鋁材倉庫余料管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司鋁材倉庫余料的管理，規(guī)范余料的回收、存儲、利用及處置流程，提高鋁材資源的利用率，降低生產(chǎn)成本，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及鋁材倉庫余料管理的部門和人員，包括采購部門、生產(chǎn)部門、倉庫管理部門、質(zhì)量控制部門等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保余料管理活動合法合規(guī)。2.節(jié)約高效原則：充分挖掘余料的潛在價(jià)值，通過合理的回收、利用和處置，實(shí)現(xiàn)資源的最大化利用，提高經(jīng)濟(jì)效益。3.準(zhǔn)確記錄原則：對余料的出入庫、存儲、使用等情況進(jìn)行準(zhǔn)確記錄，保證賬物相符，便于查詢和管理。4.安全環(huán)保原則：在余料管理過程中，注重安全防范，防止發(fā)生安全事故；同時(shí)，遵循環(huán)保要求，妥善處理余料及相關(guān)廢棄物，減少對環(huán)境的污染。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.在采購鋁材時(shí)，應(yīng)充分考慮生產(chǎn)需求和余料情況，合理確定采購數(shù)量和規(guī)格，避免因采購過多導(dǎo)致大量余料產(chǎn)生。2.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，對于因質(zhì)量問題等原因產(chǎn)生的可退換鋁材，及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，減少余料庫存。（二）生產(chǎn)部門1.優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提高鋁材的利用率，從源頭上減少余料的產(chǎn)生。2.在生產(chǎn)過程中，及時(shí)統(tǒng)計(jì)和整理余料，按照規(guī)定的時(shí)間和要求將余料移交至倉庫管理部門，并提供余料的詳細(xì)信息，如規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)生原因等。3.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，合理安排余料的使用，優(yōu)先選用庫存余料進(jìn)行生產(chǎn)，降低新鋁材的采購量。（三）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)余料的接收、存儲、保管和發(fā)放工作，確保余料的安全和完整。2.建立健全余料庫存臺賬，詳細(xì)記錄余料的出入庫時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格、來源、去向等信息，做到賬物一致。3.定期對余料進(jìn)行盤點(diǎn)，核實(shí)庫存數(shù)量，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)處理。4.根據(jù)生產(chǎn)部門的需求，及時(shí)準(zhǔn)確地發(fā)放余料，并做好發(fā)放記錄。（四）質(zhì)量控制部門1.負(fù)責(zé)對余料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保余料符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)要求。2.對于質(zhì)量不合格的余料，出具檢驗(yàn)報(bào)告，明確不合格原因，并提出相應(yīng)的處理建議。（五）其他部門各部門應(yīng)積極配合余料管理工作，在各自職責(zé)范圍內(nèi)協(xié)助做好余料的回收、利用和處置等相關(guān)事宜。三、余料的回收（一）回收范圍1.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角料、廢料、剩余材料等。2.因產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更、訂單取消等原因不再使用的鋁材。3.經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)不合格，但可通過返工、改制等方式重新利用的鋁材。（二）回收流程1.生產(chǎn)部門在每班或每日生產(chǎn)結(jié)束后，對產(chǎn)生的余料進(jìn)行清理和收集，按照規(guī)格、型號等進(jìn)行分類整理，并填寫《余料回收清單》，詳細(xì)記錄余料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)生工序等信息。2.生產(chǎn)部門將整理好的余料及《余料回收清單》一并移交至倉庫管理部門。倉庫管理部門在接收余料時(shí)，應(yīng)核對《余料回收清單》與實(shí)物是否一致，確認(rèn)無誤后在清單上簽字確認(rèn)，并將余料存放至指定的余料存儲區(qū)域。3.對于因質(zhì)量問題產(chǎn)生的余料，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部門進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量控制部門在接到通知后，應(yīng)盡快對余料進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。