質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢驗(yàn)表

受審核部門：編制人/日期：|司意人/日期:

審核準(zhǔn)則：1S0900I.1S01400I.OHSAS18001.體系文件、適使用措施律法規(guī)審核H期：審核員:

一體化管理體系要，檢驗(yàn)措施

是否參照檢查

一體化IS0900IIS014001OHSAS18001檢驗(yàn)內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)

合用文件提問(wèn)成果統(tǒng)計(jì)

條款條款條款條款檢驗(yàn)

4.2.14.2.14.4.44.4.4文件?組織是否有文件?與管理體系有關(guān)的文件有多少？J

總則總則環(huán)境管理的管理體系?有關(guān)文?與受審核部門有關(guān)的文件是多少？J

體系文件件是否齊全?文件是?組織構(gòu)造圖、管理方針、三同步報(bào)

書面形式還是電子告等是否存完好？

形式？?電子形式文件的使用是否有效？J

?管理體系文件是?管理體系文件的內(nèi)容是否漏足

否粒蓋了隙則內(nèi)合IS0900I.ISOI400I.OHSASI800I的要

用要素（或過(guò)程）并求？

二體化管理體系要索（過(guò)程）間的邏

符合其要求？要素?

（或過(guò)程）之間相互輯關(guān)系、文件內(nèi)接口是否清楚？

作用關(guān)系是否予以

擬定及描述？

?查詢有關(guān)文件的?有否要求查詢有關(guān)文件的途徑？J

途徑?文件是否便于查閱？J

4.2.24.2.2?管理手冊(cè)的覆蓋?管理手冊(cè)是否涉及管理體系的范J

綜合管質(zhì)蚊面是否完整？如對(duì)圍.

理手冊(cè)手冊(cè)IS0900I原則有剪?管理手冊(cè)是否涉及任何剪裁的細(xì)節(jié)J

裁,剪裁細(xì)節(jié)闡明1內(nèi)與合理性,

?管理，冊(cè)是否引用或涉及程序文

是否合理？J

件。

?管理手冊(cè)是否涉及管理體系過(guò)程（或J

褰家）之間的相互作用的表述〃

?r?冊(cè)和程序是否相互協(xié)調(diào)，是否有可

操作性。

注1:文件查閱含統(tǒng)計(jì)的查閱。

注2：“檢驗(yàn)成果統(tǒng)il”欄：符合0.輕微不符合△,嚴(yán)重不符合X（有不符合時(shí)要統(tǒng)計(jì)證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人署名確認(rèn)）.

續(xù)表

受審核部門：編制人/日期:同意人/日期：

審核準(zhǔn)則:IS09001,ISO14001,OHSAS18001,體系文件K適使用措施律法規(guī)市核日期：審核員:

一體化管理體系要求檢臉措施

是否外電檢杳

一體化IS0900IISO14001OHSAS18001檢驗(yàn)內(nèi)容文沖現(xiàn)場(chǎng)

合用文件提問(wèn)成果統(tǒng)計(jì)

條歙條款條款條款查阿檢驗(yàn)

4.2.24.2.2?管理手冊(cè)的控制?手冊(cè)的發(fā)放、更改是否符合文件控

管理手情況制要求。

冊(cè)

4.2.34.2.34.4.54.4.5?制定的文件控制?文件控制程序內(nèi)容是否完整,是否有■J

文件文什文件文件和程序是否符合要求可操作社?程序中是否對(duì)文件的編制、

控制控制控制資料控制公布、存檔、查找、修訂、評(píng)審做出

了要求?

?程序文件是否有效版本？j

?外來(lái)文件（如原則）是否涉及在控制JJ

范圍之例？

?是否要求了文件夾的保管措施？4

?求r合用和定時(shí)評(píng)審文件的■J

有效性？

?對(duì)體系的運(yùn)營(yíng)起關(guān)鍵作用的崗位是

否得到現(xiàn)行有效文件？

?是否要求了失效文件的處置、管理■J

措施?

