事業(yè)定點(diǎn)采購(gòu)管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范本公司/組織事業(yè)定點(diǎn)采購(gòu)行為，加強(qiáng)采購(gòu)管理，提高采購(gòu)效率，保證采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于本公司/組織內(nèi)所有事業(yè)定點(diǎn)采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于辦公用品、辦公設(shè)備、服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目等的采購(gòu)。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.公開(kāi)、公平、公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)透明，所有符合條件的供應(yīng)商均有平等參與競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)，不得偏袒任何一方。3.效益原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，充分考慮采購(gòu)成本、效率和效益，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置。4.誠(chéng)信原則：采購(gòu)各方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，嚴(yán)格履行合同約定，不得欺詐、違約。二、定點(diǎn)采購(gòu)的定義與范圍（一）定義定點(diǎn)采購(gòu)是指本公司/組織通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式，確定若干家合格供應(yīng)商作為定點(diǎn)供應(yīng)商，在一定時(shí)期內(nèi)，對(duì)指定范圍內(nèi)的采購(gòu)項(xiàng)目，按照約定的價(jià)格、服務(wù)等條件，向定點(diǎn)供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)的一種采購(gòu)方式。（二）范圍1.辦公用品：如文具、紙張、辦公耗材等。2.辦公設(shè)備：如電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、辦公家具等。3.服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目：如印刷服務(wù)、車(chē)輛租賃服務(wù)、保潔服務(wù)等。三、定點(diǎn)供應(yīng)商的選擇與管理（一）定點(diǎn)供應(yīng)商的選擇1.供應(yīng)商資格要求具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄。參加采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi)，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄。法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。2.選擇程序發(fā)布采購(gòu)公告：通過(guò)公司官網(wǎng)、采購(gòu)平臺(tái)等渠道發(fā)布定點(diǎn)采購(gòu)項(xiàng)目公告，明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、范圍、供應(yīng)商資格要求、采購(gòu)程序等內(nèi)容。供應(yīng)商報(bào)名：符合條件的供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)名，提交相關(guān)證明材料。資格審查：采購(gòu)部門(mén)對(duì)報(bào)名供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，確定入圍供應(yīng)商名單。采購(gòu)評(píng)審：組織評(píng)審小組對(duì)入圍供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括報(bào)價(jià)、服務(wù)承諾、業(yè)績(jī)、信譽(yù)等，根據(jù)評(píng)審結(jié)果確定定點(diǎn)供應(yīng)商名單。公示與確定：將定點(diǎn)供應(yīng)商名單進(jìn)行公示，公示期無(wú)異議后，確定定點(diǎn)供應(yīng)商，并簽訂定點(diǎn)采購(gòu)協(xié)議。（二）定點(diǎn)供應(yīng)商的管理1.建立供應(yīng)商檔案：采購(gòu)部門(mén)為每個(gè)定點(diǎn)供應(yīng)商建立檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、采購(gòu)項(xiàng)目、合同履行情況等。2.定期評(píng)估：采購(gòu)部門(mén)定期對(duì)定點(diǎn)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)、交貨期等，根據(jù)評(píng)估結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理。3.動(dòng)態(tài)調(diào)整：根據(jù)供應(yīng)商的評(píng)估結(jié)果和公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，適時(shí)對(duì)定點(diǎn)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，淘汰不合格供應(yīng)商，補(bǔ)充新的供應(yīng)商。4.供應(yīng)商培訓(xùn)：采購(gòu)部門(mén)定期組織定點(diǎn)供應(yīng)商培訓(xùn)，傳達(dá)公司采購(gòu)政策和要求，提高供應(yīng)商的服務(wù)意識(shí)和業(yè)務(wù)水平。四、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.需求部門(mén)填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表：需求部門(mén)根據(jù)工作需要，填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算等內(nèi)容。2.部門(mén)負(fù)責(zé)人審核：需求部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)表進(jìn)行審核，簽字確認(rèn)后提交采購(gòu)部門(mén)。（二）采購(gòu)審批1.采購(gòu)部門(mén)初審：采購(gòu)部門(mén)收到采購(gòu)申請(qǐng)表后，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的必要性、合規(guī)性等進(jìn)行初審，提出初審意見(jiàn)。2.財(cái)務(wù)部門(mén)審核：財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的預(yù)算進(jìn)行審核，簽字確認(rèn)后提交審批領(lǐng)導(dǎo)。3.審批領(lǐng)導(dǎo)審批：審批領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)表、采購(gòu)部門(mén)初審意見(jiàn)和財(cái)務(wù)部門(mén)審核意見(jiàn)，進(jìn)行審批，簽字確認(rèn)后返回采購(gòu)部門(mén)。（三）采購(gòu)實(shí)施1.