企業(yè)成品采購管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范企業(yè)成品采購行為，加強采購管理，確保采購成品的質(zhì)量、交期和成本符合企業(yè)要求，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于企業(yè)內(nèi)所有成品采購活動，包括但不限于生產(chǎn)用成品、銷售用成品、研發(fā)用成品等的采購。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為合法合規(guī)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽良好的供應(yīng)商，確保采購成品的質(zhì)量符合企業(yè)要求。3.成本效益原則：在保證質(zhì)量和交期的前提下，合理控制采購成本，提高采購效益。4.公平公正原則：采購活動應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，確保所有供應(yīng)商享有平等的競爭機會。5.誠實守信原則：采購人員應(yīng)誠實守信，與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，共同維護市場秩序。二、采購計劃與預(yù)算（一）采購需求預(yù)測1.各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃、銷售計劃、研發(fā)計劃等，提前預(yù)測成品采購需求，并填寫《成品采購需求預(yù)測表》。2.采購部門應(yīng)定期收集、匯總各部門的采購需求預(yù)測表，進行分析和整理，形成企業(yè)整體的采購需求預(yù)測報告。（二）采購計劃制定1.采購部門根據(jù)采購需求預(yù)測報告，結(jié)合企業(yè)庫存情況，制定年度、季度和月度采購計劃。2.采購計劃應(yīng)明確采購成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交期、預(yù)算金額等詳細信息，并經(jīng)相關(guān)部門審核后報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（三）采購預(yù)算編制1.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)采購計劃，編制采購預(yù)算，明確采購資金的來源和使用計劃。2.采購預(yù)算應(yīng)嚴格控制在企業(yè)年度預(yù)算范圍內(nèi)，如有特殊情況需要調(diào)整，應(yīng)按照企業(yè)預(yù)算管理規(guī)定進行審批。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評估與選擇機制，制定供應(yīng)商評估標(biāo)準(zhǔn)和選擇流程。2.供應(yīng)商評估標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、價格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面。3.采購人員應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等，并對潛在供應(yīng)商進行實地考察和評估。4.經(jīng)評估合格的供應(yīng)商，應(yīng)列入企業(yè)合格供應(yīng)商名錄，并簽訂《供應(yīng)商合作協(xié)議》，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（二）供應(yīng)商考核1.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進行考核，考核內(nèi)容包括質(zhì)量、交期、價格、服務(wù)等方面。2.供應(yīng)商考核應(yīng)制定明確的考核指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)，采購人員應(yīng)根據(jù)考核結(jié)果對供應(yīng)商進行評分，并填寫《供應(yīng)商考核表》。3.對于考核不合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求其限期整改。如供應(yīng)商整改后仍不符合要求，采購部門應(yīng)暫停與其合作，并從合格供應(yīng)商名錄中刪除。（三）供應(yīng)商激勵1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商激勵機制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，如增加采購份額、優(yōu)先付款、提供技術(shù)支持等。2.供應(yīng)商激勵應(yīng)制定明確的激勵措施和標(biāo)準(zhǔn)，采購人員應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的表現(xiàn)及時給予相應(yīng)的激勵。四、采購流程（一）采購申請1.各部門根據(jù)實際需求，填寫《成品采購申請表》，詳細說明采購成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)算金額等信息，并經(jīng)部門負責(zé)人審核后提交采購部門。2.采購申請表應(yīng)附相關(guān)的技術(shù)文件、圖紙、樣品等資料，以便采購人員準(zhǔn)確了解采購需求。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請表后，應(yīng)進行初步審核，核實采購需求的合理性和必要性。2.對于金額較大或重要的采購項目，采購部門應(yīng)組織相關(guān)部門進行會審，并報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.采購審批應(yīng)明確審批流程和審批權(quán)限，確保采購活動得到有效的控制和監(jiān)督。（三）采購詢價1.采購部門根據(jù)采購申請表的要求，向多家合格供應(yīng)商發(fā)出詢價函，要求供應(yīng)商提供報價單。2.詢價函應(yīng)明確采購成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期、付款方式等詳細信息，以便供應(yīng)商準(zhǔn)確報價。