瀝青公司采購管理辦法一、總則（一）目的為加強公司瀝青采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購工作的高效、有序進行，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營的順利開展，降低采購成本，保證瀝青質(zhì)量，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有與瀝青采購相關(guān)的部門和人員，包括但不限于采購部門、質(zhì)量檢驗部門、倉儲部門、生產(chǎn)部門等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策，確保采購行為合法合規(guī)。2.經(jīng)濟性原則：在保證瀝青質(zhì)量的前提下，通過科學合理的采購策略和流程，降低采購成本，提高采購效益。3.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽良好的供應商，確保所采購的瀝青符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的要求。4.公開公正原則：采購過程應公開透明，接受公司內(nèi)部監(jiān)督，確保公平公正地對待所有供應商。5.誠實守信原則：采購人員應誠實守信，與供應商建立良好的合作關(guān)系，嚴格履行采購合同。二、采購組織與職責（一）采購部門1.負責制定瀝青采購計劃，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，結(jié)合庫存情況，合理安排采購數(shù)量和時間。2.組織供應商的開發(fā)、選擇、評估和管理工作，建立供應商檔案，定期對供應商進行考核評價。3.負責采購合同的起草、簽訂、執(zhí)行和跟蹤，確保合同的順利履行。4.協(xié)調(diào)與其他部門的關(guān)系，及時解決采購過程中出現(xiàn)的問題。5.收集市場信息，分析瀝青價格走勢，為公司采購決策提供參考依據(jù)。（二）質(zhì)量檢驗部門1.制定瀝青質(zhì)量檢驗標準和檢驗流程，負責對采購的瀝青進行質(zhì)量檢驗。2.對檢驗合格的瀝青出具質(zhì)量檢驗報告，確保所采購的瀝青符合公司質(zhì)量要求。3.參與供應商的質(zhì)量評估工作，對供應商的質(zhì)量管理體系進行審核。4.負責處理采購過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，與供應商協(xié)商解決質(zhì)量糾紛。（三）倉儲部門1.負責瀝青的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作，確保瀝青的安全存儲和合理使用。2.建立瀝青庫存臺賬，定期盤點庫存，及時掌握庫存動態(tài)。3.配合采購部門做好采購瀝青的驗收工作，對驗收合格的瀝青辦理入庫手續(xù)。4.根據(jù)生產(chǎn)部門的需求，及時發(fā)放瀝青，保證生產(chǎn)的正常進行。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)公司生產(chǎn)計劃，向采購部門提供準確的瀝青需求信息，包括品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間等。2.參與采購合同的評審，對采購瀝青的質(zhì)量、規(guī)格等提出意見和建議。3.負責對采購的瀝青進行使用跟蹤，及時反饋使用過程中出現(xiàn)的問題。三、采購計劃管理（一）計劃編制依據(jù)1.公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，明確各階段的瀝青需求量。2.瀝青庫存情況，結(jié)合庫存周轉(zhuǎn)率和安全庫存要求，確定采購數(shù)量。3.市場供需情況和價格走勢，合理安排采購時機。（二）計劃編制流程1.生產(chǎn)部門每月末向采購部門提交次月瀝青需求計劃，包括生產(chǎn)任務、產(chǎn)品規(guī)格、預計用量等信息。2.采購部門根據(jù)生產(chǎn)部門的需求計劃，結(jié)合庫存情況，編制月度瀝青采購計劃，明確采購品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間等，并報部門負責人審核。3.采購計劃經(jīng)部門負責人審核通過后，報公司主管領(lǐng)導審批。審批通過后的采購計劃作為采購工作的依據(jù)。（三）計劃調(diào)整1.如因生產(chǎn)計劃變更、市場需求變化等原因需要調(diào)整采購計劃，相關(guān)部門應及時通知采購部門。2.采購部門根據(jù)實際情況對采購計劃進行調(diào)整，并按照原計劃編制流程進行審核和審批。四、供應商管理（一）供應商開發(fā)1.采購部門根據(jù)公司瀝青采購需求，通過多種渠道收集供應商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等。2.對收集到的供應商信息進行初步篩選，篩選出符合基本條件的供應商，并建立供應商信息庫。3.采購部門組織相關(guān)人員對初步篩選合格的供應商進行實地考察，考察內(nèi)容包括供應商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理水平、信譽狀況、價格水平等。4.根據(jù)實地考察結(jié)果，對供應商進行綜合評估，選擇優(yōu)質(zhì)供應商作為公司的合格供應商，并與其建立合作關(guān)系。