企業(yè)采購考核管理辦法一、總則（一）目的為加強公司采購管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，降低采購成本，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有采購活動，包括物資采購、服務采購等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和公司相關規(guī)定。2.公平公正原則：采購過程應公平對待所有供應商，確保競爭環(huán)境公正。3.效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，追求采購成本最低，實現(xiàn)公司效益最大化。4.誠信原則：采購人員和供應商應誠實守信，履行合同約定。二、采購組織與職責（一）采購部門1.負責制定采購計劃和預算。2.組織實施采購活動，包括供應商選擇、采購談判、合同簽訂等。3.建立和維護供應商管理體系。4.跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。（二）需求部門1.提出采購需求，明確規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等要求。2.參與采購過程中的技術評審和驗收工作。3.對采購物資和服務的使用效果進行反饋和評價。（三）財務部門1.審核采購預算和合同付款條款。2.負責采購資金的支付和核算。3.對采購成本進行分析和控制。（四）質(zhì)量部門1.制定采購物資的質(zhì)量標準和驗收規(guī)范。2.參與采購物資的檢驗和驗收工作，確保質(zhì)量符合要求。三、采購流程（一）采購申請1.需求部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，填寫采購申請表，詳細說明采購物資或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預計采購時間等。2.采購申請表經(jīng)部門負責人審核后，提交給采購部門。（二）采購計劃制定1.采購部門收到采購申請后，結合庫存情況和生產(chǎn)計劃，制定采購計劃。2.采購計劃應明確采購物資或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購時間、采購方式等，并報相關領導審批。（三）供應商選擇與管理1.采購部門通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商數(shù)據(jù)庫。2.根據(jù)采購需求，從供應商數(shù)據(jù)庫中篩選出符合要求的供應商，進行初步評估。3.對初步評估合格的供應商，組織實地考察或樣品測試，進一步了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、價格水平、售后服務等情況。4.采購部門根據(jù)考察和測試結果，確定合格供應商名單，并與之簽訂合作協(xié)議。5.定期對供應商進行評估和考核，建立供應商淘汰機制。（四）采購談判與合同簽訂1.采購部門與選定的供應商進行采購談判，就價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式等條款達成一致。2.根據(jù)談判結果，起草采購合同，明確雙方的權利和義務。3.采購合同經(jīng)法律部門審核、公司領導審批后，與供應商簽訂。（五）采購訂單下達1.采購部門根據(jù)采購合同，下達采購訂單，明確采購物資或服務的具體要求、交貨時間、交貨地點等。2.采購訂單應及時發(fā)送給供應商，并跟蹤訂單執(zhí)行情況。（六）物資驗收1.物資到貨前，采購部門應通知質(zhì)量部門和需求部門做好驗收準備。2.物資到貨后，質(zhì)量部門按照質(zhì)量標準和驗收規(guī)范進行檢驗，需求部門參與驗收工作。3.驗收合格的物資，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，采購部門應及時與供應商溝通，協(xié)商解決辦法。（七）付款結算1.采購部門根據(jù)采購合同和驗收報告，填寫付款申請單，附上相關憑證，報財務部門審核。2.財務部門審核無誤后，按照合同約定的付款方式和時間，辦理付款手續(xù)。四、采購考核指標（一）采購成本1.實際采購價格與預算價格的差異率。2.采購成本降低率。（二）采購質(zhì)量1.物資驗收合格率。2.因采購質(zhì)量問題導致的生產(chǎn)事故次數(shù)。（三）采購效率1.采購訂單按時交付率。2.采購周期縮短率。（四）供應商管理1.供應商投訴率。2.供應商合作滿意度。五、采購考核方法（一）定期考核1.每月或每季度對采購工作進行一次定期考核。2.采購部門根據(jù)考核指標，收集相關數(shù)據(jù)和資料，進行自我評估。3.公司成立考核小組，對采購部門的自我評估結果進行審核和評價。（二）不定期抽查1.公司領導或相關部門可根據(jù)工作需要，對采購工作進行不定期抽查。2.抽查內(nèi)容包括采購流程執(zhí)行情況、供應商管理情況、采購合同履行情況等。（三）綜合評價1.考核小組根據(jù)定期考核和不定期抽查結果，對采購部門進行綜合評價。2.綜合評價結果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。六、考核結果應用（一）績效獎金發(fā)放1.根據(jù)考核結果，發(fā)放采購部門的績效獎金。2.考核結果為優(yōu)秀的，績效獎金上浮[X]%；考核結果為良好的，績效獎金按標準發(fā)放；考核結果為合格的，績效獎金下浮[X]%；考核結果為不合格的，扣發(fā)當月績效獎金。（二）崗位調(diào)整1.連續(xù)兩次考核結果為不合格的采購人員，予以崗位調(diào)整或辭退。2.考核結果優(yōu)秀的采購人員，在晉升、培訓等方面給予優(yōu)先考慮。（三）供應商管理1.對考核結果優(yōu)秀的供應商，給予更多的合作機會和優(yōu)惠政策。2.對考核結果不合格的供應商，減少合作業(yè)務量或終止合作關系。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計1.公司內(nèi)部審計部門定期對采購活動進行審計，檢查采購流程的合規(guī)性、采購成本的合理性、采購質(zhì)量的保障性等。2.審計部門應及時發(fā)現(xiàn)問題，并提出整改建議，督促采購部門進行整改。（二）紀檢監(jiān)察1.公司紀檢監(jiān)察部門對采購活動進行監(jiān)督，嚴肅查處采購過程中的違規(guī)違紀行為。2.對違反采購紀律的人員，視情節(jié)輕重給予相應的紀律