https文件管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司/組織內(nèi)https文件的管理，確保文件的安全性、完整性和合規(guī)性，保障公司/組織的正常運營及信息資產(chǎn)安全，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)所有涉及https文件的創(chuàng)建、存儲、傳輸、使用、共享、備份及銷毀等操作的部門、人員及相關(guān)業(yè)務流程。（三）相關(guān)定義1.https：超文本傳輸安全協(xié)議，是在網(wǎng)絡通信中用于保障數(shù)據(jù)傳輸安全的加密協(xié)議，通過使用SSL/TLS等加密技術(shù)，防止數(shù)據(jù)在傳輸過程中被竊取、篡改或偽造。2.https文件：指通過https協(xié)議進行傳輸、存儲或訪問的各類電子文件，包括但不限于文檔、圖片、視頻、音頻等數(shù)據(jù)文件，以及程序代碼、配置文件等各類業(yè)務相關(guān)文件。（四）管理原則1.安全性原則：確保https文件在整個生命周期內(nèi)的保密性、完整性和可用性，防止文件內(nèi)容泄露、被篡改或無法正常訪問。2.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司/組織內(nèi)部的各項規(guī)章制度，確保文件管理活動合法合規(guī)。3.職責明確原則：明確各部門及人員在https文件管理中的職責和權(quán)限，避免職責不清導致的管理混亂。4.可追溯原則：對https文件的所有操作進行記錄，以便在需要時能夠追溯文件的流轉(zhuǎn)過程和操作歷史，為安全審計和問題排查提供依據(jù)。二、職責分工（一）信息技術(shù)部門1.負責規(guī)劃、建設和維護公司/組織的https文件管理系統(tǒng)及相關(guān)網(wǎng)絡基礎設施，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性、安全性和高效性。2.制定和實施https文件管理系統(tǒng)的安全策略、訪問控制策略以及數(shù)據(jù)加密策略，保障文件存儲和傳輸?shù)陌踩?.負責對涉及https文件管理的技術(shù)問題進行技術(shù)支持和故障排除，及時處理系統(tǒng)安全漏洞和風險隱患。4.協(xié)助其他部門進行https文件管理相關(guān)的技術(shù)培訓，提高員工的安全意識和操作技能。（二）文件管理部門（如有）1.負責制定和完善公司/組織的https文件分類標準和命名規(guī)范，確保文件的分類清晰、命名準確，便于查找和管理。2.對公司/組織內(nèi)的https文件進行統(tǒng)一登記、編號和歸檔，建立文件目錄索引，實現(xiàn)文件的集中管理。3.定期對https文件進行清理和整理，刪除過期、無用的文件，確保文件存儲空間的合理利用。4.負責協(xié)調(diào)各部門之間的文件共享和借閱工作，按照規(guī)定的流程進行文件的分發(fā)和回收，確保文件的流轉(zhuǎn)有序。（三）業(yè)務部門1.負責本部門https文件的創(chuàng)建、編輯、審核和使用，確保文件內(nèi)容真實、準確、完整，并符合業(yè)務需求和相關(guān)規(guī)定。2.按照公司/組織的文件管理要求，對本部門的https文件進行分類存放和標識，配合文件管理部門進行文件的登記、歸檔等工作。3.在進行https文件共享、傳輸或外發(fā)時，嚴格按照規(guī)定的流程進行審批，確保文件的使用符合安全和合規(guī)要求。4.對本部門員工進行https文件安全意識培訓，提高員工對文件安全重要性的認識，規(guī)范員工的文件操作行為。（四）安全管理部門1.負責制定和監(jiān)督執(zhí)行公司/組織的信息安全管理制度，包括https文件管理相關(guān)制度，確保各項安全措施得到有效落實。2.定期對公司/組織的https文件管理情況進行安全審計，檢查文件的訪問權(quán)限設置、操作記錄、安全策略執(zhí)行等情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。3.