食品生產(chǎn)記錄管理辦法一、總則（一）目的為加強公司食品生產(chǎn)記錄管理，規(guī)范食品生產(chǎn)行為，保證食品質量安全可追溯，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《食品生產(chǎn)許可管理辦法》等相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，結合本公司實際情況，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有食品生產(chǎn)相關記錄的管理，包括但不限于原料采購、生產(chǎn)加工、質量檢驗、成品儲存與銷售等環(huán)節(jié)的記錄。（三）定義食品生產(chǎn)記錄是指在食品生產(chǎn)過程中，對原料采購、生產(chǎn)加工、質量控制、成品檢驗、儲存運輸?shù)雀鱾€環(huán)節(jié)所形成的文字、圖表、電子數(shù)據(jù)等信息的記載。二、管理職責（一）生產(chǎn)部門1.負責在食品生產(chǎn)過程中及時、準確、完整地記錄生產(chǎn)相關信息，包括生產(chǎn)時間、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)工藝參數(shù)等。2.對生產(chǎn)記錄進行初步整理和保管，確保記錄的安全和完整。（二）質量控制部門1.負責對食品生產(chǎn)過程中的質量檢驗記錄進行審核和管理，包括原料檢驗、半成品檢驗、成品檢驗等記錄。2.監(jiān)督生產(chǎn)部門記錄的真實性和準確性，對不符合要求的記錄及時提出整改意見。（三）采購部門1.負責記錄原料采購的相關信息，包括供應商信息、采購數(shù)量、采購日期、質量證明文件等。2.確保采購記錄的完整性和可追溯性，為原料質量追溯提供依據(jù)。（四）倉儲部門1.負責記錄成品和原料的儲存信息，包括入庫時間、出庫時間、儲存條件、庫存數(shù)量等。2.定期對庫存記錄進行盤點和核對，確保賬實相符。（五）檔案管理部門1.負責對公司所有食品生產(chǎn)記錄進行統(tǒng)一歸檔和保管，建立完善的檔案管理制度。2.按照規(guī)定的保存期限妥善保存生產(chǎn)記錄，確保記錄的安全和可查閱性。（六）管理層1.負責制定食品生產(chǎn)記錄管理的總體方針和目標，確保記錄管理工作符合法律法規(guī)和公司發(fā)展的需要。2.提供必要的資源支持，推動記錄管理工作的有效開展。三、記錄內(nèi)容與要求（一）原料采購記錄1.供應商信息：包括供應商名稱、地址、聯(lián)系方式、營業(yè)執(zhí)照編號、生產(chǎn)許可證編號等。2.采購信息：采購日期、采購數(shù)量、采購單價、采購合同編號、質量標準要求等。3.質量證明文件：供應商提供的原料檢驗報告、合格證明、衛(wèi)生許可證等相關文件。4.驗收信息：驗收日期、驗收人員、驗收結果（合格或不合格）、不合格處理情況等。（二）生產(chǎn)加工記錄1.生產(chǎn)計劃：生產(chǎn)產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)時間安排等。2.生產(chǎn)過程記錄：各生產(chǎn)工序的開始時間、結束時間、操作人員、工藝參數(shù)（如溫度、壓力、時間、配料比例等）、設備運行情況等。3.生產(chǎn)異常情況記錄：記錄生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的異常情況，如設備故障、原料質量問題、工藝參數(shù)波動等，以及相應的處理措施和結果。（三）質量檢驗記錄1.原料檢驗記錄：檢驗項目、檢驗方法、檢驗結果（各項指標的具體數(shù)值）、檢驗日期、檢驗人員等。2.半成品檢驗記錄：檢驗項目、檢驗方法、檢驗結果、檢驗日期、檢驗人員等，對于不合格半成品的處理情況記錄。3.成品檢驗記錄：按照產(chǎn)品標準規(guī)定的檢驗項目進行詳細記錄，包括感官指標、理化指標、微生物指標等檢驗結果，檢驗日期、檢驗人員、檢驗報告編號等。（四）成品儲存與銷售記錄1.成品入庫記錄：入庫日期、入庫數(shù)量、入庫產(chǎn)品名稱、批次、質量狀況等。2.