浙江移動ICT管理辦法一、總則（一）目的本管理辦法旨在規(guī)范浙江移動ICT業(yè)務(wù)的管理流程，確保ICT業(yè)務(wù)的高效運(yùn)作、質(zhì)量可控、風(fēng)險(xiǎn)可防，提升公司在ICT領(lǐng)域的市場競爭力，實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)。（二）適用范圍本辦法適用于浙江移動開展的所有ICT業(yè)務(wù)，包括但不限于系統(tǒng)集成、軟件開發(fā)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)業(yè)務(wù)活動。（三）基本原則1.合規(guī)運(yùn)營原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部規(guī)章制度，確保ICT業(yè)務(wù)合法合規(guī)開展。2.質(zhì)量至上原則：建立健全質(zhì)量管控體系，保障ICT項(xiàng)目交付的質(zhì)量，滿足客戶需求。3.風(fēng)險(xiǎn)可控原則：識別、評估和應(yīng)對ICT業(yè)務(wù)過程中的各類風(fēng)險(xiǎn)，確保業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。4.協(xié)同創(chuàng)新原則：加強(qiáng)內(nèi)部各部門之間的協(xié)同合作，鼓勵(lì)創(chuàng)新，提升ICT業(yè)務(wù)的價(jià)值創(chuàng)造能力。二、組織與職責(zé)（一）管理組織架構(gòu)成立浙江移動ICT業(yè)務(wù)管理委員會，作為公司ICT業(yè)務(wù)的決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審議重大ICT業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、政策、項(xiàng)目等。管理委員會成員包括公司高層領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等。在管理委員會下設(shè)立ICT業(yè)務(wù)管理辦公室，作為日常管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行管理委員會的決策，協(xié)調(diào)各部門工作，推動ICT業(yè)務(wù)的順利開展。辦公室成員由各相關(guān)部門的業(yè)務(wù)骨干組成。（二）各部門職責(zé)1.市場部門負(fù)責(zé)ICT業(yè)務(wù)市場調(diào)研、客戶需求挖掘、項(xiàng)目招投標(biāo)等工作，制定市場推廣策略，拓展市場份額。2.銷售部門負(fù)責(zé)ICT業(yè)務(wù)的銷售工作，與客戶簽訂合同，確保項(xiàng)目款項(xiàng)的及時(shí)回收。3.技術(shù)部門負(fù)責(zé)ICT項(xiàng)目的技術(shù)方案制定、技術(shù)選型、技術(shù)研發(fā)、系統(tǒng)集成等工作，保障項(xiàng)目技術(shù)可行性和先進(jìn)性。4.交付部門負(fù)責(zé)ICT項(xiàng)目的實(shí)施交付，按照項(xiàng)目計(jì)劃和質(zhì)量要求完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)，確保項(xiàng)目按時(shí)交付。5.運(yùn)維部門負(fù)責(zé)ICT系統(tǒng)的日常運(yùn)維管理，保障系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行，及時(shí)處理系統(tǒng)故障和問題，提供技術(shù)支持和服務(wù)。6.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)制定ICT業(yè)務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控和評估，確保項(xiàng)目質(zhì)量符合要求。7.風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)識別、評估和監(jiān)控ICT業(yè)務(wù)過程中的風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，防范風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。8.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)ICT業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)管理，包括預(yù)算編制、成本核算、資金管理等工作，確保業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)合規(guī)和效益。三、項(xiàng)目管理（一）項(xiàng)目立項(xiàng)1.市場部門或銷售部門獲取ICT項(xiàng)目信息后，進(jìn)行初步評估，判斷項(xiàng)目的可行性和潛在價(jià)值。2.如項(xiàng)目可行，填寫《ICT項(xiàng)目立項(xiàng)申請表》，詳細(xì)說明項(xiàng)目背景、目標(biāo)、需求、預(yù)算、進(jìn)度計(jì)劃等內(nèi)容，并提交給ICT業(yè)務(wù)管理辦公室。3.ICT業(yè)務(wù)管理辦公室組織相關(guān)部門對項(xiàng)目立項(xiàng)申請進(jìn)行評審，評審?fù)ㄟ^后報(bào)ICT業(yè)務(wù)管理委員會審批。4.經(jīng)管理委員會批準(zhǔn)的項(xiàng)目正式立項(xiàng)，由ICT業(yè)務(wù)管理辦公室下達(dá)項(xiàng)目任務(wù)書，明確項(xiàng)目責(zé)任人和相關(guān)要求。（二）項(xiàng)目規(guī)劃1.項(xiàng)目責(zé)任人組織技術(shù)、交付等部門人員，根據(jù)項(xiàng)目任務(wù)書制定項(xiàng)目詳細(xì)規(guī)劃，包括技術(shù)方案、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃等。2.項(xiàng)目規(guī)劃需經(jīng)相關(guān)部門審核確認(rèn)后，報(bào)ICT業(yè)務(wù)管理辦公室備案。