線上審批流程管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司線上審批流程，提高工作效率，確保各項業(yè)務有序開展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工在處理各類涉及公司資源、業(yè)務決策、費用支出等事項時的線上審批流程。（三）基本原則1.合法性原則：審批流程應符合國家法律法規(guī)及公司相關規(guī)定。2.合理性原則：流程設計應科學合理，確保審批環(huán)節(jié)既能有效控制風險，又不過于繁瑣影響工作效率。3.高效性原則：以提高工作效率為核心，優(yōu)化審批路徑，減少不必要的等待時間。4.透明性原則：審批過程應公開透明，便于員工了解進度，接受監(jiān)督。二、審批流程管理職責（一）流程發(fā)起部門1.負責明確業(yè)務需求，準確填寫審批申請信息，確保申請內容真實、完整、合規(guī)。2.按照規(guī)定的流程和要求，及時提交審批申請，并跟蹤審批進度。（二）審批部門及審批人1.依據(jù)職責權限，對提交的審批申請進行認真審核，提出明確的審批意見。2.在規(guī)定時間內完成審批，不得無故拖延。如遇特殊情況需延期審批，應及時與申請人溝通并說明原因。（三）流程管理部門1.負責線上審批系統(tǒng)的日常維護和管理，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行。2.對審批流程進行定期評估和優(yōu)化，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展和管理要求，及時調整流程設置和審批權限。3.解答員工在使用審批流程過程中遇到的問題，提供技術支持和培訓服務。三、審批流程分類及具體規(guī)定（一）請假審批流程1.請假類型：包括病假、事假、年假、婚假、產假、陪產假、喪假等。2.審批權限員工請假1天以內（含1天），由部門負責人審批。請假23天，經(jīng)部門負責人審核后，報分管領導審批。請假3天以上，需依次經(jīng)部門負責人、分管領導、總經(jīng)理審批。3.申請流程員工通過線上審批系統(tǒng)填寫請假申請表，詳細說明請假原因、起止時間等信息。上傳相關證明材料（如病假條、結婚證等），如因特殊情況無法及時提供證明材料的，應在備注中說明情況及預計提交時間。提交申請后，按照審批權限依次流轉審批。4.審批時間部門負責人應在收到申請后的1個工作日內完成審批。分管領導應在2個工作日內完成審批?？偨?jīng)理應在3個工作日內完成審批。如遇總經(jīng)理外出等特殊情況，可由其授權的其他領導代為審批。（二）辦公用品采購審批流程1.采購范圍：包括辦公文具、辦公設備、耗材等。2.審批權限單次采購金額在[X]元以下的，由部門負責人審批。采購金額在[X][X]元之間的，經(jīng)部門負責人審核后，報分管領導審批。采購金額超過[X]元的，需依次經(jīng)部門負責人、分管領導、財務負責人、總經(jīng)理審批。3.申請流程需求部門填寫辦公用品采購申請表，注明采購物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、預算金額等信息。附上采購清單及市場調研價格對比等相關資料。提交申請后，按照審批權限進行流轉。4.審批時間部門負責人應在收到申請后的1個工作日內完成審批。分管領導應在2個工作日內完成審批。財務負責人應在1個工作日內審核預算及資金安排情況?？偨?jīng)理應在3個工作日內完成審批。（三）費用報銷審批流程1.報銷范圍：包括差旅費、業(yè)務招待費、通訊費、交通費等各類符合公司規(guī)定的費用支出。2.審批權限單次報銷金額在[X]元以下的，由部門負責人審批。報銷金額在[X][X]元之間的，經(jīng)部門負責人審核后，報分管領導審批。報銷金額超過[X]元的，需依次經(jīng)部門負責人、分管領導、財務負責人、總經(jīng)理審批。3.申請流程報銷人整理好相關票據(jù)，按照公司財務制度要求填寫費用報銷單，詳細注明報銷事由、金額、時間等信息。附上發(fā)票、收據(jù)、出差審批單、業(yè)務招待申請單等相關憑證。通過線上審批系統(tǒng)提交申請，按照審批權限流轉審批。4.審批時間部門負責人應在收到申請后的1個工作日內完成審批，重點審核費用的合理性和必要性。分管領導應在2個工作日內完成審批，關注業(yè)務相關性和費用額度。財務負責人應在12個工作日內審核票據(jù)的真實性、合法性及報銷金額的準確性，如有問題及時與報銷人溝通?？偨?jīng)理應在3個工作日內完成審批。（四）合同審批流程1.合同類型：包括采購合同、銷售合同、服務合同、租賃合同等各類涉及公司業(yè)務的合同。2.審批權限合同金額在[X]元以下的，由部門負責人審批。合同金額在[X][X]元之間的，經(jīng)部門負責人審核后，報分管領導審批。合同金額超過[X]元的，需依次經(jīng)部門負責人、分管領導、法務負責人、財務負責人、總經(jīng)理審批。3.申請流程合同承辦部門起草合同文本，填寫合同審批表，詳細說明合同背景、主要條款、雙方權利義務、金額等信息。附上相關的業(yè)務資料、可行性分析報告等。提交申請后，按照審批權限流轉，涉及法務審核的，合同承辦部門應提前將合同文本送法務部門進行合法性審查。