餐飲耗材直供管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司餐飲耗材直供管理，規(guī)范采購流程，確保餐飲耗材的質(zhì)量與供應(yīng)穩(wěn)定性，降低采購成本，提高公司整體運(yùn)營效益，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有涉及餐飲耗材直供的采購活動(dòng)，包括但不限于食材、餐具、廚具、清潔用品等相關(guān)物資的采購。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、符合食品安全及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的餐飲耗材供應(yīng)商，保障公司餐飲服務(wù)質(zhì)量。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過優(yōu)化采購流程、集中采購、供應(yīng)商談判等方式，降低采購成本，提高資金使用效率。4.公開透明原則：采購過程應(yīng)做到公開、公平、公正，接受公司內(nèi)部監(jiān)督，確保采購信息透明化。二、管理職責(zé)（一）采購部門1.負(fù)責(zé)制定餐飲耗材直供采購計(jì)劃，根據(jù)公司餐飲業(yè)務(wù)需求，結(jié)合庫存情況，定期編制采購預(yù)算和采購清單。2.組織開展供應(yīng)商篩選、評估和采購談判工作，建立和維護(hù)供應(yīng)商檔案，確保供應(yīng)商具備合法經(jīng)營資質(zhì)和良好的信譽(yù)。3.負(fù)責(zé)采購合同的簽訂、執(zhí)行和跟蹤，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題，確保采購任務(wù)按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。4.定期對采購成本進(jìn)行分析和評估，提出降低成本的建議和措施，不斷優(yōu)化采購方案。（二）質(zhì)量控制部門1.制定餐飲耗材質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對采購的餐飲耗材進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)，確保所采購的物資符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.參與供應(yīng)商的評估和選擇，從質(zhì)量角度提供專業(yè)意見，對供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進(jìn)行考察。3.對采購過程中的質(zhì)量問題進(jìn)行跟蹤和處理，及時(shí)反饋給采購部門和相關(guān)責(zé)任部門，要求采取整改措施，防止不合格產(chǎn)品流入公司餐飲環(huán)節(jié)。（三）使用部門1.根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求，及時(shí)向采購部門提供準(zhǔn)確的餐飲耗材使用信息和需求預(yù)測，協(xié)助采購部門制定合理的采購計(jì)劃。2.參與餐飲耗材的驗(yàn)收工作，對所使用的耗材質(zhì)量進(jìn)行反饋，提出改進(jìn)意見和建議。3.負(fù)責(zé)本部門餐飲耗材的日常管理，合理使用和保管物資，避免浪費(fèi)和損壞。（四）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算和采購合同，確保采購資金的合理安排和使用。2.對采購費(fèi)用進(jìn)行核算和支付，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度，確保采購資金的安全和合規(guī)。3.定期對采購成本進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為公司成本控制提供數(shù)據(jù)支持和決策依據(jù)。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商篩選1.采購部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等，建立供應(yīng)商資源庫。2.對潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，審查其營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、經(jīng)營資質(zhì)等相關(guān)證件，確保供應(yīng)商具備合法經(jīng)營資格。3.實(shí)地考察供應(yīng)商的生產(chǎn)基地、倉儲(chǔ)設(shè)施、質(zhì)量管理體系等，評估其生產(chǎn)能力、供應(yīng)能力和質(zhì)量保證能力。4.要求供應(yīng)商提供樣品進(jìn)行質(zhì)量檢測，檢測合格后方可進(jìn)入供應(yīng)商候選名單。（二）供應(yīng)商評估1.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估周期為每年一次。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)、信譽(yù)等方面。2.采購部門應(yīng)收集供應(yīng)商的相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，如產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、交貨記錄、客戶反饋等，作為評估的依據(jù)。3.組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評估，根據(jù)評估結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商和不合格供應(yīng)商。（三）供應(yīng)商選擇1.在進(jìn)行餐飲耗材采購時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇優(yōu)秀供應(yīng)商和合格供應(yīng)商。