非標(biāo)物料管理暫行辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司非標(biāo)物料的管理，規(guī)范非標(biāo)物料的采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用及報(bào)廢等環(huán)節(jié)，確保非標(biāo)物料滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，提高物料使用效率，降低成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有非標(biāo)物料的管理活動(dòng)，包括非標(biāo)物料的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、制造、驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用、盤點(diǎn)及報(bào)廢處理等。（三）定義1.非標(biāo)物料：指公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，因特定需求而定制的、不具有通用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的物料，包括但不限于非標(biāo)設(shè)備、非標(biāo)零部件、定制化模具、特殊規(guī)格原材料等。2.設(shè)計(jì)圖紙：由公司技術(shù)部門或委托外部設(shè)計(jì)單位出具的，用于指導(dǎo)非標(biāo)物料制造的詳細(xì)圖紙，包含尺寸、公差、材質(zhì)、技術(shù)要求等信息。3.技術(shù)協(xié)議：明確非標(biāo)物料技術(shù)性能、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法等內(nèi)容的協(xié)議文件，是供需雙方對(duì)非標(biāo)物料質(zhì)量和技術(shù)要求的約定。（四）管理原則1.合規(guī)性原則：非標(biāo)物料的管理應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保各項(xiàng)活動(dòng)合法合規(guī)。2.需求導(dǎo)向原則：以滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需求為出發(fā)點(diǎn)，合理規(guī)劃非標(biāo)物料的采購(gòu)、制造及使用，避免資源浪費(fèi)。3.質(zhì)量至上原則：加強(qiáng)非標(biāo)物料質(zhì)量控制，從設(shè)計(jì)、采購(gòu)、制造到驗(yàn)收等各環(huán)節(jié)，確保非標(biāo)物料質(zhì)量符合要求。4.成本控制原則：在保證非標(biāo)物料質(zhì)量和性能的前提下，通過(guò)優(yōu)化設(shè)計(jì)、合理采購(gòu)、精細(xì)制造等手段，降低非標(biāo)物料成本。5.責(zé)任明確原則：明確各部門在非標(biāo)物料管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保管理工作有序開(kāi)展。二、職責(zé)分工（一）技術(shù)部門1.負(fù)責(zé)非標(biāo)物料的技術(shù)需求分析，提出明確的技術(shù)要求和設(shè)計(jì)圖紙。2.參與非標(biāo)物料供應(yīng)商的技術(shù)評(píng)審，協(xié)助采購(gòu)部門解決技術(shù)問(wèn)題。3.對(duì)非標(biāo)物料的制造過(guò)程進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量控制，參與驗(yàn)收工作。（二）采購(gòu)部門1.根據(jù)技術(shù)部門提供的技術(shù)要求和采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)非標(biāo)物料的采購(gòu)工作。2.選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。3.協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題，確保非標(biāo)物料按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。（三）制造部門1.根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)要求，負(fù)責(zé)非標(biāo)物料的制造工作。2.制定制造工藝和質(zhì)量控制計(jì)劃，確保非標(biāo)物料制造質(zhì)量符合要求。3.配合采購(gòu)部門做好物料到貨驗(yàn)收工作，對(duì)驗(yàn)收不合格的物料及時(shí)反饋處理。（四）質(zhì)量部門1.制定非標(biāo)物料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范，負(fù)責(zé)非標(biāo)物料的檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作。2.對(duì)非標(biāo)物料制造過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)督促整改。3.參與非標(biāo)物料供應(yīng)商的質(zhì)量評(píng)審，對(duì)不合格供應(yīng)商提出處理意見(jiàn)。（五）倉(cāng)儲(chǔ)部門1.負(fù)責(zé)非標(biāo)物料的入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放及盤點(diǎn)等工作。2.按照規(guī)定的存儲(chǔ)條件和要求，妥善保管非標(biāo)物料，確保物料質(zhì)量不受損。3.根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料需求，及時(shí)準(zhǔn)確地發(fā)放非標(biāo)物料。（六）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排非標(biāo)物料的使用，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。2.對(duì)非標(biāo)物料的使用情況進(jìn)行跟蹤和反饋，及時(shí)提出改進(jìn)建議。三、非標(biāo)物料設(shè)計(jì)管理（一）設(shè)計(jì)需求提出1.生產(chǎn)部門、技術(shù)部門等根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需求，提出非標(biāo)物料設(shè)計(jì)需求。需求應(yīng)明確物料的功能、性能、規(guī)格、使用環(huán)境等要求。2.設(shè)計(jì)需求提出部門應(yīng)填寫《非標(biāo)物料設(shè)計(jì)需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)描述需求內(nèi)容，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交技術(shù)部門。（二）設(shè)計(jì)方案制定1.技術(shù)部門接到設(shè)計(jì)需求后，組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行分析和研究，制定設(shè)計(jì)方案。設(shè)計(jì)方案應(yīng)包括設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)協(xié)議、物料清單等內(nèi)容。2.設(shè)計(jì)方案應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，由技術(shù)部門負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門人員參加，對(duì)設(shè)計(jì)方案的可行性、合理性、經(jīng)濟(jì)性等進(jìn)行評(píng)估，提出修改意見(jiàn)。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后的設(shè)計(jì)方案方可實(shí)施。（三）設(shè)計(jì)變更管理1.在非標(biāo)物料制造過(guò)程中，如因各種原因需要對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，應(yīng)由提出變更的部門填寫《非標(biāo)物料設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明變更原因、變更內(nèi)容等。2.設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交技術(shù)部門，技術(shù)部門對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行評(píng)估和審核，必要時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。3.