制卡外包管理暫行辦法一、總則（一）目的為了規(guī)范公司制卡外包業(yè)務(wù)的管理，確保制卡質(zhì)量，提高工作效率，降低成本，防范風(fēng)險(xiǎn)，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有制卡外包業(yè)務(wù)的管理，包括但不限于會(huì)員卡、門禁卡、員工卡等各類卡片的制作與發(fā)放。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：制卡外包業(yè)務(wù)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保業(yè)務(wù)開展的合法性和規(guī)范性。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：以保障制卡質(zhì)量為首要目標(biāo)，嚴(yán)格把控制卡過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)，確?？ㄆ瞎疽?。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制制卡外包成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。4.風(fēng)險(xiǎn)防范原則：識(shí)別、評(píng)估和控制制卡外包過程中的各類風(fēng)險(xiǎn)，保障公司利益不受損失。二、外包商選擇與管理（一）外包商選擇標(biāo)準(zhǔn)1.具有獨(dú)立法人資格，依法經(jīng)營(yíng)，信譽(yù)良好，無不良記錄。2.具備相應(yīng)的制卡資質(zhì)和生產(chǎn)能力，擁有先進(jìn)的制卡設(shè)備和技術(shù)。3.具有完善的質(zhì)量管理體系，能夠確保制卡質(zhì)量符合公司要求。4.具備良好的售后服務(wù)能力，能夠及時(shí)響應(yīng)公司的需求。（二）外包商篩選與評(píng)估1.發(fā)布招標(biāo)信息，邀請(qǐng)符合條件的外包商參與投標(biāo)。2.對(duì)投標(biāo)外包商進(jìn)行資格審查，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)證明等。3.組織對(duì)外包商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、質(zhì)量管理等情況。4.綜合評(píng)估外包商的報(bào)價(jià)、質(zhì)量、服務(wù)等因素，確定入圍外包商名單。（三）外包商合同管理1.與選定的外包商簽訂詳細(xì)的制卡外包合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.合同內(nèi)容應(yīng)包括制卡規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等條款。3.定期對(duì)外包商的合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保外包商嚴(yán)格履行合同約定。（四）外包商日常管理1.建立外包商檔案，記錄其基本信息、合同執(zhí)行情況、質(zhì)量反饋等內(nèi)容。2.定期對(duì)外包商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括制卡質(zhì)量、交貨期、服務(wù)態(tài)度等方面。3.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的外包商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不符合要求的外包商進(jìn)行警告、整改或淘汰。三、制卡過程管理（一）制卡需求溝通1.公司相關(guān)部門應(yīng)提前與外包商溝通制卡需求，明確卡片的用途、規(guī)格、數(shù)量、設(shè)計(jì)要求等。2.提供詳細(xì)的制卡資料，包括卡片模板、數(shù)據(jù)文件等，確保外包商準(zhǔn)確理解制卡要求。（二）制卡樣品審核1.外包商在批量制卡前，應(yīng)先制作樣品提交公司審核。2.公司相關(guān)部門對(duì)樣品進(jìn)行嚴(yán)格審核，包括卡片外觀、尺寸、質(zhì)量、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性等方面。3.如樣品不符合要求，應(yīng)及時(shí)反饋給外包商進(jìn)行修改，直至樣品審核通過。（三）制卡生產(chǎn)監(jiān)控1.建立制卡生產(chǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)外包商的制卡生產(chǎn)過程進(jìn)行檢查。2.檢查內(nèi)容包括生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行情況、工藝流程執(zhí)行情況、原材料質(zhì)量等方面。3.要求外包商提供生產(chǎn)進(jìn)度報(bào)告，及時(shí)掌握制卡生產(chǎn)進(jìn)度。（四）制卡質(zhì)量檢驗(yàn)1.外包商完成制卡后，應(yīng)按照公司要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。2.公司相關(guān)部門對(duì)外包商提交的成品卡進(jìn)行抽檢，抽檢比例應(yīng)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司規(guī)定。3.檢驗(yàn)內(nèi)容包括卡片外觀、尺寸、質(zhì)量、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、磁條或芯片性能等方面。4.