3.采購人員應(yīng)收集、整理供應(yīng)商的報價單，并進行比較和分析，選擇報價合理、質(zhì)量可靠、信譽良好的供應(yīng)商作為談判對象。（四）采購談判1.采購部門應(yīng)與選定的供應(yīng)商進行談判，就采購價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、付款方式等條款進行協(xié)商和確定。2.采購談判應(yīng)制定明確的談判策略和目標(biāo)，采購人員應(yīng)在談判過程中充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，維護企業(yè)的利益。3.談判達成一致后，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂《采購合同》，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（五）采購合同簽訂1.采購合同應(yīng)采用書面形式，明確采購成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同簽訂前，采購人員應(yīng)將合同文本提交法律部門或法律顧問進行審核，確保合同的合法性和有效性。3.采購合同簽訂后，采購人員應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便各部門做好采購執(zhí)行和跟蹤工作。（六）采購訂單下達1.采購部門根據(jù)采購合同的要求，向供應(yīng)商下達采購訂單，明確采購成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、交貨地點等詳細信息。2.采購訂單下達后，采購人員應(yīng)及時跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。（七）采購驗收1.采購成品到貨后，采購部門應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門進行驗收。2.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對采購成品進行檢驗，檢驗合格的出具《檢驗報告》，檢驗不合格的應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.采購人員應(yīng)參與采購驗收過程，對驗收結(jié)果進行確認，并在《檢驗報告》上簽字。（八）采購付款1.采購部門應(yīng)根據(jù)采購合同和驗收報告，填寫《采購付款申請表》，經(jīng)相關(guān)部門審核后報財務(wù)部門辦理付款手續(xù)。2.財務(wù)部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和時間，及時支付采購款項。對于不符合付款條件的，財務(wù)部門應(yīng)拒絕付款，并通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。五、采購風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.采購部門應(yīng)定期對采購活動進行風(fēng)險識別和評估，分析可能存在的風(fēng)險因素，如供應(yīng)商違約、質(zhì)量問題、價格波動、交貨延遲等。2.采購風(fēng)險評估應(yīng)采用定性與定量相結(jié)合的方法，確定風(fēng)險的等級和影響程度，并制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.對于供應(yīng)商違約風(fēng)險，采購部門應(yīng)選擇信譽良好、實力雄厚的供應(yīng)商，并在合同中明確違約責(zé)任和賠償條款。同時，應(yīng)加強對供應(yīng)商的跟蹤和管理，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。2.對于質(zhì)量問題風(fēng)險，采購部門應(yīng)加強對采購成品的質(zhì)量檢驗，嚴格按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行驗收。同時，應(yīng)要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證承諾，并定期對供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系進行審核。3.對于價格波動風(fēng)險，采購部門應(yīng)建立價格預(yù)警機制，及時關(guān)注市場價格動態(tài)，合理安排采購時機和采購數(shù)量。同時，應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商簽訂價格調(diào)整條款，以應(yīng)對價格波動的影響。4.對于交貨延遲風(fēng)險，采購部門應(yīng)加強對采購訂單的跟蹤和管理，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。同時，應(yīng)在合同中明確交貨延遲的違約責(zé)任和賠償條款，以約束供應(yīng)商的行為。六、采購績效評估（一）評估指標(biāo)設(shè)定1.采購部門應(yīng)建立采購績效評估體系，設(shè)定明確的評估指標(biāo)，如采購成本、采購質(zhì)量、采購交期、采購效率、供應(yīng)商滿意度等。2.采購績效評估指標(biāo)應(yīng)具有可量化、可操作性強的特點，以便于對采購績效進行客觀、準(zhǔn)確的評價。（二）評估方法選擇1.采購績效評估應(yīng)采用多種評估方法相結(jié)合的方式，如定量分析、定性分析、問卷調(diào)查、現(xiàn)場考察等。2.采購績效評估應(yīng)定期進行，一般每季度或每半年進行一次。評估結(jié)果應(yīng)及時反饋給采購部門和相關(guān)部門，以便于發(fā)現(xiàn)問題和改進工作。（三）評估結(jié)果應(yīng)用1.采購部門應(yīng)根據(jù)采購績效評估結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，分析存在的問題和不足，并制定相應(yīng)的改進措施。2.采購績效評估結(jié)果應(yīng)與采購人員的績效考核