、油料、倉儲設(shè)備、器材、辦公用品等。（三）基本原則1.嚴格審批原則：物資出門必須經(jīng)過嚴格的審批流程，未經(jīng)批準不得擅自出門。2.安全保障原則：確保物資出門過程中的安全，防止物資損壞、丟失等情況發(fā)生。3.責(zé)任追究原則：對違反本制度的行為，將追究相關(guān)人員的責(zé)任。二、物資出門審批流程（一）申請1.物資使用部門或個人如需將物資出門，應(yīng)填寫《糧庫物資出門申請表》（以下簡稱“申請表”），詳細注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、出門原因、去向等信息。2.申請表需經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認，確保申請信息真實、準確。（二）初審1.申請表提交至糧庫物資管理部門，物資管理部門對申請內(nèi)容進行初審。2.初審主要審核物資出門的必要性、合理性，以及申請信息的完整性。如發(fā)現(xiàn)申請信息不完整或存在疑問，物資管理部門應(yīng)及時與申請部門溝通，要求補充或更正信息。（三）審批1.根據(jù)物資的性質(zhì)和出門數(shù)量，初審?fù)ㄟ^后的申請表按照以下審批權(quán)限進行審批：一般物資出門，價值在[X]元以下的，由物資管理部門負責(zé)人審批。價值在[X]元至[X]元之間的物資出門，由糧庫分管領(lǐng)導(dǎo)審批。價值在[X]元以上的物資出門，需經(jīng)糧庫主要領(lǐng)導(dǎo)審批。2.審批人應(yīng)認真審核申請表內(nèi)容，對物資出門的必要性、安全性等進行全面評估，并簽署審批意見。如同意出門，應(yīng)明確出門時間、出門方式等相關(guān)要求；如不同意出門，應(yīng)說明理由。（四）登記1.經(jīng)審批同意的物資出門申請，由物資管理部門進行登記。登記內(nèi)容包括申請表編號、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、出門原因、去向、審批人、出門時間、出門方式等。2.物資管理部門應(yīng)建立《糧庫物資出門登記臺賬》，對物資出門情況進行詳細記錄，以便查詢和追溯。三、物資出門方式（一）自運1.物資使用部門或個人如需自運物資出門，應(yīng)提前向物資管理部門提交自運申請，并說明自運車輛信息、運輸路線、預(yù)計返回時間等。2.物資管理部門對自運申請進行審核，符合要求的，發(fā)放《糧庫物資自運放行條》（以下簡稱“放行條”）。3.自運人員憑放行條到糧庫門衛(wèi)處登記，經(jīng)門衛(wèi)檢查物資與放行條信息一致后，方可出門。4.自運人員應(yīng)確保物資在運輸過程中的安全，按照規(guī)定的運輸路線行駛，不得擅自更改路線或中途停留。如因特殊情況需要更改路線或停留，應(yīng)提前向物資管理部門報告，并說明原因。5.物資自運返回糧庫后，自運人員應(yīng)及時到物資管理部門辦理銷賬手續(xù)，交回放行條。物資管理部門對返回物資進行核對，如無問題，在登記臺賬上注明物資已返回。（二）委托運輸1.物資使用部門或個人如需委托外部運輸單位運輸物資出門，應(yīng)與運輸單位簽訂運輸合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.運輸合同簽訂后，物資使用部門或個人應(yīng)將運輸合同副本提交至物資管理部門備案。3.物資管理部門根據(jù)運輸合同和物資出門申請表，發(fā)放放行條給運輸單位。4.運輸單位憑放行條到糧庫門衛(wèi)處登記，經(jīng)門衛(wèi)檢查物資與放行條信息一致后，方可出門。5.運輸單位應(yīng)按照合同約定的運輸路線和時間，將物資安全運輸至目的地。如因特殊情況需要更改運輸路線或延遲運輸時間，應(yīng)提前向物資管理部門報告，并說明原因。6.物資運輸?shù)竭_目的地后，物資使用部門或個人應(yīng)及時通知物資管理部門。物資管理部門對運輸情況進行跟蹤，確保物資安全到達。如發(fā)現(xiàn)物資在運輸過程中出現(xiàn)問題，應(yīng)及時與運輸單位協(xié)商解決，并追究相關(guān)責(zé)任。四、物資出門檢查（一）門衛(wèi)檢查1.糧庫門衛(wèi)負責(zé)對所有出門物資進行檢查，確保物資與放行條信息一致。2.檢查內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、外觀等。如發(fā)現(xiàn)物資與放行條信息不符或存在異常情況，門衛(wèi)應(yīng)拒絕物資出門，并及時通知物資管理部門。3.門衛(wèi)應(yīng)認真填寫《糧庫物資出門檢查記錄》，記錄檢查時間、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、放行條編號、檢查情況等信息。（二）定期抽檢1.物資管理部門應(yīng)定期對出門物資進行抽檢，抽檢比例不低于[X]%。2.抽檢方式可以采取現(xiàn)場檢查、核對運輸記錄等方式。如發(fā)現(xiàn)抽檢物資存在問題，應(yīng)及時追溯相關(guān)責(zé)任人，并采取相應(yīng)的措施進行處理。3.物資管理部門應(yīng)將抽檢情況進行記錄，形成《糧庫物資出門抽檢記錄》，以便分析和總結(jié)。五、物資出門后的跟蹤與反饋（一）跟蹤1.物資管理部門應(yīng)建立物資出門跟蹤機制，對出門物資的運輸情況、到達時間、使用情況等進行跟蹤。2.對于委托運輸?shù)奈镔Y，物資管理部門應(yīng)要求運輸單位定期反饋運輸進度，直至物資安全到達目的地。3.對于自運的物資，物資管理部門應(yīng)與自運人員保持聯(lián)系，了解物資運輸情況，確保物資按時、安全到達。（二）反饋1.物資使用部門或個人在物資使用完畢后，應(yīng)及時將物資使用情況反饋給物資管理部門。2.反饋內(nèi)容包括物資使用效果、剩余物資數(shù)量等信息。物資管理部門應(yīng)將反饋信息進行整理和分析，為物資管理工作提供參考。3.如發(fā)現(xiàn)物資在使用過程中出現(xiàn)問題或存在浪費現(xiàn)象，物資管理部門應(yīng)及時與物資使用部門溝通，采取相應(yīng)的措施進行處理。六、責(zé)任追究（一）違規(guī)行為1.未經(jīng)審批擅自將物資出門的。2.偽造、涂改放行條等審批文件的。3.虛報物資出門原因或去向的。4.在物資出門過程中，因保管不善或故意行為導(dǎo)致物資損壞、丟失的。5.違反本制度規(guī)定的其他行為。（二）責(zé)任追究方式1.對于違規(guī)行為較輕的，給予警告、批評教育等處理，并責(zé)令其限期改正。2.對于違規(guī)行為造成一定損失的，視情節(jié)輕重，給予經(jīng)濟處罰、降職、撤職等處理。3.對于違規(guī)行為構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。（三）責(zé)任界定1.申請部門負責(zé)人對物資出門申請的真實性、必要性負責(zé)。2.審批人對物資出門審批的準確性、合理性負責(zé)。3.物資管理部門對物資出門登記、檢查、跟蹤等工作負責(zé)。4.門衛(wèi)對物資出門的檢查和放行負責(zé)。5.運輸單