虹口區(qū)橡膠材料管理辦法總則目的為加強虹口區(qū)橡膠材料的管理，規(guī)范橡膠材料的采購、儲存、使用、回收等環(huán)節(jié)，確保橡膠材料的合理利用，提高資源利用效率，降低生產(chǎn)成本，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于虹口區(qū)范圍內(nèi)從事橡膠材料相關業(yè)務的所有公司、組織及個人?；驹瓌t1.合法性原則：橡膠材料的管理活動必須符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標準的要求。2.科學性原則：運用科學的管理方法和技術手段，提高橡膠材料管理的效率和效益。3.節(jié)約性原則：倡導節(jié)約使用橡膠材料，減少浪費，實現(xiàn)資源的最大化利用。4.責任明確原則：明確各部門及人員在橡膠材料管理中的職責，確保管理工作的有效落實。管理職責采購部門職責1.負責根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需求，制定橡膠材料采購計劃。2.選擇合格的供應商，建立供應商檔案，并定期進行評估和更新。3.負責與供應商簽訂采購合同，確保合同條款符合公司利益和法律法規(guī)要求。4.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時處理采購過程中的問題。倉庫管理部門職責1.負責橡膠材料的驗收入庫工作，確保入庫材料的質(zhì)量和數(shù)量符合要求。2.按照規(guī)定的儲存條件和方式，對橡膠材料進行妥善保管，防止材料損壞、變質(zhì)。3.建立橡膠材料庫存臺賬，定期進行盤點，確保賬實相符。4.負責橡膠材料的發(fā)放工作，嚴格按照領料單發(fā)放材料，做好發(fā)放記錄。生產(chǎn)部門職責1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，合理領用橡膠材料，避免浪費。2.負責橡膠材料在生產(chǎn)過程中的使用管理，提高材料利用率。3.及時反饋生產(chǎn)過程中橡膠材料的質(zhì)量問題和使用情況。質(zhì)量控制部門職責1.負責對采購的橡膠材料進行質(zhì)量檢驗，確保材料符合質(zhì)量標準。2.對生產(chǎn)過程中使用的橡膠材料進行質(zhì)量監(jiān)督，防止不合格材料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。3.定期對橡膠材料的質(zhì)量狀況進行分析和評估，提出改進建議。財務管理部門職責1.負責橡膠材料采購資金的預算安排和支付管理。2.對橡膠材料的成本進行核算和分析，提供成本控制建議。3.參與橡膠材料采購合同的審核，確保合同價格合理。采購管理采購計劃制定1.采購部門應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃、庫存狀況等因素，定期制定橡膠材料采購計劃。采購計劃應明確采購材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、采購時間等內(nèi)容。2.在制定采購計劃時，應充分考慮市場供應情況、價格波動等因素，合理安排采購數(shù)量和時間，避免積壓或缺貨。供應商選擇與管理1.采購部門應通過多種渠道尋找合格的橡膠材料供應商，如網(wǎng)絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等。2.對潛在供應商進行評估，評估內(nèi)容包括供應商的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務、信譽等方面。3.建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、評估結果、合作歷史等內(nèi)容。定期對供應商進行重新評估，對于不符合要求的供應商，及時淘汰。4.與選定的供應商簽訂采購合同，合同應明確雙方的權利和義務，包括材料規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式等條款。采購合同管理1.采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發(fā)給相關部門，如倉庫管理部門、質(zhì)量控制部門、財務管理部門等，以便各部門做好相應的準備工作。2.跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，確保合同按時履行。如遇合同變更或違約情況，應按照合同約定及時處理。3.采購合同履行完畢后，采購部門應將合同相關資料整理歸檔，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。儲存管理倉庫規(guī)劃與布局1.根據(jù)橡膠材料的特性、用途、儲存要求等因素，合理規(guī)劃倉庫的布局。倉庫應劃分為不同的區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不合格品區(qū)等。2.