食品日用采購管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司食品日用采購行為，加強采購管理，確保采購的食品和日用物資符合質(zhì)量要求，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，降低采購成本，防范采購風險，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門食品和日用物資的采購活動。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先采購質(zhì)量可靠、符合標準的食品和日用物資。3.成本效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本，提高采購效益。4.公開透明原則：采購過程應(yīng)公開、公平、公正，接受監(jiān)督。5.誠實守信原則：采購人員應(yīng)誠實守信，嚴格履行采購合同。二、采購計劃與預(yù)算管理（一）采購計劃編制1.各部門應(yīng)根據(jù)本部門的生產(chǎn)經(jīng)營需求，結(jié)合庫存情況，于每月[具體日期]前編制次月的食品日用采購計劃，并提交至采購部門。2.采購計劃應(yīng)詳細列出所需采購的食品和日用物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計采購時間等內(nèi)容。（二）采購預(yù)算編制1.采購部門根據(jù)各部門提交的采購計劃，結(jié)合市場價格情況，編制年度采購預(yù)算，并提交至財務(wù)部門審核。2.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃和資金狀況，對采購預(yù)算進行審核，確保采購預(yù)算合理、可行。（三）采購計劃與預(yù)算調(diào)整1.因市場變化、生產(chǎn)經(jīng)營需求變動等原因，需要調(diào)整采購計劃或預(yù)算的，相關(guān)部門應(yīng)提前向采購部門提出申請，并說明調(diào)整原因和調(diào)整內(nèi)容。2.采購部門應(yīng)根據(jù)申請內(nèi)容，對采購計劃和預(yù)算進行調(diào)整，并提交至財務(wù)部門審核。3.財務(wù)部門審核通過后，采購部門方可按照調(diào)整后的采購計劃和預(yù)算進行采購。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評估和選擇機制，定期對供應(yīng)商進行評估和選擇。2.供應(yīng)商評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等方面。3.采購部門應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商評估結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商，并建立供應(yīng)商名錄。（二）供應(yīng)商準入1.新供應(yīng)商申請準入時，應(yīng)向采購部門提交營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等相關(guān)資質(zhì)證明文件。2.采購部門應(yīng)對新供應(yīng)商提交的資質(zhì)證明文件進行審核，審核通過后，組織相關(guān)部門對新供應(yīng)商進行實地考察。3.實地考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營場所、生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量管理體系、人員配備等方面。4.實地考察合格后，采購部門將新供應(yīng)商納入供應(yīng)商名錄，并與其簽訂采購合同。（三）供應(yīng)商考核與評價1.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進行考核與評價，考核與評價周期為[具體周期]。2.供應(yīng)商考核與評價內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格水平、售后服務(wù)等方面。3.采購部門應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商考核與評價結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理，對于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時采取措施進行整改或淘汰。（四）供應(yīng)商激勵與約束1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商激勵與約束機制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對違反合同約定的供應(yīng)商進行處罰。2.供應(yīng)商獎勵方式包括增加采購份額、優(yōu)先付款、給予價格優(yōu)惠等。3.供應(yīng)商處罰方式包括扣除貨款、暫停采購、取消供應(yīng)商資格等。四、采購流程管理（一）采購申請1.各部門根據(jù)本部門的生產(chǎn)經(jīng)營需求，填寫采購申請表，并提交至采購部門。2.采購申請表應(yīng)詳細列出所需采購的食品和日用物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等內(nèi)容。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請表后，應(yīng)進行初審，初審內(nèi)容包括采購申請的合理性、必要性、合規(guī)性等方面。2.初審通過后，采購部門將采購申請表提交至相關(guān)部門進行審批。3.審批部門應(yīng)根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定和審批權(quán)限，對采購申請表進行審批。4.審批通過后，采購部門方可按照采購申請表進行采購。（三）采購實施1.采購部門根據(jù)審批通過的采購申請表，選擇合適的供應(yīng)商進行采購。2.采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。3.采購合同應(yīng)包括采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式等內(nèi)容。4.采購部門應(yīng)按照采購合同的約定，及時跟蹤采購進度，確保采購物資按時、按質(zhì)、按量交付。（四）驗收與入庫1.采購物資到貨后，采購部門應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門進行驗收。2.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)按照相關(guān)標準和規(guī)定，對采購物資進行檢驗，檢驗合格后出具檢驗報告。3.采購部門應(yīng)根據(jù)質(zhì)量檢驗報告，辦理采購物資的入庫手續(xù)，并將采購物資入庫。4.采購物資入庫后，倉庫管理人員應(yīng)及時對采購物資進行登記和保管。（五）付款管理1.采購部門應(yīng)根據(jù)采購合同的約定，及時辦理付款手續(xù)。2.付款前，采購部門應(yīng)審核采購物資的驗收單、發(fā)票等相關(guān)憑證，確保憑證真實、合法、有效。3.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)采購部門提交的付款申請，審核付款憑證，并按照公司相關(guān)規(guī)定進行付款。五、采購風險管理（一）風險識別與評估1.采購部門應(yīng)定期對采購活動進行風險識別與評估，識別采購活動中可能存在的風險因素。2.風險因素包括市場風險、質(zhì)量風險、供應(yīng)商風險、合同風險、付款風險等方面。3.采購部門應(yīng)根據(jù)風險識別結(jié)果，對采購風險進行評估，確定風險等級。（二）風險應(yīng)對措施1.針對不同等級的采購風險，采購部門應(yīng)制定相應(yīng)的風險應(yīng)對措施。2.對于市場風險，采購部門應(yīng)加強市場調(diào)研，及時掌握市場價格變化情況，合理安排采購計劃。3.對于質(zhì)量風險，采購部門應(yīng)加強對供應(yīng)商的質(zhì)量管理，嚴格按照質(zhì)量標準進行驗收。4.對于供應(yīng)商風險，采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評估和選擇機制，加強對供應(yīng)商的管理和監(jiān)督。5.對于合同風險，采購部門應(yīng)加強對采購合同的管理，嚴格按照合同約定履行義務(wù)。6.對于付款風險，采購部門應(yīng)加強對付款憑證的審核，確保付款安全。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購活動是否符合本辦法的規(guī)定。2.審計監(jiān)督內(nèi)容包括采購計劃編制、采購預(yù)算執(zhí)行、供應(yīng)商管理、采購流程管理、采購風險管理等方面。3.審計部門應(yīng)根據(jù)審計結(jié)果，出具審計報告，并提出改進建議。（二）外部監(jiān)督1