（二）供應商評估與考核1.采購部門定期對供應商進行評估和考核，評估周期為每年一次。2.評估內(nèi)容包括供應商的交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務、價格水平、合作態(tài)度等方面。3.采購部門根據(jù)評估結(jié)果，對供應商進行打分，并將評估結(jié)果反饋給供應商。對于評估不合格的供應商，采購部門應及時與其溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，采購部門應暫停與其合作，并重新選擇供應商。（三）供應商激勵與淘汰1.對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商，公司給予適當?shù)募畲胧?，如增加采購份額、優(yōu)先付款、頒發(fā)榮譽證書等。2.對于連續(xù)兩次評估不合格或出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題、交貨延遲等情況的供應商，公司將予以淘汰，并從合格供應商名單中刪除。五、采購流程管理（一）采購申請1.各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需求，填寫瀝青采購申請表，詳細注明采購品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、用途等信息。2.采購申請表經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交給采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請表后，對采購申請進行審核，審核內(nèi)容包括采購需求的合理性、庫存情況、采購預算等。2.對于金額較大或重要的采購申請，采購部門應組織相關(guān)人員進行評審，評審通過后報公司主管領(lǐng)導審批。3.采購申請經(jīng)審批通過后，采購部門方可開展采購工作。（三）采購實施1.采購部門根據(jù)采購審批結(jié)果，選擇合適的供應商進行采購談判。采購談判應明確采購價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式等條款。2.采購部門與供應商達成一致后，簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權(quán)利和義務，確保合同的合法性和有效性。3.采購部門按照采購合同的要求，跟蹤供應商的生產(chǎn)進度和交貨情況，確保按時、按質(zhì)、按量交貨。（四）驗收與付款1.瀝青到貨前，采購部門應通知質(zhì)量檢驗部門和倉儲部門做好驗收準備工作。2.瀝青到貨后，質(zhì)量檢驗部門按照質(zhì)量檢驗標準對瀝青進行檢驗，檢驗合格后出具質(zhì)量檢驗報告。3.倉儲部門根據(jù)質(zhì)量檢驗報告和采購合同，對瀝青進行驗收，驗收合格后辦理入庫手續(xù)。4.采購部門根據(jù)驗收情況和采購合同，辦理付款手續(xù)。付款方式應按照合同約定執(zhí)行，確保付款的及時性和準確性。六、采購風險管理（一）市場風險1.密切關(guān)注瀝青市場供需情況和價格走勢，及時收集市場信息，分析市場變化趨勢。2.建立市場風險預警機制，當市場價格出現(xiàn)大幅波動或供應緊張時，及時調(diào)整采購策略，降低市場風險。（二）質(zhì)量風險1.加強對供應商的質(zhì)量管理，要求供應商提供質(zhì)量合格證明文件，并定期對供應商的產(chǎn)品進行抽檢。2.嚴格執(zhí)行質(zhì)量檢驗標準和檢驗流程，對采購的瀝青進行嚴格檢驗，確保所采購的瀝青質(zhì)量符合要求。3.建立質(zhì)量追溯體系，對出現(xiàn)質(zhì)量問題的瀝青進行追溯，查明原因，采取相應的措施進行處理。（三）合同風險1.采購合同應明確雙方的權(quán)利和義務，確保合同的合法性和有效性。2.加強對采購合同的審核和管理，對合同條款進行仔細審查，避免合同漏洞和風險。3.跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題，確保合同的順利履行。（四）供應商風險1.建立供應商評估和考核機制，定期對供應商進行評估和考核，選擇優(yōu)質(zhì)供應商作為合作伙伴。2.加強對供應商的管理和監(jiān)督，要求供應商嚴格按照合同約定履行義務，及時解決供應商出現(xiàn)的問題。3.建立供應商應急管理機制，當供應商出現(xiàn)突發(fā)情況導致供應中斷時，及時采取應急措施，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行。七、采購監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對采購活動進行審計，檢查采購流程的執(zhí)行情況、采購合同的簽訂和履行情況、采購資金的使用情況等。2.采購部門應定期向公司內(nèi)部審計部門報送采購工作情況報告，接受內(nèi)部審計部門的監(jiān)督和檢查。3.公司內(nèi)部其他部門有權(quán)對采購活動進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時向采購部門或公司領(lǐng)導反映。（二）外部監(jiān)督1.公司應積極配合政府有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，如實提供采購活動的相關(guān)資料和信息。2.采購活動應接受社會公眾的監(jiān)督，