對不同區(qū)域設置明顯的標識牌，便于材料的分類存放和管理。同時，應確保倉庫通道暢通，便于貨物的搬運和消防等應急情況的處理。入庫管理1.橡膠材料到貨后，倉庫管理部門應及時組織驗收。驗收內(nèi)容包括材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等。2.驗收合格的材料應及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，并將材料按照規(guī)定的位置存放。入庫單應詳細記錄材料的入庫日期、供應商名稱、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。3.對于驗收不合格的材料，應及時與供應商聯(lián)系，協(xié)商處理辦法。如退貨、換貨、補貨等。同時，應將不合格材料單獨存放，并做好標識，防止誤用。儲存條件與保管措施1.根據(jù)橡膠材料的特性，提供適宜的儲存條件。如對于一些怕光、怕熱、怕潮的橡膠材料，應存放在陰涼、干燥、通風的倉庫內(nèi)，并采取相應的防護措施，如密封包裝、遮陽、防潮等。2.定期對橡膠材料進行檢查和盤點，查看材料的質(zhì)量狀況、儲存數(shù)量等是否正常。如發(fā)現(xiàn)材料有損壞、變質(zhì)等情況，應及時采取措施處理，并記錄相關情況。3.做好倉庫的安全管理工作，配備必要的消防器材和安全設施，防止火災、爆炸等事故的發(fā)生。同時，應加強倉庫的防盜措施，確保材料的安全。出庫管理1.生產(chǎn)部門等需領用橡膠材料時，應填寫領料單，注明材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。領料單應經(jīng)過相關部門負責人審批。2.倉庫管理部門根據(jù)審批后的領料單發(fā)放材料，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應包括領料日期、領料部門、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、領料人等信息。3.對于貴重或限量使用的橡膠材料，應實行限額領料制度，嚴格控制領用數(shù)量。使用管理生產(chǎn)過程中的使用控制1.生產(chǎn)部門應按照生產(chǎn)工藝要求，合理使用橡膠材料，確保材料的利用率達到規(guī)定標準。2.在生產(chǎn)過程中，應加強對橡膠材料使用情況的監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和糾正浪費現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)材料使用異常，應及時分析原因，并采取相應的措施進行處理。3.鼓勵員工提出合理化建議，改進生產(chǎn)工藝，提高橡膠材料的使用效率。質(zhì)量控制1.質(zhì)量控制部門應加強對生產(chǎn)過程中橡膠材料質(zhì)量的檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標準要求。2.對使用的橡膠材料進行定期抽檢，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應及時追溯原因，并采取相應的措施進行處理，如停止使用、更換材料、對已生產(chǎn)的產(chǎn)品進行檢驗和處理等。3.建立橡膠材料質(zhì)量問題反饋機制，及時將質(zhì)量問題反饋給采購部門、供應商等相關方，以便采取改進措施，防止類似問題再次發(fā)生?；厥展芾砘厥辗秶c原則1.對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的橡膠邊角料、廢料、報廢產(chǎn)品等進行回收管理。2.回收工作應遵循分類回收、集中處理、合理利用的原則，提高資源回收利用率?；厥樟鞒?.生產(chǎn)部門負責將產(chǎn)生的橡膠回收物進行分類收集，并運至指定的回收存放地點。2.倉庫管理部門對回收的橡膠材料進行驗收和登記，建立回收臺賬，記錄回收物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、來源等信息。3.根據(jù)回收橡膠材料的質(zhì)量狀況和用途，選擇合適的處理方式，如再加工利用、出售給回收企業(yè)等?；厥绽霉芾?.對于可再加工利用的橡膠回收物，應組織相關部門進行評估和制定再加工方案，確保回收物能夠得到有效利用。2.對回收利用過程進行監(jiān)控和管理，確保回收利用工作符合環(huán)保和質(zhì)量要求。3.定期對回收利用工作進行總結和分析，不斷改進回收利用工藝和方法，提高回收利用效率和效益。監(jiān)督與檢查內(nèi)部監(jiān)督機制1.公司應建立健全橡膠材料管理內(nèi)部監(jiān)督機制，定期對采購、儲存、使用、回收等環(huán)節(jié)進行檢查和評估。2.內(nèi)部審計部門應定期對橡膠材料管理情況進行審計，檢查各項管理制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改建議，并跟蹤整改落實情況。違規(guī)處理1.對于違反