采購(gòu)服務(wù)管理暫行辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司采購(gòu)服務(wù)管理，規(guī)范采購(gòu)服務(wù)行為，提高采購(gòu)服務(wù)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，確保公司各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門(mén)、各分支機(jī)構(gòu)的采購(gòu)服務(wù)活動(dòng)，包括但不限于貨物采購(gòu)、工程采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)等。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)服務(wù)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和政策要求，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.公平公正原則：采購(gòu)服務(wù)活動(dòng)應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，維護(hù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，保障供應(yīng)商的合法權(quán)益。3.效益原則：在保證采購(gòu)服務(wù)質(zhì)量的前提下，充分考慮采購(gòu)成本和效益，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置。4.誠(chéng)信原則：采購(gòu)服務(wù)活動(dòng)各方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行各自的責(zé)任和義務(wù)，建立良好的合作關(guān)系。二、采購(gòu)服務(wù)管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）采購(gòu)服務(wù)管理委員會(huì)1.組成：由公司高層管理人員、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人等組成。2.職責(zé)審議采購(gòu)服務(wù)管理的重大政策、制度和流程。審批年度采購(gòu)服務(wù)計(jì)劃和預(yù)算。協(xié)調(diào)解決采購(gòu)服務(wù)過(guò)程中的重大問(wèn)題。監(jiān)督采購(gòu)服務(wù)管理工作的執(zhí)行情況。（二）采購(gòu)服務(wù)部門(mén)1.組成：根據(jù)公司實(shí)際情況設(shè)立專(zhuān)門(mén)的采購(gòu)服務(wù)部門(mén)，配備專(zhuān)業(yè)的采購(gòu)人員。2.職責(zé)貫徹執(zhí)行采購(gòu)服務(wù)管理的政策、制度和流程。制定和實(shí)施年度采購(gòu)服務(wù)計(jì)劃和預(yù)算。組織采購(gòu)服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)施，包括采購(gòu)需求調(diào)研、供應(yīng)商選擇、采購(gòu)合同簽訂、采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收等。建立和維護(hù)供應(yīng)商管理體系，評(píng)估供應(yīng)商的信譽(yù)、資質(zhì)和服務(wù)能力。負(fù)責(zé)采購(gòu)服務(wù)項(xiàng)目的檔案管理，保存采購(gòu)活動(dòng)的相關(guān)文件和資料。定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)采購(gòu)服務(wù)工作情況，提出改進(jìn)建議。（三）其他相關(guān)部門(mén)1.組成：包括需求部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、審計(jì)部門(mén)等。2.職責(zé)需求部門(mén)：負(fù)責(zé)提出采購(gòu)服務(wù)需求，明確采購(gòu)服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等要求，并參與采購(gòu)服務(wù)項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)審核采購(gòu)服務(wù)項(xiàng)目的預(yù)算，監(jiān)督采購(gòu)資金的使用，辦理采購(gòu)款項(xiàng)的支付手續(xù)。審計(jì)部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)服務(wù)活動(dòng)的合法性、合規(guī)性和效益性。三、采購(gòu)服務(wù)流程（一）采購(gòu)需求提出1.需求部門(mén)根據(jù)工作需要，填寫(xiě)《采購(gòu)服務(wù)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)服務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)算金額、交付時(shí)間等內(nèi)容，并提交至采購(gòu)服務(wù)部門(mén)。2.采購(gòu)服務(wù)部門(mén)對(duì)采購(gòu)服務(wù)申請(qǐng)表進(jìn)行初步審核，審核通過(guò)后提交至采購(gòu)服務(wù)管理委員會(huì)審批。（二）采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)服務(wù)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)服務(wù)申請(qǐng)表和采購(gòu)服務(wù)管理委員會(huì)的審批意見(jiàn)，制定采購(gòu)服務(wù)計(jì)劃，明確采購(gòu)服務(wù)的方式、時(shí)間安排、責(zé)任人等內(nèi)容。2.采購(gòu)服務(wù)計(jì)劃經(jīng)采購(gòu)服務(wù)管理委員會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。（三）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)服務(wù)部門(mén)通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。2.根據(jù)采購(gòu)服務(wù)需求，從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中篩選出符合要求的供應(yīng)商，并向其發(fā)出《采購(gòu)服務(wù)詢價(jià)單》或《采購(gòu)服務(wù)邀請(qǐng)書(shū)》。3.供應(yīng)商收到詢價(jià)單或邀請(qǐng)書(shū)后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交報(bào)價(jià)文件或投標(biāo)文件。4.采購(gòu)服務(wù)部門(mén)組織相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)文件或投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，綜合考慮供應(yīng)商的信譽(yù)、資質(zhì)、服務(wù)能力、價(jià)格等因素，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。5.