煤礦物資信息化管理辦法?一、總則（一）目的為了加強(qiáng)煤礦物資管理，提高物資管理的效率和準(zhǔn)確性，降低物資采購、存儲(chǔ)和使用成本，保障煤礦安全生產(chǎn)，結(jié)合本煤礦實(shí)際情況，特制定本煤礦物資信息化管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于本煤礦內(nèi)部所有物資的采購、庫存、發(fā)放、使用、回收等環(huán)節(jié)的信息化管理。（三）相關(guān)定義1.煤礦物資：指煤礦在生產(chǎn)、建設(shè)、維修等過程中所需要的各類材料、設(shè)備、配件、工具等。2.信息化管理：利用計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、數(shù)據(jù)庫技術(shù)等信息技術(shù)手段，對(duì)煤礦物資的采購、庫存、發(fā)放、使用、回收等環(huán)節(jié)進(jìn)行全面、實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)的管理和監(jiān)控。（四）遵循原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物資信息化管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.實(shí)用性原則：以滿足煤礦實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需求為導(dǎo)向，注重信息化管理系統(tǒng)的實(shí)用性和可操作性。3.準(zhǔn)確性原則：保證物資信息的準(zhǔn)確、及時(shí)、完整，為物資管理決策提供可靠依據(jù)。4.安全性原則：加強(qiáng)物資信息化管理系統(tǒng)的安全防護(hù)，確保物資信息的安全保密。二、管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)（一）信息化管理領(lǐng)導(dǎo)小組1.組成：由煤礦主要負(fù)責(zé)人任組長，分管物資管理和信息化工作的負(fù)責(zé)人任副組長，物資管理部門、信息化部門、財(cái)務(wù)部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。2.職責(zé)：-負(fù)責(zé)制定煤礦物資信息化管理的發(fā)展戰(zhàn)略和總體規(guī)劃。-協(xié)調(diào)解決物資信息化管理工作中的重大問題。-審批物資信息化管理系統(tǒng)的建設(shè)方案、投資預(yù)算等重要事項(xiàng)。（二）物資管理部門1.職責(zé)：-負(fù)責(zé)物資的采購計(jì)劃編制、采購合同簽訂、物資驗(yàn)收、庫存管理、物資發(fā)放等日常管理工作。-負(fù)責(zé)物資基礎(chǔ)信息的收集、整理、錄入和維護(hù)，確保物資信息的準(zhǔn)確、完整。-利用信息化管理系統(tǒng)對(duì)物資的采購、庫存、發(fā)放等環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。-配合信息化部門做好物資信息化管理系統(tǒng)的建設(shè)、升級(jí)和維護(hù)工作。（三）信息化部門1.職責(zé)：-負(fù)責(zé)物資信息化管理系統(tǒng)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、開發(fā)、實(shí)施和維護(hù)。-保障物資信息化管理系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全，防止信息泄露和系統(tǒng)故障。-對(duì)物資管理部門和其他相關(guān)部門的操作人員進(jìn)行信息化操作培訓(xùn)和技術(shù)支持。-定期對(duì)物資信息化管理系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)估和優(yōu)化，不斷提高系統(tǒng)的性能和功能。（四）財(cái)務(wù)部門1.職責(zé)：-負(fù)責(zé)物資采購資金的預(yù)算編制、資金支付和財(cái)務(wù)管理。-利用信息化管理系統(tǒng)對(duì)物資采購成本、庫存成本等進(jìn)行核算和分析，為成本控制提供依據(jù)。-與物資管理部門和信息化部門密切配合，確保物資采購資金的安全和合理使用。（五）生產(chǎn)部門1.職責(zé)：-負(fù)責(zé)提出物資需求計(jì)劃，確保物資需求的合理性和準(zhǔn)確性。-配合物資管理部門做好物資的驗(yàn)收、發(fā)放和使用管理工作。-及時(shí)反饋物資使用過程中的問題和建議，為物資管理和信息化系統(tǒng)的優(yōu)化提供參考。三、物資基礎(chǔ)信息管理（一）信息收集與整理1.物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)煤礦所需的各類物資進(jìn)行全面梳理，收集物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、供應(yīng)商信息、價(jià)格等基礎(chǔ)信息。2.對(duì)收集到的物資基礎(chǔ)信息進(jìn)行分類、整理和審核，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。