（三）項(xiàng)目實(shí)施1.項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)按照項(xiàng)目規(guī)劃和質(zhì)量要求開展項(xiàng)目建設(shè)工作，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，確保項(xiàng)目按時(shí)推進(jìn)。2.在項(xiàng)目實(shí)施過程中，如遇到問題或變更，項(xiàng)目責(zé)任人應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行分析和處理，按照變更管理流程進(jìn)行審批和實(shí)施。3.質(zhì)量部門定期對項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改，確保項(xiàng)目質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。（四）項(xiàng)目驗(yàn)收1.項(xiàng)目完成建設(shè)任務(wù)后，項(xiàng)目責(zé)任人向ICT業(yè)務(wù)管理辦公室提交項(xiàng)目驗(yàn)收申請，并提供項(xiàng)目驗(yàn)收文檔，包括項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告、測試報(bào)告、用戶手冊、維護(hù)手冊等。2.ICT業(yè)務(wù)管理辦公室組織相關(guān)部門和客戶對項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后出具驗(yàn)收報(bào)告。3.對于驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，項(xiàng)目責(zé)任人應(yīng)組織整改，直至驗(yàn)收合格。四、技術(shù)管理（一）技術(shù)選型1.技術(shù)部門根據(jù)項(xiàng)目需求和技術(shù)發(fā)展趨勢，進(jìn)行技術(shù)選型評估，選擇適合項(xiàng)目的技術(shù)方案和產(chǎn)品。2.技術(shù)選型評估應(yīng)考慮技術(shù)的先進(jìn)性、成熟性、可靠性、安全性、可擴(kuò)展性等因素，確保技術(shù)方案能夠滿足項(xiàng)目要求。3.技術(shù)選型結(jié)果需報(bào)ICT業(yè)務(wù)管理辦公室審核備案。（二）技術(shù)研發(fā)1.對于自主研發(fā)的ICT項(xiàng)目，技術(shù)部門應(yīng)制定詳細(xì)的技術(shù)研發(fā)計(jì)劃，明確研發(fā)目標(biāo)、任務(wù)、進(jìn)度安排等。2.加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)過程管理，建立代碼管理、測試管理、版本管理等制度，確保研發(fā)工作規(guī)范有序進(jìn)行。3.鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新，對研發(fā)過程中的新技術(shù)、新方法進(jìn)行研究和應(yīng)用，提升公司技術(shù)水平。（三）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范1.制定浙江移動ICT業(yè)務(wù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，包括系統(tǒng)架構(gòu)、接口規(guī)范、數(shù)據(jù)格式、安全標(biāo)準(zhǔn)等，確保ICT項(xiàng)目的技術(shù)一致性和兼容性。2.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范應(yīng)定期進(jìn)行修訂和完善，以適應(yīng)技術(shù)發(fā)展和業(yè)務(wù)需求變化。3.加強(qiáng)對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，確保項(xiàng)目開發(fā)和實(shí)施符合標(biāo)準(zhǔn)要求。五、質(zhì)量管理（一）質(zhì)量目標(biāo)明確浙江移動ICT業(yè)務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)，如項(xiàng)目交付合格率、客戶滿意度等，并將質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門和項(xiàng)目中。（二）質(zhì)量計(jì)劃1.項(xiàng)目責(zé)任人在項(xiàng)目規(guī)劃階段制定質(zhì)量計(jì)劃，明確項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量控制要點(diǎn)、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法等。2.質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)與項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、技術(shù)方案等相協(xié)調(diào)，確保質(zhì)量措施能夠有效落實(shí)。（三）質(zhì)量控制1.質(zhì)量部門按照質(zhì)量計(jì)劃對項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，包括定期檢查、不定期抽查等方式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題并督促整改。2.加強(qiáng)對項(xiàng)目文檔的質(zhì)量管理，確保文檔的完整性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性。3.建立質(zhì)量問題反饋機(jī)制，對于質(zhì)量問題及時(shí)進(jìn)行分析和處理，采取糾正措施和預(yù)防措施，防止問題再次發(fā)生。（四）質(zhì)量改進(jìn)1.定期對ICT業(yè)務(wù)質(zhì)量情況進(jìn)行總結(jié)分析，查找質(zhì)量問題的根源，制定質(zhì)量改進(jìn)措施。2.