庫存管理記錄：定期盤點記錄、庫存數(shù)量變化情況、儲存條件監(jiān)測記錄（如溫度、濕度等）。3.銷售記錄：銷售日期、銷售數(shù)量、銷售產(chǎn)品名稱、批次、購貨單位名稱、地址、聯(lián)系方式、銷售合同編號等。（五）記錄填寫要求1.記錄應使用鋼筆、簽字筆或計算機打印，字跡清晰、工整，不得隨意涂改。如確需修改，應采用劃改方式，在原記錄上劃一條橫線，在旁邊填寫正確內(nèi)容，并由修改人簽字或蓋章，注明修改日期。2.記錄內(nèi)容應真實、準確、完整，與實際生產(chǎn)情況相符，不得虛構或偽造記錄。3.記錄應及時填寫，不得事后補記或提前預記。四、記錄的收集與整理（一）收集頻率1.各部門應按照生產(chǎn)流程和工作進度，及時收集本部門產(chǎn)生的食品生產(chǎn)記錄。一般情況下，生產(chǎn)部門的生產(chǎn)記錄應每天收集整理一次，質量控制部門的檢驗記錄應在檢驗完成后及時收集整理。2.采購部門的原料采購記錄應在每次采購業(yè)務完成后及時收集整理，倉儲部門的庫存記錄應定期（如每周）進行收集和核對。（二）整理方法1.各部門應將收集到的記錄按照記錄類型、時間順序進行分類整理，建立相應的文件夾或檔案盒進行存放。2.對整理好的記錄進行編號和索引，以便于查找和管理。編號應具有唯一性和系統(tǒng)性，能夠反映記錄的類型、時間和順序等信息。（三）審核與交接1.各部門負責人應對本部門整理好的記錄進行審核，確保記錄內(nèi)容的真實性、準確性和完整性。審核過程中如發(fā)現(xiàn)問題，應及時要求相關人員進行整改。2.審核通過后，各部門應按照規(guī)定的時間將記錄交接給檔案管理部門進行統(tǒng)一歸檔。交接時應辦理交接手續(xù)，雙方簽字確認。五、記錄的保存與查閱（一）保存期限1.食品生產(chǎn)記錄的保存期限應符合法律法規(guī)的要求，一般不少于產(chǎn)品保質期滿后六個月；沒有明確保質期的，保存期限不得少于二年。2.對于涉及重大食品安全事故或質量問題的記錄，應永久保存。（二）保存條件1.檔案管理部門應設置專門的記錄檔案室或檔案柜，確保記錄的儲存環(huán)境干燥、通風、防潮、防火、防蟲、防盜等。2.對于電子記錄，應采用安全可靠的存儲設備進行保存，并定期進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。（三）查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱或借閱記錄時，應填寫《記錄查閱/借閱申請表》，經(jīng)部門負責人批準后，到檔案管理部門辦理查閱或借閱手續(xù)。2.查閱記錄時，應在檔案管理部門指定的地點進行，不得將記錄帶出檔案室。如需借閱記錄，應按照規(guī)定的借閱期限歸還，不得擅自復制或轉借他人。3.外部人員（如監(jiān)管部門、客戶等）因工作需要查閱記錄時，應持有相關的證明文件，并經(jīng)公司管理層批準后，在檔案管理部門人員的陪同下進行查閱。六、記錄的銷毀（一）銷毀條件1.食品生產(chǎn)記錄超過保存期限且無繼續(xù)保存價值的，可以進行銷毀。2.因記錄損壞、變質等原因無法繼續(xù)保存的，經(jīng)相關部門鑒定后可以進行銷毀。（二）銷毀程序1.檔案管理部門應定期對超過保存期限的記錄進行清理和鑒定，提出銷毀申請，填寫《記錄銷毀申請表》。2.《記錄銷毀申請表》應經(jīng)相關部門負責人和公司管理層審批同意后，方可進行銷毀。3.銷毀記錄時，應采用安全可靠的方式進行，如粉碎、焚燒等，確保記錄信息無法恢復。銷毀過程應有兩人以上在場監(jiān)督，并填寫《記錄銷毀清單》，注明銷毀時間、地點、方式、記錄名稱、數(shù)量等信息，監(jiān)督人員和銷毀人員簽字確認。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應定期組織對食品生產(chǎn)記錄管理工作的監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括記錄的填寫、收集、整理、保存、查閱、銷毀等各個環(huán)節(jié)。2.質量控制部門應不定期對各部門的記錄管理情況進行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）考核評價1.公司應將食品生產(chǎn)記錄管理