中石化信息安全管理辦法總則制定目的本辦法旨在加強(qiáng)中國石化（以下簡稱“中石化”）信息安全管理，保障公司信息資產(chǎn)的保密性、完整性和可用性，防范信息安全風(fēng)險(xiǎn)，確保公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，維護(hù)公司的合法權(quán)益。適用范圍本辦法適用于中石化總部及所屬各企事業(yè)單位、控股公司（以下統(tǒng)稱“各單位”）的信息安全管理活動(dòng)，包括信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、數(shù)據(jù)資源、信息設(shè)備以及相關(guān)人員等方面。基本原則1.預(yù)防為主原則：建立健全信息安全防護(hù)體系，強(qiáng)化安全意識(shí)教育，從源頭上預(yù)防信息安全事件的發(fā)生。2.綜合治理原則：綜合運(yùn)用技術(shù)、管理、法律等手段，對(duì)信息安全進(jìn)行全面治理，提高整體防護(hù)能力。3.誰主管誰負(fù)責(zé)原則：各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位信息安全管理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織落實(shí)信息安全管理工作。4.全員參與原則：信息安全管理涉及公司全體員工，應(yīng)強(qiáng)化全員安全意識(shí)，形成人人參與、共同維護(hù)信息安全的良好氛圍。引用文件本辦法引用以下相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：1.《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》2.《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》3.《中華人民共和國個(gè)人信息保護(hù)法》4.《網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)制度2.0標(biāo)準(zhǔn)》5.《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)基本要求》信息安全管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)信息安全管理委員會(huì)1.組成：中石化設(shè)立信息安全管理委員會(huì)，由公司領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任主任，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。2.職責(zé)：研究制定公司信息安全戰(zhàn)略、方針和政策。審議信息安全重大決策、重大項(xiàng)目和重要制度。協(xié)調(diào)解決信息安全工作中的重大問題。監(jiān)督檢查信息安全工作落實(shí)情況。信息安全管理部門1.設(shè)置：各單位應(yīng)設(shè)立信息安全管理部門，負(fù)責(zé)本單位信息安全管理的具體工作。2.職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)信息安全法律法規(guī)和公司信息安全管理制度。制定和完善本單位信息安全管理制度和操作規(guī)程。組織開展信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、監(jiān)測和預(yù)警工作。負(fù)責(zé)信息安全技術(shù)防護(hù)體系建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)。組織信息安全事件的應(yīng)急處置和調(diào)查處理。開展信息安全宣傳教育和培訓(xùn)工作。業(yè)務(wù)部門1.職責(zé)：負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息安全管理工作，落實(shí)信息安全管理要求。配合信息安全管理部門開展信息安全檢查、評(píng)估和應(yīng)急處置工作。負(fù)責(zé)本部門信息系統(tǒng)用戶的權(quán)限管理和安全培訓(xùn)。及時(shí)報(bào)告本部門發(fā)現(xiàn)的信息安全隱患和事件。信息安全崗位人員1.分類：包括信息安全管理人員、信息系統(tǒng)運(yùn)維人員、網(wǎng)絡(luò)安全工程師、數(shù)據(jù)安全管理員等。2.職責(zé)：嚴(yán)格遵守信息安全管理制度和操作規(guī)程。履行本崗位信息安全職責(zé)，保障所負(fù)責(zé)的信息資產(chǎn)安全。及時(shí)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告信息安全問題和隱患。參加信息安全培訓(xùn)和應(yīng)急演練。信息安全策略與制度信息安全策略1.制定原則：依據(jù)公司業(yè)務(wù)需求、法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定全面、科學(xué)、合理的信息安全策略。2.主要內(nèi)容：訪問控制策略：明確用戶對(duì)信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，實(shí)施最小化授權(quán)原則。數(shù)據(jù)保護(hù)策略：規(guī)定數(shù)據(jù)的分類分級(jí)管理、加密存儲(chǔ)和傳輸、備份與恢復(fù)等措施。網(wǎng)絡(luò)安全策略：制定網(wǎng)絡(luò)邊界防護(hù)、入侵檢測與防范、網(wǎng)絡(luò)訪問控制等規(guī)則。信息系統(tǒng)安全策略：規(guī)范信息系統(tǒng)的開發(fā)、測試、上線、運(yùn)行和維護(hù)等環(huán)節(jié)的安全要求。信息安全制度1.制度體系：建立健全涵蓋信息安全各個(gè)方面的制度體系，包括但不限于信息安全責(zé)任制、信息資產(chǎn)管理制度、信息安全審計(jì)制度、信息安全培訓(xùn)制度、信息安全應(yīng)急管理制度等。2.制度制定與修訂：信息安全管理制度應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司業(yè)務(wù)發(fā)展的變化及時(shí)進(jìn)行制定和修訂，確保制度的有效性和適應(yīng)性。3.制度執(zhí)行與監(jiān)督：各單位應(yīng)加強(qiáng)信息安全制度的宣傳培訓(xùn)，確保員工熟悉并遵守制度要求。信息安全管理部門應(yīng)定期對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)違反制度的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。