負責組織開展信息安全應急演練，針對可能影響https文件安全的事件制定應急預案，提高應對突發(fā)事件的能力，確保在事件發(fā)生時能夠快速響應，減少損失。（五）員工個人1.嚴格遵守公司/組織的https文件管理辦法，妥善保管個人賬號和密碼，不得泄露給他人。2.在使用https文件時，按照規(guī)定的操作流程進行操作，確保文件的安全和正確使用。3.對于涉及公司/組織機密的https文件，嚴格履行保密義務，不得私自復制、傳播、泄露文件內(nèi)容。4.發(fā)現(xiàn)https文件管理過程中存在安全隱患或異常情況時，及時向所在部門或信息技術(shù)部門報告。三、文件創(chuàng)建與編輯（一）創(chuàng)建流程1.業(yè)務部門員工根據(jù)工作需要，在符合公司/組織文件命名規(guī)范和分類標準的前提下，在指定的https文件管理系統(tǒng)或應用程序中創(chuàng)建文件。2.創(chuàng)建文件時，應準確填寫文件的基本信息，如文件名、文件類型、所屬部門、創(chuàng)建時間、文件描述等，確保文件信息完整、準確，便于后續(xù)管理和查找。3.對于重要文件或涉及多個部門協(xié)作的文件，創(chuàng)建人應提前與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，明確文件的內(nèi)容框架、格式要求、審核流程等事項。（二）編輯規(guī)范1.文件編輯應使用公司/組織指定的軟件工具，并確保軟件版本為正版且經(jīng)過授權(quán)使用。2.在編輯文件過程中，應定期保存文件，防止因意外情況導致數(shù)據(jù)丟失。保存文件時，應按照規(guī)定的命名規(guī)則進行命名，避免文件名重復或混亂。3.編輯后的文件應進行嚴格的自審，確保文件內(nèi)容準確無誤、邏輯清晰、格式規(guī)范。對于涉及重要業(yè)務信息或關(guān)鍵數(shù)據(jù)的文件，編輯人應邀請相關(guān)人員進行審核，審核通過后方可正式定稿。四、文件存儲與訪問（一）存儲策略1.信息技術(shù)部門根據(jù)公司/組織的業(yè)務需求和數(shù)據(jù)量，規(guī)劃合理的https文件存儲空間，確保文件存儲的安全性和可靠性。2.文件應按照分類標準進行分層存儲，不同類型、不同級別的文件存儲在相應的文件夾或存儲區(qū)域中，便于管理和查找。3.對于重要文件和敏感信息，應采用加密存儲的方式，確保文件內(nèi)容在存儲過程中的保密性。加密算法應符合國家相關(guān)標準和公司/組織的安全要求。（二）訪問控制1.根據(jù)文件的敏感程度和使用范圍，設置不同的訪問權(quán)限。訪問權(quán)限分為只讀、可編輯、可刪除等，確保只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問相應的文件。2.用戶訪問https文件時，應使用公司/組織統(tǒng)一分配的賬號和密碼進行登錄。嚴禁使用他人賬號登錄系統(tǒng)，不得將賬號和密碼泄露給無關(guān)人員。3.對于涉及公司/組織機密的文件，應設置嚴格的訪問控制，僅限特定人員在特定環(huán)境下訪問。訪問此類文件時，應進行身份認證和授權(quán)，如采用數(shù)字證書、密碼令牌等方式。4.信息技術(shù)部門應定期對用戶的訪問權(quán)限進行審查和調(diào)整，確保權(quán)限設置與用戶的工作職責和業(yè)務需求相匹配。對于離職或崗位變動的人員，應及時撤銷其不必要的文件訪問權(quán)限。五、文件傳輸與共享（一）傳輸要求1.在進行https文件傳輸時，應優(yōu)先選擇公司/組織內(nèi)部的安全傳輸渠道，如公司內(nèi)部網(wǎng)絡、加密郵件系統(tǒng)等。2.若需通過外部網(wǎng)絡傳輸文件，必須采用加密傳輸方式，如使用支持https協(xié)議的文件傳輸工具或平臺。在傳輸前，應對文件進行加密處理，確保文件在傳輸過程中的保密性和完整性。3.對于大文件的傳輸，應提前評估傳輸網(wǎng)絡的穩(wěn)定性和帶寬情況，避免因網(wǎng)絡故障導致傳輸中斷或文件損壞。在傳輸過程中，應實時監(jiān)控傳輸進度，如發(fā)現(xiàn)傳輸異常，應及時采取措施進行處理。（二）共享流程1.