如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)通知外包商進(jìn)行整改，直至質(zhì)量合格。四、數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)提供1.公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供準(zhǔn)確、完整的制卡數(shù)據(jù)，包括持卡人姓名、卡號(hào)、有效期、權(quán)限等信息。2.數(shù)據(jù)提供前應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的審核，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性。（二）數(shù)據(jù)傳輸與安全1.建立安全的數(shù)據(jù)傳輸渠道，確保制卡數(shù)據(jù)在傳輸過程中的安全性和保密性。2.對(duì)數(shù)據(jù)傳輸過程進(jìn)行加密處理，防止數(shù)據(jù)泄露。3.定期對(duì)數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行。（三）數(shù)據(jù)備份與存儲(chǔ)1.公司和外包商應(yīng)分別對(duì)制卡數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上。2.定期對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查和恢復(fù)測(cè)試，確保數(shù)據(jù)的完整性和可用性。3.對(duì)存儲(chǔ)有制卡數(shù)據(jù)的介質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格管理，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。五、交付與驗(yàn)收（一）交付要求1.外包商應(yīng)按照合同約定的交貨期將成品卡交付至公司指定地點(diǎn)。2.交付時(shí)應(yīng)提供詳細(xì)的交貨清單，包括卡片數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等。（二）驗(yàn)收流程1.公司相關(guān)部門在收到成品卡后，應(yīng)組織進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括卡片數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性等方面，應(yīng)符合合同要求和公司標(biāo)準(zhǔn)。3.如驗(yàn)收合格，應(yīng)簽署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；如驗(yàn)收不合格，應(yīng)及時(shí)通知外包商進(jìn)行整改，直至驗(yàn)收合格。六、售后服務(wù)（一）服務(wù)內(nèi)容1.外包商應(yīng)提供一定期限的售后服務(wù)，包括卡片質(zhì)量問題的更換、數(shù)據(jù)修改等。2.及時(shí)響應(yīng)公司提出的售后服務(wù)需求，確保問題得到妥善解決。（二）服務(wù)流程1.公司相關(guān)部門接到客戶關(guān)于卡片質(zhì)量問題或數(shù)據(jù)修改的反饋后，應(yīng)及時(shí)通知外包商。2.外包商應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)問題進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果反饋給公司。3.公司對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤和確認(rèn)，確?？蛻魸M意度。七、保密管理（一）保密責(zé)任1.公司和外包商應(yīng)對(duì)制卡過程中涉及的商業(yè)秘密、持卡人信息等予以保密。2.雙方應(yīng)簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和義務(wù)。（二）保密措施1.對(duì)外包商的工作人員進(jìn)行保密培訓(xùn)，提高其保密意識(shí)。2.限制外包商工作人員對(duì)制卡數(shù)據(jù)和相關(guān)信息的訪問權(quán)限。3.對(duì)存儲(chǔ)有制卡數(shù)據(jù)和相關(guān)信息的場(chǎng)所進(jìn)行安全管理，防止信息泄露。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司設(shè)立專門的監(jiān)督部門或崗位，定期對(duì)制卡外包業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括外包商選擇與管理、制卡過程管理、數(shù)據(jù)管理、交付與驗(yàn)收、售后服務(wù)、保密管理等方面。（二）外部審計(jì)1.定期委托外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)制卡外包業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)，確保業(yè)務(wù)開展符合法律法規(guī)和公司規(guī)定。2.根據(jù)審計(jì)結(jié)果，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取措施進(jìn)行整改。九、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.明確外包商在制卡過程中可能出現(xiàn)的違規(guī)行為，如違反合同約定、制卡質(zhì)量不合格、泄露持卡人信息等。（二）處理措施1.對(duì)于外包商的違規(guī)行為，公