信息資產(chǎn)安全管理信息資產(chǎn)分類與分級(jí)1.分類原則：按照信息資產(chǎn)的性質(zhì)、用途、重要性等因素進(jìn)行分類，主要包括信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、數(shù)據(jù)資源、信息設(shè)備等。2.分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)信息資產(chǎn)的敏感程度、影響范圍等，將信息資產(chǎn)分為不同級(jí)別，如核心資產(chǎn)、重要資產(chǎn)、一般資產(chǎn)等。3.標(biāo)識(shí)與管理：對(duì)信息資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，建立信息資產(chǎn)清單，詳細(xì)記錄信息資產(chǎn)的名稱、類別、級(jí)別、責(zé)任人等信息，并實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。信息資產(chǎn)登記與備案1.登記要求：各單位應(yīng)按照規(guī)定對(duì)信息資產(chǎn)進(jìn)行全面登記，確保信息資產(chǎn)信息的準(zhǔn)確、完整。2.備案管理：重要信息資產(chǎn)應(yīng)按照相關(guān)要求向公司信息安全管理部門備案，以便進(jìn)行統(tǒng)一管理和監(jiān)督。信息資產(chǎn)使用與維護(hù)1.使用管理：明確信息資產(chǎn)的使用權(quán)限和流程，規(guī)范用戶對(duì)信息資產(chǎn)的操作行為，防止信息資產(chǎn)的非法使用和泄露。2.維護(hù)管理：建立信息資產(chǎn)維護(hù)計(jì)劃，定期對(duì)信息資產(chǎn)進(jìn)行檢查、維護(hù)和更新，確保信息資產(chǎn)的正常運(yùn)行和安全狀態(tài)。信息資產(chǎn)處置1.處置原則：信息資產(chǎn)不再使用或已達(dá)到報(bào)廢條件時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行安全處置，防止信息資產(chǎn)中的敏感信息泄露。2.處置方式：包括銷毀、刪除、存儲(chǔ)介質(zhì)清除等，處置過程應(yīng)進(jìn)行記錄和審計(jì)。網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全管理網(wǎng)絡(luò)安全管理1.網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與建設(shè)：網(wǎng)絡(luò)建設(shè)應(yīng)遵循安全、可靠、可擴(kuò)展的原則，采用先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)，構(gòu)建安全的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。2.網(wǎng)絡(luò)訪問控制：實(shí)施網(wǎng)絡(luò)訪問控制策略，限制外部非法網(wǎng)絡(luò)訪問，對(duì)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)用戶進(jìn)行身份認(rèn)證和授權(quán)管理。3.網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測與預(yù)警：建立網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)流量、行為等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和預(yù)警網(wǎng)絡(luò)安全威脅。4.網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急處置：制定網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行應(yīng)急演練，確保在網(wǎng)絡(luò)安全事件發(fā)生時(shí)能夠快速響應(yīng)、有效處置。信息系統(tǒng)安全管理1.系統(tǒng)開發(fā)與測試安全：信息系統(tǒng)開發(fā)過程應(yīng)遵循安全開發(fā)規(guī)范，進(jìn)行安全設(shè)計(jì)和編碼，加強(qiáng)測試階段的安全測試。2.系統(tǒng)上線與驗(yàn)收安全：信息系統(tǒng)上線前應(yīng)進(jìn)行全面的安全評(píng)估和驗(yàn)收，確保系統(tǒng)符合安全要求。3.系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)安全：建立信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理制度，定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行巡檢、漏洞掃描和修復(fù)，保障系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。4.系統(tǒng)變更管理：信息系統(tǒng)變更應(yīng)嚴(yán)格履行審批流程，進(jìn)行安全評(píng)估和測試，確保變更后的系統(tǒng)安全可靠。數(shù)據(jù)安全管理數(shù)據(jù)分類分級(jí)管理1.分類分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度、影響范圍等因素，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分類分級(jí)，如核心數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)、一般數(shù)據(jù)等。2.標(biāo)識(shí)與管理：對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，建立數(shù)據(jù)分類分級(jí)清單，明確數(shù)據(jù)的保護(hù)要求和責(zé)任人。數(shù)據(jù)訪問控制1.權(quán)限管理：按照最小化授權(quán)原則，對(duì)數(shù)據(jù)訪問進(jìn)行嚴(yán)格的權(quán)限管理，確保只有授權(quán)人員能夠訪問相應(yīng)的數(shù)據(jù)。2.認(rèn)證與審計(jì)：實(shí)施數(shù)據(jù)訪問認(rèn)證機(jī)制，對(duì)數(shù)據(jù)訪問行為進(jìn)行審計(jì)記錄，以便進(jìn)行追溯和分析。數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與傳輸安全1.