?文件的編寫、同?全部文件是否筆跡清楚?V

意、公布、保管、修?全部文件標(biāo)識(shí)是否明確？J

訂、評(píng)審情況?文件公布前是否得授權(quán)人的同意？

?全部文件是否均注明制定成修訂RJ

期？

注1:文件查閱含統(tǒng)計(jì)的查閱。

注2：“檢驗(yàn)成果統(tǒng)計(jì)”欄：符合O.輕微不符合△,嚴(yán)重不符合X（有不符合時(shí)要統(tǒng)計(jì)證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人署名確認(rèn)）.

續(xù)表

受審核部門：編制人/日期：同意人/日期：

審核準(zhǔn)則：】S0900I,ISQ140000HSAS18001,體系文件、適使用措施律法規(guī)審核日期：審核員:

?體化管理體系要目檢驗(yàn)措施

是否參照檢查

一體化IS09001ISO14001OHSAS1800I檢驗(yàn)內(nèi)容文件現(xiàn)場(chǎng)

合用文件提問(wèn)成果統(tǒng)計(jì)

條款條款條款條款查閱檢驗(yàn)

4.2.34.2.34.4.54.4.5?文件1內(nèi)編寫、同?文件修改后是否重新同選？7

文件文件文件文件和意、公布、保管、修?辨認(rèn)文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的措施是什J

控制控制控制資料控制訂、評(píng)審情況么？是否滿足饕求？

?使用處是否都使用適應(yīng)文件啊有效

板本?

?文件的查找是否以便？7

?文件的保管是否有效？J

?文件的保管是否有效？

4.2.44.5.34.5.34.5.3?統(tǒng)計(jì)管理的實(shí)況?是否對(duì)統(tǒng)il進(jìn)行了清理,并列出了清■J

統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)和統(tǒng)計(jì)單？

控制控制管理?對(duì)統(tǒng)計(jì)的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)

是否與書面程序的要求相一致？

?統(tǒng)計(jì)是否填寫正確、筆跡清楚？?J

?也存足3；便戶存取和槍索?■J

?貯存環(huán)境如溫度、濕度是否合適，防J—

塵、防蛀等保護(hù)措施是否得當(dāng)？

?過(guò)期統(tǒng)計(jì)是否完整?能否提供足夠佶

息?信息是否可整、可見證？

?統(tǒng)計(jì)能否做到對(duì)有關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或■J

服分的可追溯性？

?員工在需要時(shí)能否從組織的統(tǒng)計(jì)/信

息管理系統(tǒng)獲取相應(yīng)信息？

5.15.1?最高管理者對(duì)其?總經(jīng)理是否制定并同意書面的質(zhì)JJ

管理管理建立和改善管理體顯、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目的.

承諾承諾系的承諾能夠提供并采用措施使員工正確了解并落實(shí)執(zhí)

哪些證據(jù)？行？

?是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議、評(píng)審、J

報(bào)告文件等方式將有關(guān)方（客戶）的要

求、法律法規(guī)的要求傳達(dá)成各階層員

工？

注I:文件查閱含統(tǒng)計(jì)內(nèi)查閱。

注2：“檢驗(yàn)成果統(tǒng)計(jì)”欄：符合0.輕微不符合△,嚴(yán)重不符合X（有不符合時(shí)要統(tǒng)計(jì)證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人署名確認(rèn)）,

續(xù)表

受審核部門：編制人/日期：同意人/日期：

審核準(zhǔn)則：IS09001,IS01400I,OHSAS1800I,體系文件、適使用措施律法規(guī)審核日期:審核員:

一體化管理體系要司檢驗(yàn)措施

是否打照松行

一體化IS0900IISO14001OHSAS18001檢驗(yàn)內(nèi)容文件現(xiàn)場(chǎng)

合用文件提問(wèn)成果統(tǒng)計(jì)

條款條款條款條款查閱檢驗(yàn)

5.15.1?最高管理者對(duì)其?各階層員工是否充分了解這些要求7

管理管理建立和改善管理體的主要性.并在工作中確保這些要求啊

承諾承諾系的承諾能夠提供實(shí)現(xiàn)？

哪些證據(jù)？?是否定時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審,確保偵量、J

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的合用

性、有效性和充分性。

?是否為每項(xiàng)活動(dòng)提供充分的資源。

5.25.2?組織是怎樣做到?組織是經(jīng)過(guò)什么措施掌握顧客、員4

以顧客、以顧客以顧客、環(huán)境和員工工以及其他有關(guān)方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求