對于新的采購項(xiàng)目，采購部門應(yīng)從候選供應(yīng)商中選擇至少三家進(jìn)行報(bào)價(jià)和談判。2.根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)、質(zhì)量、交貨期等因素進(jìn)行綜合比較，選擇最優(yōu)供應(yīng)商簽訂采購合同。3.對于涉及金額較大或重要的餐飲耗材采購項(xiàng)目，應(yīng)采用招標(biāo)或競爭性談判等方式選擇供應(yīng)商，確保采購過程的公平、公正、公開。（四）供應(yīng)商激勵(lì)與約束1.建立供應(yīng)商激勵(lì)機(jī)制，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，如增加采購份額、優(yōu)先付款、提供合作機(jī)會(huì)等。2.對于出現(xiàn)質(zhì)量問題、交貨延遲等違約行為的供應(yīng)商，應(yīng)采取相應(yīng)的約束措施，如扣除貨款、暫停合作、取消供應(yīng)商資格等。3.定期與供應(yīng)商進(jìn)行溝通和交流，反饋公司的需求和意見，共同探討改進(jìn)合作的方式和方法，促進(jìn)供應(yīng)商不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。四、采購流程（一）采購計(jì)劃制定1.采購部門應(yīng)每月末收集各使用部門的餐飲耗材需求信息，結(jié)合庫存情況，編制次月采購計(jì)劃。2.采購計(jì)劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等內(nèi)容，并報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核。3.部門負(fù)責(zé)人根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況和預(yù)算安排，對采購計(jì)劃進(jìn)行審批，確保采購計(jì)劃合理可行。（二）供應(yīng)商選擇與采購訂單下達(dá)1.根據(jù)采購計(jì)劃，采購部門從供應(yīng)商資源庫中選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。2.向供應(yīng)商發(fā)送詢價(jià)函，明確采購物資的詳細(xì)要求和價(jià)格、交貨期等條款，要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)。3.對供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較和分析，選擇最優(yōu)供應(yīng)商，并向其下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容。4.采購訂單下達(dá)后，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商確認(rèn)訂單信息，確保雙方對訂單內(nèi)容無異議。（三）采購合同簽訂1.對于金額較大或采購周期較長的采購項(xiàng)目，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格條款、交貨期、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。2.采購合同簽訂前，應(yīng)提交法律部門或?qū)I(yè)法律顧問進(jìn)行審核，確保合同條款合法合規(guī)，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。3.采購合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如質(zhì)量控制部門、財(cái)務(wù)部門等，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。（四）采購執(zhí)行與跟蹤1.采購部門應(yīng)按照采購合同的要求，跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度和交貨情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保采購物資按時(shí)、按質(zhì)、按量交付。2.質(zhì)量控制部門應(yīng)在采購物資到貨前做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，制定詳細(xì)的驗(yàn)收方案和標(biāo)準(zhǔn)。3.采購物資到貨時(shí)，采購部門應(yīng)通知質(zhì)量控制部門、使用部門等相關(guān)人員共同進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、外觀等方面，確保所采購的物資符合合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。4.對于驗(yàn)收合格的物資，采購部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，并將入庫信息反饋給財(cái)務(wù)部門。對于驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，要求供應(yīng)商更換或補(bǔ)貨，確保公司餐飲業(yè)務(wù)不受影響。（五）付款管理1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照采購合同的約定，審核采購發(fā)票和驗(yàn)收單等相關(guān)憑證，確保付款依據(jù)充分、合法合規(guī)。2.采購部門應(yīng)在規(guī)定的付款期限內(nèi)提交付款申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，財(cái)務(wù)部門辦理付款手續(xù)。3.對于采用預(yù)付款方式的采購項(xiàng)目，應(yīng)嚴(yán)格控制預(yù)付款比例和金額，確保預(yù)付款的安全和合理使用。在供應(yīng)商交貨后，應(yīng)及時(shí)沖減預(yù)付款項(xiàng)。