（二）信息錄入與維護(hù)1.物資管理部門負(fù)責(zé)將審核通過的物資基礎(chǔ)信息錄入到物資信息化管理系統(tǒng)中，并建立物資信息數(shù)據(jù)庫。2.定期對(duì)物資信息數(shù)據(jù)庫進(jìn)行更新和維護(hù)，及時(shí)添加新的物資信息，修改或刪除過時(shí)、錯(cuò)誤的物資信息。3.物資信息的錄入和維護(hù)應(yīng)遵循統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，確保信息的一致性和可比性。（三）信息共享與使用1.物資信息化管理系統(tǒng)應(yīng)實(shí)現(xiàn)物資基礎(chǔ)信息的共享，各相關(guān)部門可以根據(jù)權(quán)限查詢和使用物資信息。2.物資管理部門應(yīng)根據(jù)物資信息數(shù)據(jù)庫，為物資采購、庫存管理、成本核算等提供準(zhǔn)確的信息支持。四、物資采購管理（一）采購計(jì)劃編制1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，每月提出物資需求計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)物資管理部門。2.物資管理部門對(duì)各部門提出的物資需求計(jì)劃進(jìn)行匯總、分析和平衡，結(jié)合庫存情況，編制物資采購計(jì)劃。3.物資采購計(jì)劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購時(shí)間、采購預(yù)算等內(nèi)容，并報(bào)信息化管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。（二）供應(yīng)商管理1.物資管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等進(jìn)行評(píng)估和管理。2.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)，淘汰不合格的供應(yīng)商，引入優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商。3.在物資采購過程中，應(yīng)優(yōu)先選擇合格供應(yīng)商，并通過信息化管理系統(tǒng)對(duì)供應(yīng)商的供貨情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。（三）采購合同管理1.物資管理部門根據(jù)審批通過的采購計(jì)劃，與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。2.將采購合同信息錄入到物資信息化管理系統(tǒng)中，對(duì)采購合同的執(zhí)行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤和監(jiān)控。3.及時(shí)處理采購合同執(zhí)行過程中的變更、違約等問題，確保采購合同的順利履行。（四）采購執(zhí)行與監(jiān)控1.物資管理部門按照采購合同的要求，組織物資的采購和運(yùn)輸工作。2.利用信息化管理系統(tǒng)對(duì)采購訂單的執(zhí)行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)掌握物資的采購進(jìn)度、到貨時(shí)間等信息。3.對(duì)采購過程中出現(xiàn)的異常情況，如供應(yīng)商延遲交貨、物資質(zhì)量不合格等，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，并記錄相關(guān)信息。五、物資庫存管理（一）庫存盤點(diǎn)1.物資管理部門應(yīng)定期組織物資庫存盤點(diǎn)工作，一般每月進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次中盤點(diǎn)，每年進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)工作應(yīng)采用實(shí)地盤點(diǎn)與信息化管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對(duì)相結(jié)合的方式，確保庫存物資的數(shù)量、質(zhì)量與系統(tǒng)記錄一致。3.對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧、毀損等情況，應(yīng)查明原因，及時(shí)進(jìn)行處理，并調(diào)整庫存信息。（二）庫存預(yù)警1.在物資信息化管理系統(tǒng)中設(shè)置庫存上下限預(yù)警值，當(dāng)庫存物資數(shù)量低于下限或高于上限時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)出預(yù)警信號(hào)。2.物資管理部門應(yīng)根據(jù)預(yù)警信息，及時(shí)采取采購、調(diào)劑等措施，確保庫存物資的合理儲(chǔ)備。（三）庫存成本控制1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)利用信息化管理系統(tǒng)對(duì)庫存成本進(jìn)行核算和分析，包括物資采購成本、倉儲(chǔ)成本、資金占用成本等。