設(shè)計(jì)變更經(jīng)批準(zhǔn)后，技術(shù)部門應(yīng)及時(shí)修改設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)協(xié)議，并通知采購(gòu)部門、制造部門、質(zhì)量部門等相關(guān)部門。各部門應(yīng)按照變更后的要求進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和處理。四、非標(biāo)物料采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商選擇與評(píng)估1.采購(gòu)部門根據(jù)設(shè)計(jì)要求和采購(gòu)計(jì)劃，通過(guò)多種渠道尋找潛在供應(yīng)商。潛在供應(yīng)商應(yīng)具備相應(yīng)的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量保證能力和良好的信譽(yù)。2.采購(gòu)部門對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，收集供應(yīng)商的相關(guān)資料，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系認(rèn)證、業(yè)績(jī)情況等。3.組織技術(shù)部門、質(zhì)量部門等對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)審，評(píng)估供應(yīng)商的技術(shù)能力、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制水平、售后服務(wù)等方面。評(píng)審合格的供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名錄。4.定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，根據(jù)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格等情況，調(diào)整供應(yīng)商名錄。（二）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、付款方式等內(nèi)容。2.采購(gòu)合同應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，確保合同的合法性和有效性。3.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給技術(shù)部門、質(zhì)量部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門等相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。（三）采購(gòu)過(guò)程跟蹤1.采購(gòu)部門應(yīng)建立采購(gòu)進(jìn)度跟蹤機(jī)制，及時(shí)掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度和交貨情況。定期與供應(yīng)商溝通，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.如因供應(yīng)商原因?qū)е陆回浹舆t，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)采取措施，要求供應(yīng)商說(shuō)明原因并給出預(yù)計(jì)交貨時(shí)間。同時(shí)，評(píng)估延遲交貨對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響，必要時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃或采取其他補(bǔ)救措施。3.采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)向公司內(nèi)部相關(guān)部門反饋采購(gòu)進(jìn)度情況，確保各部門能夠及時(shí)了解物料供應(yīng)狀態(tài)。五、非標(biāo)物料制造管理（一）制造計(jì)劃制定1.制造部門根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)要求，結(jié)合生產(chǎn)計(jì)劃和物料到貨情況，制定非標(biāo)物料制造計(jì)劃。制造計(jì)劃應(yīng)明確制造工序、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、質(zhì)量要求等內(nèi)容。2.制造計(jì)劃應(yīng)合理安排生產(chǎn)資源，確保制造過(guò)程的順利進(jìn)行。制造部門應(yīng)根據(jù)制造計(jì)劃，提前做好人員、設(shè)備、原材料等方面的準(zhǔn)備工作。（二）制造過(guò)程控制1.制造部門應(yīng)按照設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)要求組織生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行制造工藝和質(zhì)量控制計(jì)劃。在制造過(guò)程中，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵工序和質(zhì)量控制點(diǎn)的監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2.質(zhì)量部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)非標(biāo)物料制造過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)督，定期對(duì)制造過(guò)程進(jìn)行檢查和抽檢。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)督促制造部門整改，對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.制造部門應(yīng)做好生產(chǎn)記錄，包括原材料使用情況、加工工序、檢驗(yàn)結(jié)果等信息。生產(chǎn)記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，以便追溯產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)過(guò)程。（三）外協(xié)加工管理1.如因公司自身生產(chǎn)能力不足等原因，需要將非標(biāo)物料的部分制造工序外協(xié)加工，制造部門應(yīng)選擇合格的外協(xié)加工單位。2.與外協(xié)加工單位簽訂外協(xié)加工合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括加工內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、價(jià)格、付款方式等。3.制造部門應(yīng)向外協(xié)加工單位提供詳細(xì)的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并加強(qiáng)對(duì)外協(xié)加工過(guò)程的監(jiān)督和管理。質(zhì)量部門應(yīng)定期對(duì)外協(xié)加工產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保外協(xié)加工產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。六、非標(biāo)物料驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.質(zhì)量部門根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)協(xié)議等文件，制定非標(biāo)物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確物料的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)和驗(yàn)收方法。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門根據(jù)采購(gòu)合同和到貨通知，做好非標(biāo)物料驗(yàn)收的場(chǎng)地、工具等準(zhǔn)備工作。3.采購(gòu)部門通知供應(yīng)商到貨時(shí)間，并要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、檢驗(yàn)報(bào)告等資料。（二）驗(yàn)收實(shí)施1.非標(biāo)物料到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量部門按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，包括外觀檢查、尺寸測(cè)量、性能測(cè)試、質(zhì)量文件審核等。2.對(duì)于重要的非標(biāo)物料或質(zhì)量要求較高的物料，質(zhì)量部門可邀請(qǐng)技術(shù)部門等相關(guān)人員共同參與驗(yàn)收。驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)記錄，并要求供應(yīng)商進(jìn)行整改。3.驗(yàn)收合格的非標(biāo)物料，質(zhì)量部門應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并在物料上加蓋驗(yàn)收合格章。驗(yàn)收不合格的物料，質(zhì)量部門應(yīng)出具不合格報(bào)告，明確不合格原因，并通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）驗(yàn)收結(jié)果處理1.對(duì)于驗(yàn)收合格的非標(biāo)物料，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，按照規(guī)定的存儲(chǔ)條件進(jìn)行存放。2.對(duì)于驗(yàn)收不合格的非標(biāo)物料，采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商解決方案，如退貨、換貨、補(bǔ)貨、降價(jià)處理等。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改或處理，并重新提交驗(yàn)收。3.如因驗(yàn)收問(wèn)題導(dǎo)致公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受到影響，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)評(píng)估損失情況，并要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。七、非標(biāo)物料存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境要求1.根據(jù)非標(biāo)物料的特性和要求，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)提供適宜的存儲(chǔ)環(huán)境，包括溫度、濕度、通風(fēng)、防火、防潮、防蟲等條件。2.對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的非標(biāo)物料，如易燃易爆物品、有毒有害物品等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲(chǔ)，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（二）存儲(chǔ)方式與標(biāo)識(shí)1.非標(biāo)物料應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，便于查找和管理。對(duì)于大型非標(biāo)設(shè)備或特殊形狀的物料，應(yīng)采取合適的存儲(chǔ)方式，確保物料安全和完好。2.在非標(biāo)物料存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、入庫(kù)時(shí)間等信息。標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、不易褪色。（三）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)非標(biāo)物料進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.在盤點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，對(duì)盤盈、盤虧情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。對(duì)于盤盈、盤虧的原因應(yīng)進(jìn)行分析，并及時(shí)調(diào)整庫(kù)存賬目。3.如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存非標(biāo)物料存在質(zhì)量問(wèn)題或損壞情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。八、非標(biāo)物料發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫《非標(biāo)物料領(lǐng)料單》，注明物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交倉(cāng)儲(chǔ)部門。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門接到領(lǐng)料單后，核對(duì)物料庫(kù)存情況，如庫(kù)存充足，按照領(lǐng)料單要求發(fā)放物料，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。如庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門或制造部門。3.物料發(fā)放后，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存賬目，確保庫(kù)存信息準(zhǔn)確。（二）發(fā)放控制1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單發(fā)放非標(biāo)物料，不得擅自更改物料品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.對(duì)于貴重或關(guān)鍵的非標(biāo)物料，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制物料的領(lǐng)用數(shù)量。生產(chǎn)部門如需超限額領(lǐng)料，應(yīng)辦理相關(guān)審批手續(xù)。3.加強(qiáng)對(duì)非標(biāo)物料發(fā)放過(guò)程的監(jiān)督，防止物料丟失、損壞等情況發(fā)生。九、非標(biāo)物料使用管理（一）使用培訓(xùn)1.對(duì)于新投入使用的非標(biāo)物料，技術(shù)部門或制造部門應(yīng)組織相關(guān)操作人員進(jìn)行使用培訓(xùn)，使其熟悉物料的性能、操作方法、安全注意事項(xiàng)等。2.使用培訓(xùn)應(yīng)形成記錄，包括培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)人員、考核情況等信息。操作人員經(jīng)考核合格后方可上崗操作。（二）使用監(jiān)督1.生產(chǎn)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)非標(biāo)物料使用過(guò)程的監(jiān)督，確保操作人員按照規(guī)定的操作方法和流程使用物料，避免因操作不當(dāng)導(dǎo)致物料損壞或安全事故。2.質(zhì)量部門應(yīng)定期對(duì)非標(biāo)物料的使用情況進(jìn)行檢查，評(píng)估物料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。（三）維護(hù)保養(yǎng)1.操作人員應(yīng)按照設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)手冊(cè)等要求，對(duì)使用的非標(biāo)物料進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，確保物料處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。2.制造部門應(yīng)制定非標(biāo)物料維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，定期對(duì)物料進(jìn)行全面維護(hù)保養(yǎng)，包括清潔、潤(rùn)滑、緊固、調(diào)試等工作。對(duì)維護(hù)保養(yǎng)情況應(yīng)做好記錄。十、非標(biāo)物料報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.當(dāng)非標(biāo)物料因損壞、老化、技術(shù)淘汰等原因無(wú)法繼續(xù)使用時(shí)，使用部門應(yīng)填寫《非標(biāo)物料報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明報(bào)廢原因、物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交倉(cāng)儲(chǔ)部門。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門接到報(bào)廢申請(qǐng)表后，對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的物料進(jìn)行核實(shí)，確認(rèn)物料確實(shí)已無(wú)法使用。（二）報(bào)廢鑒定1.質(zhì)量部門組織相關(guān)技術(shù)人員對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的非標(biāo)物料進(jìn)行鑒定