建筑材料采購(gòu)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司建筑材料采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，確保采購(gòu)工作的順利進(jìn)行，保證工程質(zhì)量，控制采購(gòu)成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有建筑工程項(xiàng)目的材料采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于原材料、構(gòu)配件、設(shè)備等。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保所采購(gòu)的建筑材料符合工程質(zhì)量要求。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過(guò)合理的采購(gòu)策略和談判技巧，降低采購(gòu)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。4.公開公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開透明，接受公司內(nèi)部監(jiān)督，確保公平公正。二、采購(gòu)計(jì)劃管理（一）采購(gòu)計(jì)劃的編制1.項(xiàng)目需求分析：項(xiàng)目部門應(yīng)根據(jù)工程設(shè)計(jì)文件、施工進(jìn)度計(jì)劃等，詳細(xì)分析所需建筑材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等，并填寫《建筑材料需求清單》。2.采購(gòu)計(jì)劃制定：采購(gòu)部門根據(jù)《建筑材料需求清單》，結(jié)合庫(kù)存情況，制定采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容，并填寫《建筑材料采購(gòu)計(jì)劃表》。3.審核與審批：采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后的采購(gòu)計(jì)劃作為采購(gòu)工作的依據(jù)。（二）采購(gòu)計(jì)劃的調(diào)整1.變更申請(qǐng)：在采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，如因工程變更、設(shè)計(jì)調(diào)整等原因需要變更采購(gòu)計(jì)劃，項(xiàng)目部門應(yīng)填寫《建筑材料采購(gòu)計(jì)劃變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明變更原因、變更內(nèi)容等。2.審核與審批：采購(gòu)計(jì)劃變更申請(qǐng)表需經(jīng)項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，并通知相關(guān)部門和供應(yīng)商。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商的選擇1.供應(yīng)商篩選：采購(gòu)部門應(yīng)通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。根據(jù)采購(gòu)需求，從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中篩選出符合要求的潛在供應(yīng)商，并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。2.實(shí)地考察：對(duì)篩選出的潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、信譽(yù)狀況等。實(shí)地考察結(jié)束后，填寫《供應(yīng)商實(shí)地考察報(bào)告》。3.供應(yīng)商評(píng)估：采購(gòu)部門根據(jù)《供應(yīng)商調(diào)查表》和《供應(yīng)商實(shí)地考察報(bào)告》，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、業(yè)績(jī)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等。評(píng)估結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。4.供應(yīng)商選擇：根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果，選擇優(yōu)秀和良好等級(jí)的供應(yīng)商作為合格供應(yīng)商，并與其簽訂《供應(yīng)商合作協(xié)議》。（二）供應(yīng)商的管理1.供應(yīng)商檔案建立：采購(gòu)部門應(yīng)為每個(gè)合格供應(yīng)商建立檔案，檔案內(nèi)容包括供應(yīng)商基本信息、資質(zhì)證明文件、業(yè)績(jī)情況、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、合作協(xié)議等。2.供應(yīng)商考核：采購(gòu)部門定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等?？己私Y(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。對(duì)考核不合格的供應(yīng)商，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與其溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，采購(gòu)部門應(yīng)暫停與其合作，并重新選擇供應(yīng)商。3.供應(yīng)商激勵(lì)：采購(gòu)部門對(duì)考核優(yōu)秀的供應(yīng)商給予適當(dāng)?shù)募?lì)，如增加采購(gòu)量、優(yōu)先付款等。同時(shí)，鼓勵(lì)供應(yīng)商不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，提高合作效率。四、采購(gòu)流程管理（一）采購(gòu)申請(qǐng)項(xiàng)目部門根據(jù)工程進(jìn)度和實(shí)際需求，填寫《建筑材料采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容，并提交給采購(gòu)部門。（二）采購(gòu)審批采購(gòu)部門收到《建筑材料采購(gòu)申請(qǐng)表》后，按照采購(gòu)計(jì)劃管理的要求進(jìn)行審核與審批。審批通過(guò)后，采購(gòu)部門方可開展采購(gòu)工作。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)方式選擇：采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)材料的性質(zhì)、金額、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購(gòu)方式，如招標(biāo)采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)等。2.采購(gòu)文件編制：根據(jù)選定的采購(gòu)方式，編制相應(yīng)的采購(gòu)文件，如招標(biāo)文件、詢價(jià)單、談判文件等。采購(gòu)文件應(yīng)明確采購(gòu)材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期、價(jià)格要求、付款方式等內(nèi)容。3.發(fā)布采購(gòu)信息：通過(guò)公司內(nèi)部網(wǎng)站、行業(yè)媒體、供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)等渠道發(fā)布采購(gòu)信息，邀請(qǐng)潛在供應(yīng)商參與采購(gòu)活動(dòng)。4.供應(yīng)商響應(yīng)：潛在供應(yīng)商收到采購(gòu)信息后，應(yīng)按照采購(gòu)文件的要求進(jìn)行響應(yīng)，提交報(bào)價(jià)文件、技術(shù)方案、售后服務(wù)承諾等資料。