2.物資管理部門應(yīng)采取合理的庫存管理策略，如ABC分類管理法、經(jīng)濟(jì)訂貨批量法等，降低庫存成本。（四）庫存物資保管1.物資管理部門應(yīng)按照物資的性質(zhì)、特點(diǎn)和用途，對(duì)庫存物資進(jìn)行分類存放，并做好防潮、防火、防盜、防蟲等保管工作。2.建立庫存物資保管臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫時(shí)間、數(shù)量、用途等信息。六、物資發(fā)放與使用管理（一）物資發(fā)放1.各部門根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后到物資管理部門辦理物資領(lǐng)用手續(xù)。2.物資管理部門根據(jù)審批通過的物資領(lǐng)用申請(qǐng)單，在物資信息化管理系統(tǒng)中進(jìn)行出庫操作，并發(fā)放物資。3.嚴(yán)格執(zhí)行物資發(fā)放的審批制度，杜絕無審批或超審批量發(fā)放物資的現(xiàn)象。（二）物資使用跟蹤1.生產(chǎn)部門應(yīng)建立物資使用臺(tái)賬，記錄物資的使用情況，包括使用時(shí)間、使用地點(diǎn)、使用數(shù)量、使用效果等。2.物資管理部門應(yīng)定期對(duì)物資的使用情況進(jìn)行跟蹤和檢查，了解物資的使用效果和存在的問題，及時(shí)調(diào)整物資采購計(jì)劃和庫存管理策略。（三）物資回收與再利用1.對(duì)于可回收利用的物資，如廢舊鋼材、廢舊設(shè)備、廢舊配件等，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)回收，并交物資管理部門進(jìn)行處理。2.物資管理部門應(yīng)對(duì)回收的物資進(jìn)行分類整理和鑒定，對(duì)于有再利用價(jià)值的物資，應(yīng)進(jìn)行修復(fù)和再加工，降低物資采購成本。七、物資信息化管理系統(tǒng)安全與維護(hù)（一）系統(tǒng)安全管理1.信息化部門應(yīng)建立健全物資信息化管理系統(tǒng)的安全管理制度，包括用戶權(quán)限管理、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)、網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)等。2.對(duì)系統(tǒng)用戶進(jìn)行身份認(rèn)證和授權(quán)管理，根據(jù)用戶的工作職責(zé)和權(quán)限，分配不同的操作權(quán)限，防止越權(quán)操作和信息泄露。3.定期對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并存儲(chǔ)在安全的地方，確保數(shù)據(jù)的安全性和可恢復(fù)性。4.加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)，安裝防火墻、殺毒軟件等安全設(shè)備，防止網(wǎng)絡(luò)攻擊和病毒入侵。（二）系統(tǒng)維護(hù)與升級(jí)1.信息化部門應(yīng)定期對(duì)物資信息化管理系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和檢查，及時(shí)處理系統(tǒng)故障和問題，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行。2.根據(jù)煤礦業(yè)務(wù)發(fā)展和管理需求的變化，及時(shí)對(duì)物資信息化管理系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)和優(yōu)化，提高系統(tǒng)的性能和功能。3.在系統(tǒng)維護(hù)和升級(jí)過程中，應(yīng)做好數(shù)據(jù)備份和測試工作，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全和業(yè)務(wù)的連續(xù)性。（三）系統(tǒng)操作培訓(xùn)1.信息化部門應(yīng)定期組織物資管理部門和其他相關(guān)部門的操作人員進(jìn)行物資信息化管理系統(tǒng)的操作培訓(xùn)，提高操作人員的業(yè)務(wù)水平和操作技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括系統(tǒng)的功能介紹、操作流程、注意事項(xiàng)等，確保操作人員能夠熟練使用系統(tǒng)進(jìn)行物資管理工作。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.信息化管理領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)定期對(duì)物資信息化管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資基礎(chǔ)信息管理、采購管理、庫存管理、發(fā)放與使用管理、系統(tǒng)安全與維護(hù)等方面。2.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.制定物資信息化