五、質(zhì)量控制（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.質(zhì)量控制部門應(yīng)根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司實(shí)際需求，制定餐飲耗材的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確各類餐飲耗材的外觀、規(guī)格、性能、安全指標(biāo)等方面的要求，確保所采購的物資符合食品安全和質(zhì)量要求。3.質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)定期進(jìn)行修訂和完善，以適應(yīng)市場變化和公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。（二）檢驗(yàn)流程1.采購物資到貨后，質(zhì)量控制部門應(yīng)按照質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)方式可采用抽檢、全檢等方式，確保所采購的物資質(zhì)量合格。2.對于重要的餐飲耗材或質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)較高的物資，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)，包括實(shí)驗(yàn)室檢測、實(shí)地試用等方式，確保物資質(zhì)量符合要求。3.檢驗(yàn)過程中應(yīng)做好記錄，包括檢驗(yàn)時(shí)間、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)結(jié)果等信息，檢驗(yàn)記錄應(yīng)妥善保存，以備追溯。（三）不合格品處理1.對于檢驗(yàn)不合格的餐飲耗材，質(zhì)量控制部門應(yīng)及時(shí)出具不合格報(bào)告，并通知采購部門和供應(yīng)商。2.采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商處理不合格品，要求供應(yīng)商采取更換、補(bǔ)貨、退貨等措施，確保不合格品不流入公司餐飲環(huán)節(jié)。3.對不合格品的處理過程應(yīng)進(jìn)行跟蹤和記錄，分析不合格品產(chǎn)生的原因，采取相應(yīng)的糾正措施，防止類似問題再次發(fā)生。六、庫存管理（一）庫存盤點(diǎn)1.定期對餐飲耗材庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期為每月一次。盤點(diǎn)工作由倉庫管理人員負(fù)責(zé)組織實(shí)施，財(cái)務(wù)部門和使用部門派人參與。2.盤點(diǎn)過程中應(yīng)認(rèn)真核對庫存物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息，確保賬實(shí)相符。對于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)查明原因，及時(shí)進(jìn)行處理。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制庫存盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)結(jié)果、差異分析及處理建議等，報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核。（二）庫存控制1.根據(jù)餐飲業(yè)務(wù)需求和采購周期，合理確定餐飲耗材的安全庫存和最高庫存限額。2.倉庫管理人員應(yīng)實(shí)時(shí)監(jiān)控庫存動(dòng)態(tài)，及時(shí)掌握庫存數(shù)量和使用情況，當(dāng)庫存低于安全庫存時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采購部門進(jìn)行補(bǔ)貨。3.對于積壓物資，應(yīng)定期進(jìn)行清理和處置，可采取降價(jià)促銷、退貨、報(bào)廢等方式，減少庫存占用資金，提高庫存周轉(zhuǎn)率。（三）庫存保管1.倉庫應(yīng)具備良好的倉儲(chǔ)條件，確保餐飲耗材的存儲(chǔ)安全。物資應(yīng)分類存放，標(biāo)識清晰，便于查找和管理。2.倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行檢查和維護(hù)，防止物資損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。對于易受潮、易變質(zhì)的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防潮、防蟲、防腐措施。3.建立庫存物資出入庫管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù)，確保庫存物資的收發(fā)準(zhǔn)確無誤。出入庫記錄應(yīng)詳細(xì)、完整，便于查詢和追溯。七、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對餐飲耗材直供管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查采購流程的合規(guī)性、采購合同的執(zhí)行情況、質(zhì)量控制情況、庫存管理情況等。2.審計(jì)部門應(yīng)出具審計(jì)報(bào)告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。3.公司應(yīng)建立舉報(bào)機(jī)制，鼓勵(lì)員工對采購過程中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，對舉報(bào)屬實(shí)的給予獎(jiǎng)勵(lì)。（二）績效考核1.建立餐飲耗材直供管理績效考核制度，對采購部門、質(zhì)量控制部門、使用部門等相關(guān)部門進(jìn)行績效考核。2.績效考核指標(biāo)應(yīng)包括采購成本控制、采購質(zhì)量、交貨期、庫存管理、服務(wù)滿意度等方面，確?？己酥笜?biāo)全面、客觀、合理。3.根據(jù)