5.開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、談判：采購(gòu)部門組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、談判等活動(dòng)，按照采購(gòu)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)文件、技術(shù)方案、售后服務(wù)承諾等進(jìn)行評(píng)審，確定中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商。6.簽訂采購(gòu)合同：采購(gòu)部門與中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商簽訂《建筑材料采購(gòu)合同》，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購(gòu)合同應(yīng)包括采購(gòu)材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期、價(jià)格、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.到貨通知：采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商組織發(fā)貨，并跟蹤貨物運(yùn)輸情況。貨物到達(dá)交貨地點(diǎn)前，采購(gòu)部門應(yīng)提前通知項(xiàng)目部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.驗(yàn)收準(zhǔn)備：項(xiàng)目部門收到到貨通知后，應(yīng)組織相關(guān)人員成立驗(yàn)收小組，制定驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法。驗(yàn)收小組應(yīng)包括項(xiàng)目技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員、物資管理人員等。3.驗(yàn)收實(shí)施：貨物到達(dá)交貨地點(diǎn)后，驗(yàn)收小組按照驗(yàn)收方案對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括貨物的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收小組應(yīng)填寫《建筑材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。如驗(yàn)收不合格，驗(yàn)收小組應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。4.入庫(kù)手續(xù)辦理：驗(yàn)收合格的建筑材料，物資管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫《建筑材料入庫(kù)單》。入庫(kù)單應(yīng)包括材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期、供應(yīng)商名稱等內(nèi)容。（五）采購(gòu)付款1.付款申請(qǐng)：物資管理人員根據(jù)采購(gòu)合同和《建筑材料入庫(kù)單》，填寫《建筑材料付款申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)金額、已付款金額、本次申請(qǐng)付款金額等內(nèi)容，并提交給財(cái)務(wù)部門。2.付款審核：財(cái)務(wù)部門收到《建筑材料付款申請(qǐng)表》后，按照公司財(cái)務(wù)管理制度的要求進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括采購(gòu)合同的執(zhí)行情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的真實(shí)性、入庫(kù)單的準(zhǔn)確性等。審核通過(guò)后，財(cái)務(wù)部門填寫《建筑材料付款審批表》，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.付款執(zhí)行：公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，財(cái)務(wù)部門按照采購(gòu)合同約定的付款方式和時(shí)間，及時(shí)支付采購(gòu)款項(xiàng)。五、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于以下方面：1.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)：供應(yīng)商破產(chǎn)、倒閉、違約等導(dǎo)致無(wú)法按時(shí)供應(yīng)貨物或提供不合格產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：采購(gòu)的建筑材料不符合工程質(zhì)量要求，導(dǎo)致工程質(zhì)量事故的風(fēng)險(xiǎn)。3.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)：市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致采購(gòu)成本增加的風(fēng)險(xiǎn)。4.合同風(fēng)險(xiǎn)：采購(gòu)合同條款不完善、合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)糾紛等導(dǎo)致公司利益受損的風(fēng)險(xiǎn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采購(gòu)部門對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。評(píng)估結(jié)果分為高、中、低三個(gè)等級(jí)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性高且影響程度大的風(fēng)險(xiǎn)，采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施，如更換供應(yīng)商、調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃等。2.風(fēng)險(xiǎn)降低：對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性較高且影響程度中等的風(fēng)險(xiǎn)，采取風(fēng)險(xiǎn)降低措施，如加強(qiáng)供應(yīng)商管理、增加質(zhì)量檢驗(yàn)頻次等。3.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性較低且影響程度中等的風(fēng)險(xiǎn)，采取風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移措施，如購(gòu)買保險(xiǎn)、簽訂免責(zé)條款等。4.風(fēng)險(xiǎn)接受：對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性低且影響程度小的風(fēng)險(xiǎn)，采取風(fēng)險(xiǎn)接受措施，如加強(qiáng)監(jiān)控、做好應(yīng)急預(yù)案等。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)部門監(jiān)督：公司審計(jì)部門定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)流程的合規(guī)性、采購(gòu)合同的執(zhí)行情況、采購(gòu)成本的控制情況等。2.紀(jì)檢監(jiān)察部門監(jiān)督：公司紀(jì)檢監(jiān)察部門對(duì)采購(gòu)活動(dòng)中的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅查處違法違紀(jì)案件。（二）外部監(jiān)督1.行業(yè)監(jiān)管部門監(jiān)