存儲(chǔ)安全：對(duì)重要數(shù)據(jù)采用加密存儲(chǔ)等技術(shù)手段，確保數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的安全性。2.傳輸安全：在數(shù)據(jù)傳輸過程中，采用加密傳輸?shù)却胧?，防止?shù)據(jù)被竊取或篡改。數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.備份策略：制定數(shù)據(jù)備份策略，定期對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)的可恢復(fù)性。2.備份存儲(chǔ)與管理：選擇安全可靠的備份存儲(chǔ)介質(zhì)和方式，對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行妥善管理和維護(hù)。3.恢復(fù)測試：定期進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)測試，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時(shí)能夠快速恢復(fù)數(shù)據(jù)。信息安全審計(jì)與監(jiān)督信息安全審計(jì)1.審計(jì)機(jī)構(gòu)與人員：設(shè)立信息安全審計(jì)部門或配備專業(yè)審計(jì)人員，負(fù)責(zé)對(duì)公司信息安全管理工作進(jìn)行審計(jì)。2.審計(jì)范圍與內(nèi)容：審計(jì)范圍涵蓋信息安全管理的各個(gè)方面，包括信息安全制度執(zhí)行情況、信息資產(chǎn)安全狀況、網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全運(yùn)行情況、數(shù)據(jù)安全管理等。3.審計(jì)方式與頻率：采用定期審計(jì)與不定期審計(jì)相結(jié)合的方式，定期審計(jì)每年至少進(jìn)行一次，不定期審計(jì)根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)開展。信息安全監(jiān)督檢查1.監(jiān)督檢查機(jī)制：建立信息安全監(jiān)督檢查機(jī)制，信息安全管理部門定期對(duì)各單位信息安全管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)：檢查內(nèi)容包括信息安全制度落實(shí)情況、信息安全措施執(zhí)行情況、信息安全事件處理情況等，檢查標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司信息安全管理制度。3.問題整改與跟蹤：對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，下達(dá)整改通知書，明確整改要求和期限。各單位應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，并將整改情況反饋給信息安全管理部門。信息安全管理部門對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問題得到徹底解決。信息安全培訓(xùn)與教育培訓(xùn)計(jì)劃與組織1.培訓(xùn)計(jì)劃制定：信息安全管理部門應(yīng)根據(jù)公司信息安全管理需求和員工崗位特點(diǎn)，制定年度信息安全培訓(xùn)計(jì)劃。2.培訓(xùn)組織實(shí)施：培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間等，由信息安全管理部門或委托專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)組織實(shí)施培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容與方式1.培訓(xùn)內(nèi)容：包括信息安全法律法規(guī)、公司信息安全管理制度、信息安全技術(shù)知識(shí)、信息安全意識(shí)等。2.培訓(xùn)方式：采用集中培訓(xùn)、在線培訓(xùn)、現(xiàn)場演示、案例分析等多種方式相結(jié)合，提高培訓(xùn)效果。培訓(xùn)效果評(píng)估1.評(píng)估指標(biāo)：建立信息安全培訓(xùn)效果評(píng)估指標(biāo)體系，包括員工對(duì)信息安全知識(shí)的掌握程度、信息安全意識(shí)的提高情況、信息安全行為的改變等。2.評(píng)估方式：通過考試、問卷調(diào)查、實(shí)際操作等方式對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)培訓(xùn)中存在的問題，以便進(jìn)行改進(jìn)。信息安全應(yīng)急管理應(yīng)急管理體系建設(shè)1.應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)：成立信息安全應(yīng)急指揮中心，明確各成員的職責(zé)分工，負(fù)責(zé)信息安全應(yīng)急事件的指揮和協(xié)調(diào)。2.應(yīng)急預(yù)案制定：制定完善的信息安全應(yīng)急預(yù)案，包括應(yīng)急響應(yīng)流程、應(yīng)急處置措施、應(yīng)急資源保障等內(nèi)容，并定期進(jìn)行修訂和演練。3.應(yīng)急資源保障：建立應(yīng)急資源儲(chǔ)備庫，儲(chǔ)備必要的應(yīng)急設(shè)備、物資和技術(shù)支持力量，確保在應(yīng)急事件發(fā)生時(shí)能夠及時(shí)調(diào)配和使用。應(yīng)急響應(yīng)與處置1.事件監(jiān)測與報(bào)告：建立信息安全事件監(jiān)測機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)信息安全事件，并按照規(guī)定的流程進(jìn)行報(bào)告。2.應(yīng)急響應(yīng)流程：信息安全應(yīng)急指揮中心接到事件報(bào)告后，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)流程，組織相關(guān)人員進(jìn)行應(yīng)急處置。3.事件調(diào)查與總結(jié)：應(yīng)急事件處置結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行事件調(diào)查，分析事件原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施，防止類似事件再次發(fā)生。信息安全考核與獎(jiǎng)懲考核機(jī)制1.考核指標(biāo)：建立信息安全考核指標(biāo)體系，包括信息安全制度執(zhí)行情況、信息安全工作目標(biāo)完成情況、信息安全事件發(fā)生次數(shù)等。2.考核方式：采