環(huán)境和為關(guān)注為關(guān)注焦點(diǎn)的？以及對(duì)保護(hù)環(huán)境、保障職業(yè)健康安全

員工為焦點(diǎn)的要求？

關(guān)注焦?組織怎樣將顧客的要求、環(huán)境保護(hù)VJ

點(diǎn)的要求、職業(yè)健康安全啊要求轉(zhuǎn)化為

各項(xiàng)工作的要求并實(shí)施，從而達(dá)成顧

客、員1：以及其他有關(guān)方的滿意？

?組織怎樣將顧客的要求、環(huán)境保護(hù)

的要求、職業(yè)健康安全的要求轉(zhuǎn)化為

各項(xiàng)工作的要求并實(shí)施，從而達(dá)成顧

客、員工以及其他有關(guān)方啊滿.也？

5.35.34.24.2?質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)?是否制定了文化的管理方針？

管理質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康健康安全方針的制?管理方針是否經(jīng)最高管理者同意？

方針?lè)结樂(lè)结樂(lè)结樁?/p>

?管理方針的內(nèi)容?是否與組織的宗行相合適。j

?是否適合F組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)J

的性質(zhì)、規(guī)模，適合于組織環(huán)境的

?是否適合r組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)

的性質(zhì)、規(guī)模，適合于組織環(huán)境的

注I:文件查閱含統(tǒng)計(jì)的查閱。

注2：“檢驗(yàn)成果統(tǒng)計(jì)”欄：符合O.輕微不符合△.嚴(yán)重不符合X（有不符合時(shí)要統(tǒng)計(jì)證據(jù).并要求受審核部門當(dāng)事人署名確認(rèn)）。

續(xù)表

受審核部門：編制人/日期：同意人”」期:

審核準(zhǔn)則：IS0900I.ISOI4001.0HSASI800I.體系文件、適使用措施律法規(guī)審核日期：年核員:

一體化管理體系要求檢驗(yàn)措施

是檢

一體億1S09001ISO14001OHSASI8COI條款文現(xiàn)

否參照查

條歙條款檢臉內(nèi)容件場(chǎng)

d文件提問(wèn)成果

查檢

用統(tǒng)計(jì)

閱物

5.35.34.24.2?管理方針的影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模。

管理質(zhì)址環(huán)境職業(yè)健康安全方針內(nèi)容?是否對(duì)滿足贖客及其他有關(guān)方的要求，對(duì)連

方針?lè)结樂(lè)结樌m(xù)改善、污染預(yù)防和降低風(fēng)險(xiǎn)作出承諾：

?是否對(duì)遵守有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

法律、法規(guī)和其他要求作出承諾。

?是否提供建立和評(píng)審目的和指標(biāo)的框架。4

?是否與企業(yè)的其他方針一致.

?管理方針的?怎樣向全體員工傳達(dá)的？

傳達(dá)與管理?采用了哪些方式？■J

?何詢員工,看員工是否了解管理方針？

?為公眾怎樣取得管理方針？

■J

?管理方針是?檢驗(yàn)績(jī)效測(cè)量成果，確認(rèn)方針是否得到實(shí)

否得到實(shí)施施？

?管理方針的?是否有定時(shí)評(píng)審管理方針的要求？

評(píng)審與修訂

注I:文件查閱含統(tǒng)計(jì)的查閱。

注2：“檢驗(yàn)成果統(tǒng)計(jì)”欄：符合。，輕微不符合△,嚴(yán)重不符合X(有不符合時(shí)要統(tǒng)計(jì)證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人署名確認(rèn)).

