重大隱患備案管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司重大隱患的管理，有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財產(chǎn)安全和公司穩(wěn)定發(fā)展，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)各類生產(chǎn)經(jīng)營活動中重大隱患的備案管理。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則。通過建立健全重大隱患排查、評估、治理機(jī)制，預(yù)防重大隱患的產(chǎn)生。2.及時報告原則。發(fā)現(xiàn)重大隱患應(yīng)及時報告，確保信息暢通。3.科學(xué)治理原則。采用科學(xué)合理的方法對重大隱患進(jìn)行治理，確保治理效果。4.責(zé)任追究原則。對重大隱患排查、治理不力的單位和個人依法依規(guī)追究責(zé)任。（四）定義重大隱患是指可能導(dǎo)致重大人身傷亡或者重大經(jīng)濟(jì)損失的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、安全管理等方面存在的缺陷和問題。二、職責(zé)分工（一）安全管理部門1.負(fù)責(zé)制定重大隱患備案管理制度和流程。2.組織開展重大隱患排查工作，對排查出的隱患進(jìn)行初步評估和認(rèn)定。3.負(fù)責(zé)重大隱患的備案登記、跟蹤治理和核銷工作。4.定期匯總分析重大隱患排查治理情況，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告。（二）各生產(chǎn)部門1.負(fù)責(zé)本部門重大隱患的排查、報告和初步治理工作。2.配合安全管理部門做好重大隱患的評估、備案和跟蹤治理工作。3.落實(shí)重大隱患治理措施，確保治理工作順利進(jìn)行。（三）其他部門按照各自職責(zé)，配合做好重大隱患備案管理相關(guān)工作。三、重大隱患排查（一）排查計劃1.安全管理部門應(yīng)制定年度重大隱患排查計劃，明確排查的范圍、內(nèi)容、方法和頻次。2.各生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)公司年度排查計劃，結(jié)合本部門實(shí)際情況，制定本部門的排查計劃，并報安全管理部門備案。（二）排查內(nèi)容1.設(shè)備設(shè)施方面：包括生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、消防設(shè)施、電氣設(shè)備等的運(yùn)行狀況、維護(hù)保養(yǎng)情況等。2.作業(yè)環(huán)境方面：如工作場所的通風(fēng)、照明、噪聲、粉塵、溫度等是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3.安全管理方面：安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況、安全管理制度執(zhí)行情況、人員培訓(xùn)教育情況、應(yīng)急預(yù)案制定與演練情況等。（三）排查方法1.日常檢查：各崗位員工在日常工作中對本崗位的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行檢查。2.定期檢查：安全管理部門和各生產(chǎn)部門定期組織全面檢查。3.專項檢查：針對特定的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)節(jié)或區(qū)域進(jìn)行專項檢查。4.季節(jié)性檢查：根據(jù)不同季節(jié)的特點(diǎn)進(jìn)行針對性檢查。（四）排查記錄1.每次排查應(yīng)做好記錄，記錄內(nèi)容包括排查時間、排查人員、排查部位、發(fā)現(xiàn)的隱患情況等。2.排查記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。四、重大隱患評估（一）評估標(biāo)準(zhǔn)1.依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部安全管理規(guī)定，制定重大隱患評估標(biāo)準(zhǔn)。2.評估標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確重大隱患的判定依據(jù)、嚴(yán)重程度分級等內(nèi)容。（二）評估流程1.安全管理部門對排查出的隱患進(jìn)行初步評估，確定是否屬于重大隱患。2.對于初步認(rèn)定為重大隱患的，組織相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行詳細(xì)評估，評估內(nèi)容包括隱患的現(xiàn)狀、可能產(chǎn)生的后果、整改難度等。3.形成重大隱患評估報告，報告應(yīng)包括隱患基本情況、評估依據(jù)、評估結(jié)論等內(nèi)容。五、重大隱患備案（一）備案條件經(jīng)評估確定為重大隱患的，應(yīng)及時進(jìn)行備案。（二）備案內(nèi)容1.重大隱患基本信息，包括隱患所在單位、部位、詳細(xì)描述等。2.評估報告。3.已采取的臨時防范措施。（三）備案流程1.安全管理部門負(fù)責(zé)填寫重大隱患備案表，連同評估報告等相關(guān)資料一并報公司主要負(fù)責(zé)人審核。2.公司主要負(fù)責(zé)人審核通過后，由安全管理部門將備案信息報送至當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)管部門，并同時在公司內(nèi)部進(jìn)行公示。六、重大隱患治理（一）治理方案1.對于重大隱患，安全管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門和人員制定治理方案。2.治理方案應(yīng)包括治理目標(biāo)、治理措施、責(zé)任部門和責(zé)任人、治理期限、資金預(yù)算等內(nèi)容。（二）治理措施1.工程技術(shù)措施：如對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行改造、升級，改善作業(yè)環(huán)境等。2.管理措施：完善安全管理制度、加強(qiáng)人員培訓(xùn)教育、強(qiáng)化現(xiàn)場管理等。3.教育措施：對員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，提高員工的安全意識和操作技能。4.應(yīng)急措施：制定應(yīng)急預(yù)案，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力。（三）治理實(shí)施1.責(zé)任部門和責(zé)任人按照治理方案組織實(shí)施治理工作。2.在治理過程中，應(yīng)加強(qiáng)安全管理，確保治理工作安全有序進(jìn)行。3.安全管理部門負(fù)責(zé)對治理工作進(jìn)行跟蹤檢查，及時協(xié)調(diào)解決治理過程中出現(xiàn)的問題。（四）治理驗收1.重大隱患治理完成后，責(zé)任部門應(yīng)向安全管理部門提交治理驗收申請。2.安全管理部門組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行驗收，驗收內(nèi)容包括治理措施落實(shí)情況、隱患是否消除等。3.驗收合格后，形成驗收報告，對重大隱患進(jìn)行核銷。七、監(jiān)督管理（一）定期檢查1.安全管理部門定期對重大隱患備案和治理情況進(jìn)行檢查。2.檢查內(nèi)容包括備案信息的完整性、治理措施的落實(shí)情況、隱患是否按時核銷等。（二）不定期抽查公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門不定期對重大隱患備案和治理情況進(jìn)行抽查。（三）問題整改對檢查和抽查中發(fā)現(xiàn)的問題，下達(dá)整改通知書，責(zé)令責(zé)任部門限期整改。八、信息通報（一）內(nèi)部通報1.安全管理部門定期將重大隱患排查治理情況在公司內(nèi)部進(jìn)行通報。2.通報內(nèi)容包括重大隱患的排查情況、評估結(jié)果、備案情況、治理進(jìn)展等。（二）外部通報按照當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)管部門的要求，及時將重大隱患相關(guān)信息向社會公開通報。九、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計劃安全管理部門制定重大隱患備案管理培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)對象、內(nèi)容、時間和方式等。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.重大隱患相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.重大隱患排查方法、評估標(biāo)準(zhǔn)和備案流程。3.重大隱患治理措施和要求。（三）培訓(xùn)方式1.集中培訓(xùn)：組織相關(guān)人員進(jìn)行集中授課。2.現(xiàn)場培訓(xùn)：結(jié)合實(shí)際案例進(jìn)行現(xiàn)場講解。3.網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)：通過公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺提供培訓(xùn)資料，供員工自主學(xué)習(xí)。十、獎勵與處罰（一）獎勵1.對在重大隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的單位和個人，給予表彰和獎勵。2.獎勵方式包括榮譽(yù)證書、獎金等。（二）處罰1.對未按規(guī)定進(jìn)行重大隱患排查、報告、備案和治理的單