選擇定點(diǎn)供應(yīng)商：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審批通過(guò)的采購(gòu)申請(qǐng)表，在定點(diǎn)供應(yīng)商名單中選擇合適的供應(yīng)商，向其發(fā)送采購(gòu)訂單。2.簽訂采購(gòu)合同：采購(gòu)部門(mén)與定點(diǎn)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等內(nèi)容。3.供應(yīng)商供貨：定點(diǎn)供應(yīng)商按照采購(gòu)合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)量等要求，向公司/組織供貨。4.驗(yàn)收：采購(gòu)部門(mén)組織需求部門(mén)、使用部門(mén)等對(duì)采購(gòu)貨物進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。（四）付款1.采購(gòu)部門(mén)提交付款申請(qǐng)：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和采購(gòu)合同約定，填寫(xiě)付款申請(qǐng)，提交財(cái)務(wù)部門(mén)。2.財(cái)務(wù)部門(mén)審核：財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等，審核無(wú)誤后簽字確認(rèn)。3.審批領(lǐng)導(dǎo)審批：審批領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)財(cái)務(wù)部門(mén)審核意見(jiàn)，進(jìn)行審批，簽字確認(rèn)后返回財(cái)務(wù)部門(mén)。4.付款：財(cái)務(wù)部門(mén)按照審批領(lǐng)導(dǎo)的審批意見(jiàn)，向定點(diǎn)供應(yīng)商支付貨款。五、價(jià)格管理（一）價(jià)格確定1.招標(biāo)定價(jià)：對(duì)于金額較大、技術(shù)復(fù)雜的采購(gòu)項(xiàng)目，通過(guò)招標(biāo)方式確定價(jià)格。2.詢價(jià)定價(jià)：對(duì)于金額較小、市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)透明的采購(gòu)項(xiàng)目，通過(guò)向多家供應(yīng)商詢價(jià)，選擇價(jià)格合理的供應(yīng)商確定價(jià)格。3.協(xié)議定價(jià)：對(duì)于定點(diǎn)采購(gòu)項(xiàng)目，根據(jù)與定點(diǎn)供應(yīng)商簽訂的協(xié)議價(jià)格執(zhí)行。（二）價(jià)格調(diào)整1.市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)：如市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生較大波動(dòng)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與定點(diǎn)供應(yīng)商協(xié)商調(diào)整價(jià)格。2.產(chǎn)品質(zhì)量變化：如定點(diǎn)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量不符合合同約定，采購(gòu)部門(mén)有權(quán)要求供應(yīng)商降價(jià)或更換產(chǎn)品。3.服務(wù)水平變化：如定點(diǎn)供應(yīng)商的服務(wù)水平下降，采購(gòu)部門(mén)有權(quán)要求供應(yīng)商改進(jìn)服務(wù)或降低價(jià)格。六、質(zhì)量與驗(yàn)收管理（一）質(zhì)量要求1.符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)：采購(gòu)的貨物和服務(wù)應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范。2.滿足合同約定：采購(gòu)的貨物和服務(wù)應(yīng)滿足采購(gòu)合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（二）驗(yàn)收程序1.成立驗(yàn)收小組：采購(gòu)部門(mén)組織需求部門(mén)、使用部門(mén)等成立驗(yàn)收小組，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)貨物和服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收。2.制定驗(yàn)收方案：驗(yàn)收小組根據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。3.實(shí)施驗(yàn)收：驗(yàn)收小組按照驗(yàn)收方案對(duì)采購(gòu)貨物和服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收過(guò)程中應(yīng)做好記錄。4.出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收小組出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量情況、驗(yàn)收結(jié)論等內(nèi)容。（三）不合格處理1.要求供應(yīng)商整改：如驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)采購(gòu)貨物和服務(wù)存在質(zhì)量問(wèn)題，驗(yàn)收小組應(yīng)要求供應(yīng)商限期整改。2.拒絕接收：如供應(yīng)商整改后仍不符合要求，驗(yàn)收小組有權(quán)拒絕接收，并要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3.索賠：如因供應(yīng)商提供的貨物和服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題給公司/組織造成損失的，公司/組織有權(quán)向供應(yīng)商索賠。七、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)部門(mén)監(jiān)督：審計(jì)部門(mén)定期對(duì)事業(yè)定點(diǎn)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)程序的合規(guī)性、采購(gòu)合同的履行情況等。2.紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)監(jiān)督：紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)對(duì)事業(yè)定點(diǎn)采購(gòu)活動(dòng)中的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅查處違法違紀(jì)問(wèn)題。（二）供應(yīng)商監(jiān)督1.設(shè)立投訴渠道：公司/組織設(shè)立供應(yīng)商投訴渠道，接受供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的投訴和舉報(bào)。2.處理投訴舉報(bào)：采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商的投訴舉報(bào)進(jìn)行及時(shí)處理，并將處理結(jié)果反饋給供應(yīng)商。（三）考核管理1.建立考核機(jī)制：采購(gòu)部門(mén)建立定點(diǎn)供應(yīng)商考核機(jī)制，