續(xù)表

受審核部門：編制人/日期：同意人/日期：

市核準(zhǔn)則：1SQ9(K)I.ISQ14(X)I.OHSAS18(KH,體系文件、適使用措施律法規(guī)審核口期：審核員：

?體化管理體系要為檢驗(yàn)措施

是否參照檢查

一體化ISO9(X)IISO14001OIISAS18001檢臉內(nèi)容文件鞏溝

合用文件提問(wèn)成果統(tǒng)計(jì)

條款條款條款條款查閱檢驗(yàn)

5.35.34.24.2?管理方針時(shí)評(píng)審?最高管理者是否定時(shí)評(píng)審過(guò)管理方J

管理質(zhì)阜環(huán)境職業(yè)健康安與修訂針？

方針?lè)结樂(lè)结樔结?修徉時(shí)管理方針進(jìn)行修訂？

?評(píng)審、修訂的根據(jù)是什么?J

?是否建立了環(huán)境?有無(wú)環(huán)境原因辨認(rèn)和評(píng)價(jià)的程序？J

原因辨認(rèn)和評(píng)價(jià)的?程序中是空芯及環(huán)境原因辨認(rèn)和評(píng)J

程序價(jià)的要求？

?是否對(duì)組織的活?是否按程序要求辨認(rèn)環(huán)境原因？

動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的?是否要求了辨認(rèn)的范圍和對(duì)象？J

環(huán)境原因進(jìn)行了辨?是否有環(huán)境原因的清單？

認(rèn)?受審核部門的環(huán)境原因有哪些？J

?用什么措施和怎?是否要求了辨認(rèn)環(huán)境原因的措施？V

樣進(jìn)行環(huán)境原因的?措施是否合適？J

辨認(rèn)?辨認(rèn)環(huán)境原因時(shí),搜集了哪些原始資J

料？

?辨認(rèn)環(huán)境原因應(yīng)?是否考慮三種狀態(tài)？4

把握的要點(diǎn)?是否考慮三種時(shí)態(tài)?J

?是否考慮了環(huán)境原因的七種類型？

?是否考慮到可對(duì)其施加影響H勺有關(guān)

方帶來(lái)『山不境原因？

注1:文f查閱含統(tǒng)i甘J杳閱。

注2,“檢驗(yàn)成果統(tǒng)il”欄，符合。.輕微不符合△.嚴(yán)JR不符合X（有不符合時(shí)要統(tǒng)計(jì)證據(jù).并要求受審核部門當(dāng)事人箸幺確泣）.

續(xù)表

受審核部門：編制人/日期：同意人/日期：

審核準(zhǔn)則：1S0900I,IS014001,OHSAS18001,體系文件、適使用措施律法規(guī)審核日期：審核員：

一體化管理體系要求檢驗(yàn)措施

是否參照檢查

一體憶IS0900IISO14001OHSAS18001檢險(xiǎn)內(nèi)容wr文件現(xiàn)場(chǎng)

合用文件提問(wèn)成果統(tǒng)計(jì)

條款條款條款條款查閱檢臉

5.4.14.3.1?怎樣進(jìn)行環(huán)境影?要?求環(huán)境影響卅介啊措他、而

環(huán)境環(huán)境響評(píng)價(jià)則和環(huán)節(jié)？

原因原因?有無(wú)重大環(huán)境原因清單？J

?評(píng)價(jià)成果是否合理？V

?時(shí)新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)了環(huán)境原因VJ

的補(bǔ)充辨認(rèn)和評(píng)價(jià)？

?怎樣對(duì)重大環(huán)境?是否根據(jù)環(huán)境原因評(píng)價(jià)成果,制定了J

原因向控制進(jìn)行第更大環(huán)境原因控制措施計(jì)劃？

劃?對(duì)更大環(huán)境原因的控制措施行哪些？

?時(shí)潛在重大環(huán)境原因是否制定了應(yīng)

急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施？VJ

?環(huán)境原因的住處?有無(wú)更新信息向要求？

能否及時(shí)更新?是否按要求實(shí)施更新？

?在制定方針、目的?哪些亞大環(huán)境原因列入目的和指標(biāo)？J

和指標(biāo)時(shí)，是否考慮?其他環(huán)境原因怎樣控制？J

了亞大環(huán)境俅因V

5.4.24.3.1?是否建立了危險(xiǎn)?有無(wú)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)