鼓勵(lì)各部門和員工積極參與質(zhì)量改進(jìn)活動，對質(zhì)量改進(jìn)成效顯著的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。六、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識別與評估1.風(fēng)險(xiǎn)管理部門組織各部門對ICT業(yè)務(wù)過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別，包括市場風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。2.采用定性和定量相結(jié)合的方法對識別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級和影響程度。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，如風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)減輕、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。2.明確風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施的責(zé)任部門和責(zé)任人，確保風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施能夠有效落實(shí)。（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控1.建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期對風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行監(jiān)控和評估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況。2.如風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生變化或出現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，確保風(fēng)險(xiǎn)始終處于可控狀態(tài)。七、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入機(jī)制，明確供應(yīng)商的資質(zhì)要求、業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)能力等條件。2.通過招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判等方式選擇合格的供應(yīng)商，確保供應(yīng)商能夠提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。3.與選定的供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（二）供應(yīng)商評估與考核1.定期對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平、交貨期、價(jià)格等方面進(jìn)行評估和考核。2.根據(jù)評估考核結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對于不合格的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰。（三）供應(yīng)商合作管理1.加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與協(xié)作，及時(shí)解決合作過程中出現(xiàn)的問題。2.建立供應(yīng)商信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對供應(yīng)商信息的動態(tài)管理和共享。八、知識產(chǎn)權(quán)管理（一）知識產(chǎn)權(quán)歸屬明確浙江移動ICT業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)歸屬，包括軟件著作權(quán)、專利、商標(biāo)等。（二）知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)1.加強(qiáng)對公司知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)意識培訓(xùn)，提高員工的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識。2.建立知識產(chǎn)權(quán)管理制度，規(guī)范知識產(chǎn)權(quán)的申請、維護(hù)、使用等流程。3.對于涉及公司知識產(chǎn)權(quán)的項(xiàng)目和業(yè)務(wù)活動，加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)監(jiān)控，防止知識產(chǎn)權(quán)泄露和侵權(quán)行為發(fā)生。九、安全管理（一）安全策略制定1.制定浙江移動ICT業(yè)務(wù)安全策略，包括網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、應(yīng)用安全等方面的策略和措施。2.安全策略應(yīng)符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，確保ICT業(yè)務(wù)的安全性。（二）安全技術(shù)措施1.采用先進(jìn)的安全技術(shù)手段，如防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、加密技術(shù)等，保障ICT系統(tǒng)的安全運(yùn)行。2.定期對ICT系統(tǒng)進(jìn)行安全漏洞掃描和修復(fù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。（三）安全管理與培訓(xùn)1.建立健全安全管理制度，加強(qiáng)對安全管理人員的培訓(xùn)和考核，提高安全管理水平。2.對員工進(jìn)行安全意識培訓(xùn)，增強(qiáng)員工的安全防范意識和應(yīng)急處理能力。