4.審批時間部門負責人應在收到申請后的1個工作日內完成審批，對合同內容的完整性和業(yè)務合理性進行把關。分管領導應在2個工作日內完成審批，從業(yè)務整體角度進行審核。法務負責人應在23個工作日內完成合法性審查，并出具審核意見。財務負責人應在12個工作日內審核合同的財務條款及資金安排?？偨?jīng)理應在3個工作日內完成審批。（五）出差審批流程1.出差類型：包括國內出差、國外出差。2.審批權限普通員工國內出差3天以內（含3天），由部門負責人審批；3天以上，經(jīng)部門負責人審核后，報分管領導審批。主管級別員工國內出差，無論天數(shù)多少，經(jīng)部門負責人審核后，報分管領導審批。部門經(jīng)理及以上級別員工國內出差，由分管領導審核，總經(jīng)理審批。國外出差無論員工級別，均需依次經(jīng)部門負責人、分管領導、總經(jīng)理審批。3.申請流程出差人員填寫出差審批表，注明出差目的地、時間、事由、預計費用等信息。附上出差計劃安排、相關業(yè)務文件等資料。提交申請后，按照審批權限進行流轉。4.審批時間部門負責人應在收到申請后的1個工作日內完成審批。分管領導應在2個工作日內完成審批?？偨?jīng)理應在3個工作日內完成審批。四、審批流程操作規(guī)范（一）申請信息填寫1.申請人應確保審批申請信息真實、準確、完整，不得虛報、瞞報相關內容。2.按照系統(tǒng)提示的格式和要求填寫各項內容，如涉及金額的，應精確到小數(shù)點后兩位。3.對于需要詳細說明的事項，應在備注欄中清晰表述，避免產生歧義。（二）附件上傳1.根據(jù)審批事項的要求，及時上傳相關證明材料、文件、清單等附件。附件應清晰、完整、可識別。2.對附件進行命名，以便于審核人員快速了解附件內容。命名規(guī)則可采用“事項名稱+日期+申請人姓名”等方式。（三）審批意見填寫1.審批人應認真閱讀審批申請及附件內容，根據(jù)實際情況填寫明確的審批意見。2.審批意見應簡潔明了，表明同意、不同意或需補充完善等態(tài)度，并說明理由（如有）。3.對于不同意的申請，應詳細指出問題所在，以便申請人及時修改。（四）流程跟蹤與提醒1.申請人可通過線上審批系統(tǒng)實時跟蹤審批流程進度，了解申請所處環(huán)節(jié)及審批人的處理情況。2.系統(tǒng)應設置自動提醒功能，在審批接近規(guī)定時間時，向審批人發(fā)送提醒消息，督促其及時完成審批。五、特殊情況處理（一）緊急事項審批對于涉及公司重大利益、緊急業(yè)務需求等緊急事項，申請人可通過電話、郵件等方式向相關領導說明情況，并在事后及時補辦線上審批手續(xù)。相關領導應在接到通知后的[X]小時內做出審批決策，并在事后[X]個工作日內完成線上審批流程的補簽。（二）多人聯(lián)合審批對于需要多個部門或人員共同參與審批的事項，由流程發(fā)起部門負責協(xié)調相關部門和人員，按照規(guī)定的審批順序依次進行審批。各審批人應在規(guī)定時間內完成審批，如有意見分歧，應通過協(xié)商達成一致后再進行審批操作。（三）審批駁回后的處理如審批申請被駁回，申請人應根據(jù)審批意見及時修改申請內容，補充相關材料，重新提交審批。重新提交審批時，應在備注中說明上次審批被駁回的原因及本次修改情況。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司設立專門的流程監(jiān)督小組，定期對線上審批流程的執(zhí)行情況進行檢查。2.監(jiān)督小組可通過抽查審批記錄、訪談相關人員、收集員工反饋等方式，了解審批流程是否規(guī)范、高效運行。3.對于發(fā)現(xiàn)的問題，及時向相關部門和人員發(fā)出整改通知，要求限期整改。（二）考核辦法1.將員工遵守線上審批流程制度的情況納入績效考核體系。2.對于在審批流程中出現(xiàn)以下情況的員工，視情節(jié)輕重給予相應的考核扣分：未按規(guī)定流程提交審批申請，每次扣[X]分。提供虛假申請信息，一經(jīng)查實，每次扣[X]分，并視情節(jié)給予紀律處分。未在規(guī)定時間內完成審批環(huán)節(jié)，影響工作進度的，每次扣[X]分。對審批意見不重視，未及時整改導致問題反復出現(xiàn)的，每次扣[X]分。3.對于在審批流程管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人，給予適當?shù)莫剟?，如績效加分、表彰等。七、培訓與宣貫（一）培訓計劃1.流程管理部門定期組織線上審批流程培訓，培訓對象為全體員工。2.新員工入職時，應安排專門的線上審批流程培訓課程，使其盡快熟悉公司審批流程。3.根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展和流程調整情況，適時開展針對性的培訓，確保員工掌握最新的審批要求和操作方法。（二）培訓內容1.線上審批系統(tǒng)的操作方法，包括如何填寫申請信息、上傳附件、跟蹤流程進度等。2.各類審批流程的具體規(guī)定，如審批權限、申請流程、審批時間等。3.審批過程中的注意事項，如信息真實性、合規(guī)性要求等。（三）宣貫措施1.通過公司內部辦公系統(tǒng)、公告欄等渠道發(fā)布線上審批流程管理制度及