采購(gòu)服務(wù)部門(mén)與選定的供應(yīng)商簽訂《采購(gòu)服務(wù)合同》，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（四）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)服務(wù)部門(mén)根據(jù)評(píng)審結(jié)果，起草采購(gòu)服務(wù)合同文本，并提交至法律部門(mén)進(jìn)行審核。2.法律部門(mén)對(duì)采購(gòu)服務(wù)合同文本進(jìn)行合法性、合規(guī)性審核，提出修改意見(jiàn)。3.采購(gòu)服務(wù)部門(mén)根據(jù)法律部門(mén)的審核意見(jiàn)，對(duì)采購(gòu)服務(wù)合同文本進(jìn)行修改完善，經(jīng)采購(gòu)服務(wù)管理委員會(huì)批準(zhǔn)后，與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)服務(wù)合同。（五）采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施1.采購(gòu)服務(wù)部門(mén)按照采購(gòu)服務(wù)合同的約定，組織供應(yīng)商實(shí)施采購(gòu)項(xiàng)目。2.在采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，采購(gòu)服務(wù)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的監(jiān)督和管理，確保采購(gòu)服務(wù)質(zhì)量和進(jìn)度。3.需求部門(mén)應(yīng)積極配合采購(gòu)服務(wù)部門(mén)的工作，及時(shí)提供必要的協(xié)助和支持。（六）采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收1.采購(gòu)項(xiàng)目完成后，供應(yīng)商應(yīng)向采購(gòu)服務(wù)部門(mén)提交《采購(gòu)服務(wù)驗(yàn)收申請(qǐng)單》，并提供相關(guān)的驗(yàn)收資料。2.采購(gòu)服務(wù)部門(mén)組織需求部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)等相關(guān)人員對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收合格后，采購(gòu)服務(wù)部門(mén)填寫(xiě)《采購(gòu)服務(wù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，并辦理采購(gòu)款項(xiàng)的支付手續(xù)。4.驗(yàn)收不合格的，采購(gòu)服務(wù)部門(mén)應(yīng)要求供應(yīng)商限期整改，直至驗(yàn)收合格為止。如因供應(yīng)商原因?qū)е虏少?gòu)項(xiàng)目無(wú)法驗(yàn)收合格，采購(gòu)服務(wù)部門(mén)有權(quán)按照采購(gòu)服務(wù)合同的約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。四、采購(gòu)服務(wù)方式（一）公開(kāi)招標(biāo)1.適用范圍：適用于采購(gòu)金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的采購(gòu)服務(wù)項(xiàng)目。2.招標(biāo)程序發(fā)布招標(biāo)公告：采購(gòu)服務(wù)部門(mén)在指定的媒體上發(fā)布招標(biāo)公告，公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目的基本情況、招標(biāo)要求、投標(biāo)截止時(shí)間等信息。發(fā)售招標(biāo)文件：潛在供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件，并按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件。開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)：采購(gòu)服務(wù)部門(mén)組織開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)會(huì)議，按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，確定中標(biāo)候選人。中標(biāo)公示：采購(gòu)服務(wù)部門(mén)將中標(biāo)候選人名單在指定媒體上進(jìn)行公示，公示期不少于[X]個(gè)工作日。簽訂合同：公示期滿無(wú)異議的，采購(gòu)服務(wù)部門(mén)與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)服務(wù)合同。（二）邀請(qǐng)招標(biāo)1.適用范圍：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的采購(gòu)服務(wù)項(xiàng)目；采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的采購(gòu)服務(wù)項(xiàng)目。2.招標(biāo)程序發(fā)布邀請(qǐng)書(shū)：采購(gòu)服務(wù)部門(mén)向符合條件的供應(yīng)商發(fā)出邀請(qǐng)書(shū)，邀請(qǐng)其參加投標(biāo)。發(fā)售招標(biāo)文件：受邀供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件，并按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件。開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)：采購(gòu)服務(wù)部門(mén)組織開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)會(huì)議，按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，確定中標(biāo)候選人。中標(biāo)公示：采購(gòu)服務(wù)部門(mén)將中標(biāo)候選人名單在指定媒體上進(jìn)行公示，公示期不少于[X]個(gè)工作日。簽訂合同：公示期滿無(wú)異議的，采購(gòu)服務(wù)部門(mén)與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)服務(wù)合同。（三）競(jìng)爭(zhēng)性談判1.適用范圍：適用于招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的采購(gòu)服務(wù)項(xiàng)目；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的采購(gòu)服務(wù)項(xiàng)目；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的采購(gòu)服務(wù)項(xiàng)目；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的采購(gòu)服務(wù)項(xiàng)目。2.談判程序成立談判小組：采購(gòu)服務(wù)部門(mén)組織成立談判小組，成員由采購(gòu)服務(wù)部門(mén)、需求部門(mén)、技術(shù)專(zhuān)家等組成。制定談判文件：談判小組根據(jù)采購(gòu)服務(wù)需求制定談判文件，明確談判的程序、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)等要求。