業(yè)務部門如需共享https文件，應填寫文件共享申請表，注明共享文件的名稱、類型、共享范圍、共享期限等信息，并提交部門負責人審批。2.部門負責人根據(jù)文件的敏感程度和共享需求進行審批，對于涉及公司/組織機密或重要信息的文件，應嚴格控制共享范圍，并報上級領(lǐng)導批準。3.審批通過后，文件管理部門根據(jù)共享申請表的要求，在https文件管理系統(tǒng)中設置相應的共享權(quán)限，并將共享文件的鏈接或訪問方式發(fā)送給共享范圍內(nèi)的人員。4.共享文件的接收方在收到共享信息后，應及時登錄系統(tǒng)查看和使用文件，并按照規(guī)定的權(quán)限進行操作。共享期限結(jié)束后，文件管理部門應及時撤銷共享權(quán)限，確保文件的安全性。六、文件備份與恢復（一）備份策略1.信息技術(shù)部門應制定詳細的https文件備份策略，明確備份的頻率、存儲介質(zhì)、存儲地點等信息。備份頻率應根據(jù)文件的重要性和更新頻率進行合理設置，確保重要文件能夠及時得到備份。2.采用全量備份和增量備份相結(jié)合的方式進行文件備份。全量備份應定期進行，確保能夠完整地備份所有文件；增量備份則在兩次全量備份之間，只備份自上次備份以來發(fā)生變化的文件，以減少備份數(shù)據(jù)量和備份時間。3.備份存儲介質(zhì)應選擇可靠的存儲設備，如磁帶庫、磁盤陣列等，并定期對存儲介質(zhì)進行檢查和維護，確保數(shù)據(jù)的可讀取性。備份數(shù)據(jù)應存儲在與生產(chǎn)環(huán)境分離的安全地點，以防止因自然災害、硬件故障等原因?qū)е聰?shù)據(jù)丟失。（二）恢復流程1.當需要恢復https文件時，由業(yè)務部門或相關(guān)人員向信息技術(shù)部門提交文件恢復申請，說明需要恢復的文件名稱、恢復時間點等信息。2.信息技術(shù)部門根據(jù)備份策略和恢復申請，確定需要使用的備份數(shù)據(jù)，并按照規(guī)定的恢復流程進行操作。在恢復過程中，應嚴格遵循操作規(guī)范，確?；謴瓦^程的準確性和安全性。3.恢復完成后，信息技術(shù)部門應對恢復后的文件進行完整性和可用性檢查，確保文件能夠正常使用。如發(fā)現(xiàn)恢復過程中存在問題，應及時進行排查和處理，并記錄恢復過程和結(jié)果。七、文件使用與審計（一）使用規(guī)范1.員工在使用https文件時，應嚴格遵守公司/組織的文件使用規(guī)定，不得擅自修改、刪除、傳播文件內(nèi)容。2.對于僅供內(nèi)部使用的文件，不得私自將其提供給外部人員或在未經(jīng)授權(quán)的情況下用于外部業(yè)務。3.在使用涉及公司/組織機密的文件時，應采取必要的保密措施，如在保密環(huán)境下進行操作、使用加密設備存儲文件等，防止文件泄露。（二）審計機制1.安全管理部門定期對公司/組織的https文件管理情況進行審計，審計內(nèi)容包括文件的訪問記錄、操作記錄、權(quán)限設置、備份情況等。2.通過審計系統(tǒng)或人工檢查的方式，對文件管理過程中的違規(guī)行為進行發(fā)現(xiàn)和查處。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應及時通知相關(guān)部門進行整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。3.審計結(jié)果應形成審計報告，報送公司/組織管理層。審計報告應包括審計發(fā)現(xiàn)的問題、問題產(chǎn)生的原因、整改建議及整改情況等內(nèi)容，為管理層決策提供依據(jù)。八、文件銷毀（一）銷毀原則1.對于已不再使用、過期或失去保存價值的https文件，應按照規(guī)定的流程進行銷毀，確保文件信息徹底清除，防止信息泄露。2.文件銷毀應遵循保密原則，在銷毀過程中應采取必要的保密措施，防止文件內(nèi)容被泄露或非法獲取。（二）銷毀流程1.業(yè)務部門或文件管理部門定期對需銷毀的文件進行清理和統(tǒng)計，填寫文件銷毀申請表，注明文件名稱、數(shù)量、銷毀原因等信息，并提交部門負責人審批。2.部門負責人審批通過后，將文件銷毀申請表提交給信息技術(shù)部門。信息技術(shù)部門根據(jù)申請表的要求，在https文件管理系統(tǒng)