如余料質(zhì)量合格，倉庫管理部門按照正常流程接收；如余料質(zhì)量不合格，質(zhì)量控制部門應(yīng)明確標(biāo)注不合格原因，倉庫管理部門將不合格余料單獨(dú)存放，并做好標(biāo)識，防止與合格余料混淆。四、余料的存儲（一）存儲區(qū)域規(guī)劃1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)余料的種類、規(guī)格、型號等，劃分專門的余料存儲區(qū)域，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)明區(qū)域名稱、存儲物料類別等信息。2.余料存儲區(qū)域應(yīng)保持干燥、通風(fēng)良好，避免余料受潮、生銹或發(fā)生其他損壞。3.對于易燃易爆的鋁材余料，應(yīng)按照相關(guān)安全規(guī)定，設(shè)置專門的存儲場所，并采取相應(yīng)的防火、防爆、防靜電等安全措施。（二）存儲方式1.余料應(yīng)按照不同的規(guī)格、型號、材質(zhì)等進(jìn)行分類存放，同一類別的余料應(yīng)集中堆放，并做好標(biāo)識，便于查找和管理。2.對于長度較長的鋁材余料，應(yīng)采用分層堆放或架空存放的方式，避免相互擠壓變形。3.余料在存儲過程中，應(yīng)保持整齊有序，不得隨意堆放，確保通道暢通，便于搬運(yùn)和盤點(diǎn)。（三）庫存管理1.倉庫管理部門應(yīng)建立余料庫存臺賬，詳細(xì)記錄每一筆余料的出入庫情況，包括日期、憑證編號、摘要、收入數(shù)量、發(fā)出數(shù)量、結(jié)存數(shù)量等信息。庫存臺賬應(yīng)定期與實(shí)物進(jìn)行核對，確保賬物相符。2.定期對余料進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)按照庫存臺賬逐一核對實(shí)物，記錄盤點(diǎn)結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并編制《余料盤盈盤虧報(bào)告》，上報(bào)相關(guān)部門進(jìn)行處理。3.根據(jù)余料的庫存情況和使用頻率，對余料進(jìn)行ABC分類管理。A類余料為使用頻繁、用量較大的余料，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注其庫存動態(tài)，確保滿足生產(chǎn)需求；B類余料為使用頻率適中的余料，可適當(dāng)控制庫存水平；C類余料為使用頻率較低、用量較小的余料，可保持較低的庫存水平，必要時(shí)進(jìn)行集中處理。五、余料的利用（一）內(nèi)部調(diào)配利用1.生產(chǎn)部門在制定生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)優(yōu)先考慮使用庫存余料。如需使用余料，應(yīng)提前向倉庫管理部門提交《余料領(lǐng)用申請表》，注明所需余料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.倉庫管理部門接到《余料領(lǐng)用申請表》后，應(yīng)根據(jù)庫存情況進(jìn)行審核。如庫存有余料且符合領(lǐng)用要求，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)辦理余料發(fā)放手續(xù)，并在庫存臺賬上記錄余料的發(fā)出情況；如庫存不足，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)反饋給生產(chǎn)部門，并協(xié)助生產(chǎn)部門尋找替代余料或安排新的采購計(jì)劃。3.生產(chǎn)部門在領(lǐng)用余料后，應(yīng)按照規(guī)定的工藝流程進(jìn)行加工使用，并確保余料的使用質(zhì)量。在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)余料存在質(zhì)量問題或其他異常情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并通知質(zhì)量控制部門和倉庫管理部門進(jìn)行處理。（二）改制利用1.對于因規(guī)格、型號不符合生產(chǎn)需求，但通過改制可以重新利用的余料，由生產(chǎn)部門提出改制方案，并提交給技術(shù)部門進(jìn)行審核。2.技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品要求，對改制方案進(jìn)行評估和審核，確保改制后的余料能夠滿足生產(chǎn)需要。審核通過后，技術(shù)部門應(yīng)出具改制技術(shù)文件，明確改制的工藝流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求。3.生產(chǎn)部門按照改制技術(shù)文件的要求，組織對余料進(jìn)行改制加工。在改制過程中，質(zhì)量控制部門應(yīng)加強(qiáng)對改制過程的質(zhì)量監(jiān)控，確保改制后的余料質(zhì)量符合要求。改制完成后，生產(chǎn)部門應(yīng)將改制后的余料移交至倉庫管理部門，并辦理入庫手續(xù)。倉庫管理部門應(yīng)按照新的規(guī)格、型號等信息，更新庫存臺賬。（三）對外銷售1.