邀請(qǐng)供應(yīng)商：采購(gòu)服務(wù)部門(mén)向符合條件的供應(yīng)商發(fā)出談判邀請(qǐng)書(shū)，邀請(qǐng)其參加談判。談判：談判小組與供應(yīng)商進(jìn)行談判，供應(yīng)商應(yīng)按照談判文件的要求進(jìn)行報(bào)價(jià)和談判。確定成交供應(yīng)商：談判小組根據(jù)談判結(jié)果，確定成交供應(yīng)商，并向其發(fā)出成交通知書(shū)。簽訂合同：采購(gòu)服務(wù)部門(mén)與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)服務(wù)合同。（四）單一來(lái)源采購(gòu)1.適用范圍：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的采購(gòu)服務(wù)項(xiàng)目；發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的采購(gòu)服務(wù)項(xiàng)目；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的采購(gòu)服務(wù)項(xiàng)目。2.采購(gòu)程序提出申請(qǐng)：采購(gòu)服務(wù)部門(mén)填寫(xiě)《單一來(lái)源采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)服務(wù)項(xiàng)目的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)算金額、擬采購(gòu)供應(yīng)商等內(nèi)容，并提交至采購(gòu)服務(wù)管理委員會(huì)審批。審批：采購(gòu)服務(wù)管理委員會(huì)對(duì)單一來(lái)源采購(gòu)申請(qǐng)表進(jìn)行審批，審批通過(guò)后，采購(gòu)服務(wù)部門(mén)與擬采購(gòu)供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定采購(gòu)價(jià)格和合同條款。簽訂合同：采購(gòu)服務(wù)部門(mén)與擬采購(gòu)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)服務(wù)合同。（五）詢價(jià)1.適用范圍：適用于采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)服務(wù)項(xiàng)目。2.詢價(jià)程序成立詢價(jià)小組：采購(gòu)服務(wù)部門(mén)組織成立詢價(jià)小組，成員由采購(gòu)服務(wù)部門(mén)、需求部門(mén)、技術(shù)專(zhuān)家等組成。制定詢價(jià)文件：詢價(jià)小組根據(jù)采購(gòu)服務(wù)需求制定詢價(jià)文件，明確詢價(jià)的程序、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)等要求。邀請(qǐng)供應(yīng)商：采購(gòu)服務(wù)部門(mén)向符合條件的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書(shū)，邀請(qǐng)其參加詢價(jià)。報(bào)價(jià)：供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交報(bào)價(jià)文件，注明貨物的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等內(nèi)容。確定成交供應(yīng)商：詢價(jià)小組根據(jù)報(bào)價(jià)情況，確定成交供應(yīng)商，并向其發(fā)出成交通知書(shū)。簽訂合同：采購(gòu)服務(wù)部門(mén)與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)服務(wù)合同。五、采購(gòu)服務(wù)監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.采購(gòu)服務(wù)管理委員會(huì)定期對(duì)采購(gòu)服務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。2.審計(jì)部門(mén)定期對(duì)采購(gòu)服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)服務(wù)活動(dòng)的合法性、合規(guī)性和效益性。3.需求部門(mén)對(duì)采購(gòu)服務(wù)項(xiàng)目的質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)反饋問(wèn)題和意見(jiàn)。（二）考核制度1.建立采購(gòu)服務(wù)考核指標(biāo)體系，對(duì)采購(gòu)服務(wù)部門(mén)和采購(gòu)人員的工作業(yè)績(jī)進(jìn)行考核。2.考核指標(biāo)包括采購(gòu)服務(wù)質(zhì)量、采購(gòu)成本控制、采購(gòu)進(jìn)度、供應(yīng)商管理等方面。3.考核結(jié)果與采購(gòu)服務(wù)部門(mén)和采購(gòu)人員的績(jī)效掛鉤，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)存在問(wèn)題的進(jìn)行批評(píng)教育和問(wèn)責(zé)。六、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，明確供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、服務(wù)能力等要求。2.采購(gòu)服務(wù)部門(mén)對(duì)申請(qǐng)準(zhǔn)入的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，審查合格的納入供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。（二）供應(yīng)商評(píng)價(jià)1.定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進(jìn)行評(píng)價(jià)。2.評(píng)價(jià)結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)，評(píng)價(jià)結(jié)果作為供應(yīng)商后續(xù)合作的重要依據(jù)。（三）供應(yīng)商淘汰1.對(duì)于評(píng)價(jià)結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，采購(gòu)服務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與其終止合作，并將其從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中刪除。2.對(duì)于存在嚴(yán)重違規(guī)行為或其他不良記錄的供應(yīng)商，采購(gòu)服務(wù)部門(mén)應(yīng)禁止其再次參與公司的采購(gòu)服務(wù)活動(dòng)。七、采購(gòu)服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.采購(gòu)服務(wù)部門(mén)定期對(duì)采購(gòu)服務(wù)過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等。2.針對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整