公路養(yǎng)護材料管理辦法一、總則（一）目的為加強公司公路養(yǎng)護材料管理，規(guī)范材料采購、儲存、使用等環(huán)節(jié)的行為，確保公路養(yǎng)護工作的順利進行，提高養(yǎng)護質量，降低成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司負責的所有公路養(yǎng)護項目中各類材料的管理，包括但不限于道路基層材料、路面材料、附屬設施材料等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴格遵守國家相關法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保材料管理活動合法合規(guī)。2.質量第一原則：優(yōu)先選用質量合格的材料，保障公路養(yǎng)護工程的質量。3.成本控制原則：在保證質量的前提下，合理控制材料采購、儲存和使用成本。4.科學管理原則：運用科學的方法和手段，提高材料管理的效率和效益。二、職責分工（一）材料管理部門1.負責制定和完善公路養(yǎng)護材料管理制度、流程和標準。2.匯總各養(yǎng)護項目的材料需求計劃，進行集中采購或協(xié)調采購事宜。3.建立材料庫存管理系統(tǒng)，實時掌握材料庫存動態(tài)，定期進行盤點。4.監(jiān)督檢查材料采購、儲存、使用等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。（二）養(yǎng)護項目部門1.根據(jù)養(yǎng)護工程實際需求，編制詳細的材料需求計劃，并提交給材料管理部門。2.負責施工現(xiàn)場材料的接收、保管、發(fā)放和使用管理，確保材料合理使用，避免浪費。3.協(xié)助材料管理部門進行材料盤點工作，提供相關數(shù)據(jù)和信息。（三）采購部門1.根據(jù)材料管理部門下達的采購任務，按照規(guī)定的采購流程進行材料采購。2.選擇合格的供應商，建立供應商檔案，定期對供應商進行評估和管理。3.負責采購合同的簽訂、執(zhí)行和結算工作，確保采購工作的順利進行。（四）質量檢測部門1.對采購的公路養(yǎng)護材料進行質量檢驗和檢測，確保材料質量符合相關標準和要求。2.參與材料驗收工作，提供質量檢測報告，對不合格材料提出處理意見。（五）財務部門1.負責審核材料采購、庫存管理等環(huán)節(jié)的費用支出，確保資金使用合理合規(guī)。2.協(xié)助材料管理部門進行成本核算和分析，提供財務數(shù)據(jù)支持。三、材料采購管理（一）采購計劃1.養(yǎng)護項目部門應根據(jù)養(yǎng)護工程進度計劃，提前[X]天編制材料需求計劃，詳細列出材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并提交給材料管理部門。2.材料管理部門匯總各項目的材料需求計劃后，結合庫存情況，綜合考慮采購周期、運輸時間等因素，編制年度、季度和月度采購計劃。（二）供應商選擇1.采購部門應通過公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價等方式選擇合格的供應商。供應商應具備合法的經營資質，具有良好的商業(yè)信譽和較強的供應能力。2.對潛在供應商進行實地考察，了解其生產能力、質量控制體系、售后服務等情況，并填寫供應商考察報告。3.建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、供應產品情況、合作歷史、評價結果等，定期對供應商進行評估和更新。（三）采購合同1.采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，合同應明確材料的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式等條款。2.合同簽訂前，應進行法律審核，確保合同的合法性和有效性。合同簽訂后，應嚴格按照合同約定執(zhí)行，及時跟蹤合同履行情況。（四）采購驗收1.材料到貨前，采購部門應通知質量檢測部門和養(yǎng)護項目部門做好驗收準備。2.材料到貨時，采購部門、質量檢測部門和養(yǎng)護項目部門共同對材料的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀質量等進行驗收。質量檢測部門按照相關標準和規(guī)范對材料進行質量檢驗和檢測，出具質量檢測報告。3.對驗收合格的材料，辦理入庫手續(xù)；對驗收不合格的材料，采購部門應及時與供應商協(xié)商處理，要求供應商更換、補貨或退貨等。四、材料儲存管理（一）倉庫設置1.根據(jù)材料的種類、性質、用途等，合理規(guī)劃倉庫布局，設置不同的儲存區(qū)域，如鋼材區(qū)、水泥區(qū)、砂石料區(qū)、構配件區(qū)等。