對于公司不再需要且其他單位或個(gè)人有需求的余料，經(jīng)公司相關(guān)部門批準(zhǔn)后，可以進(jìn)行對外銷售。2.銷售部門負(fù)責(zé)余料對外銷售的業(yè)務(wù)洽談和合同簽訂工作。在簽訂銷售合同前，銷售部門應(yīng)了解客戶的需求和資質(zhì)情況，并確保銷售行為符合公司的相關(guān)規(guī)定和法律法規(guī)要求。3.銷售部門應(yīng)將銷售合同副本及時(shí)送交倉庫管理部門，倉庫管理部門根據(jù)銷售合同的要求，組織余料的發(fā)運(yùn)工作。發(fā)運(yùn)過程中，應(yīng)做好余料的包裝、標(biāo)識等工作，確保余料安全運(yùn)輸。4.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)余料銷售款項(xiàng)的結(jié)算和賬務(wù)處理工作。在收到銷售款項(xiàng)后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行核對和入賬，并按照規(guī)定開具發(fā)票。六、余料的處置（一）報(bào)廢處置1.對于經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)不合格且無法通過返工、改制等方式重新利用的余料，以及因長期積壓、損壞等原因已無使用價(jià)值的余料，由倉庫管理部門填寫《余料報(bào)廢申請表》，詳細(xì)說明余料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并提交給質(zhì)量控制部門進(jìn)行審核。2.質(zhì)量控制部門應(yīng)組織相關(guān)人員對申請報(bào)廢的余料進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)和評估，確認(rèn)其確實(shí)無法再利用后，在《余料報(bào)廢申請表》上簽署審核意見。3.《余料報(bào)廢申請表》經(jīng)質(zhì)量控制部門審核通過后，報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，倉庫管理部門按照公司規(guī)定的報(bào)廢處置流程，對報(bào)廢余料進(jìn)行處理。報(bào)廢余料的處理方式可包括報(bào)廢變賣、委托處理等，具體處理方式應(yīng)根據(jù)余料的性質(zhì)和價(jià)值等因素確定。4.在報(bào)廢余料處理過程中，倉庫管理部門應(yīng)做好相關(guān)記錄，包括處理時(shí)間、處理方式、處理價(jià)格、接收單位等信息，并將處理記錄存檔保存。（二）廢棄物處理1.在余料管理過程中產(chǎn)生的廢棄物，如廢鋁屑、廢包裝物等，應(yīng)按照國家環(huán)保要求進(jìn)行分類收集和處理。2.倉庫管理部門應(yīng)設(shè)置專門的廢棄物存放區(qū)域，對廢棄物進(jìn)行集中存放，并做好標(biāo)識。廢棄物存放區(qū)域應(yīng)定期清理，防止廢棄物堆積過多造成環(huán)境污染。3.對于可回收利用的廢棄物，如廢鋁屑等，應(yīng)聯(lián)系有資質(zhì)的回收單位進(jìn)行回收處理，回收款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)入賬。對于不可回收的廢棄物，應(yīng)委托有資質(zhì)的環(huán)保處理單位進(jìn)行無害化處理，確保廢棄物的處理符合環(huán)保要求。4.在廢棄物處理過程中，應(yīng)做好相關(guān)記錄，包括廢棄物的種類、數(shù)量、處理時(shí)間、處理方式、接收單位等信息，并將處理記錄存檔保存，以備查閱。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立余料管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對各部門的余料管理工作進(jìn)行檢查和評估。檢查內(nèi)容包括余料的回收、存儲、利用、處置等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況，庫存臺賬的記錄準(zhǔn)確性，相關(guān)制度和流程的遵守情況等。2.倉庫管理部門應(yīng)每月對余料庫存進(jìn)行自查，確保庫存數(shù)量準(zhǔn)確、存儲規(guī)范。同時(shí)，倉庫管理部門應(yīng)配合公司內(nèi)部審計(jì)部門和其他相關(guān)部門的監(jiān)督檢查工作，如實(shí)提供余料管理的相關(guān)資料和信息。3.對于監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，檢查部門應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。責(zé)任部門應(yīng)按照整改通知書的要求，制定整改措施，明確整改責(zé)任人，按時(shí)完成整改任務(wù)，并將整改情況及時(shí)反饋給檢查部門。（二）考核評價(jià)1.公司將余料管理工作納入各部門的績效考核體系，對在余料管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對工作不力、造成余料浪費(fèi)或管理混亂的部門和個(gè)人進(jìn)行處罰。2.考核指標(biāo)可包括余料產(chǎn)生量、余料利用率、庫存準(zhǔn)確率、余料處置合規(guī)性等。具體考核標(biāo)準(zhǔn)和分值設(shè)定可根據(jù)公司實(shí)際情況確定。3.考核周期為每季度