2.倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，配備必要的消防器材、安全設施和計量設備。（二）入庫管理1.材料入庫時，倉庫管理人員應根據(jù)送貨單、質量檢測報告等憑證，對材料的數(shù)量、規(guī)格、型號、質量等進行核對，確認無誤后辦理入庫手續(xù)。2.對入庫材料進行分類存放，標識清晰，注明材料名稱、規(guī)格、型號、批次、入庫時間等信息，并建立庫存臺賬。（三）庫存盤點1.定期對倉庫材料進行盤點，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。盤點時，倉庫管理人員應認真核對庫存數(shù)量與庫存臺賬記錄是否一致。2.盤點結束后，編制盤點報告，對盤盈、盤虧情況進行說明，并分析原因，提出處理意見。對盤盈的材料，應及時查明原因并調整庫存臺賬；對盤虧的材料，應查明責任，屬于正常損耗的，按照規(guī)定程序核銷；屬于人為原因造成的，應追究相關人員的責任。（四）庫存保管1.倉庫管理人員應定期對庫存材料進行檢查，發(fā)現(xiàn)材料有損壞、變質等情況時，應及時報告并采取相應措施。2.對易燃易爆、有毒有害等危險材料，應按照相關規(guī)定進行單獨存放，并采取特殊的保管措施，確保儲存安全。五、材料使用管理（一）領用制度1.養(yǎng)護項目部門根據(jù)施工進度和實際需求，填寫材料領用申請表，經項目負責人審批后，到倉庫領取材料。2.倉庫管理人員按照審批后的領用申請表發(fā)放材料，核對領用材料的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，并做好發(fā)放記錄。（二）現(xiàn)場管理1.養(yǎng)護施工現(xiàn)場應設置材料堆放區(qū)，材料應分類堆放整齊，并有明顯的標識。2.施工人員應按照操作規(guī)程使用材料，避免浪費和損壞。對剩余材料應及時清理回收，辦理退庫手續(xù)。3.養(yǎng)護項目部門應加強對施工現(xiàn)場材料使用情況的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。（三）成本控制1.建立材料成本核算制度，定期對養(yǎng)護項目的材料成本進行核算和分析，找出成本控制的關鍵點和存在的問題。2.通過優(yōu)化材料采購計劃、合理控制庫存水平、提高材料利用率等措施，降低材料成本，提高經濟效益。六、廢舊材料管理（一）回收1.養(yǎng)護項目施工過程中產生的廢舊材料，如廢舊鋼材、水泥袋、砂石料等，應及時進行回收。2.回收的廢舊材料應分類存放，妥善保管，避免再次污染環(huán)境。（二）處理1.對回收的廢舊材料，應根據(jù)其性質和用途，采取不同的處理方式。如可再利用的廢舊材料，應進行修復或加工后繼續(xù)使用；無法再利用的廢舊材料，應按照相關規(guī)定進行處置，如賣給廢品回收站等。2.廢舊材料處理過程中，應做好記錄，包括廢舊材料的名稱、數(shù)量、處理方式、處理時間等信息。七、信息化管理（一）建立材料管理信息系統(tǒng)1.利用信息化技術，建立公路養(yǎng)護材料管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)材料采購、庫存、使用等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.材料管理信息系統(tǒng)應具備材料需求計劃編制、采購訂單管理、庫存管理、質量檢測管理、成本核算等功能模塊，提高材料管理的效率和準確性。（二）數(shù)據(jù)共享1.材料管理信息系統(tǒng)應與公司內部的其他管理系統(tǒng)，如財務管理系統(tǒng)、項目管理系統(tǒng)等進行數(shù)據(jù)共享，實現(xiàn)信息的互聯(lián)互通。2.通過數(shù)據(jù)共享，各部門可以及時獲取相關信息，協(xié)同工作，提高工作效率和管理水平。八、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.材料管理部門定期對各養(yǎng)護項目的材料管理情況進行監(jiān)督檢查，重點檢查材料采購、儲存、使用等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。2.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達整改通知書，要求相關部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核評價1.建立材料管理考核評價制度，對各部門的材料管理工作進行考核評價。考核評價指標