林業(yè)林場(chǎng)企管股管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)林業(yè)林場(chǎng)企管股的管理，規(guī)范各項(xiàng)工作流程，提高工作效率和質(zhì)量，確保林場(chǎng)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利開(kāi)展，實(shí)現(xiàn)林場(chǎng)的可持續(xù)發(fā)展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本管理制度適用于林業(yè)林場(chǎng)企管股全體工作人員，以及與企管股業(yè)務(wù)相關(guān)的其他部門(mén)和人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保林場(chǎng)各項(xiàng)管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.科學(xué)性原則：運(yùn)用科學(xué)的管理方法和手段，提高管理效能，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置。3.規(guī)范化原則：明確各崗位的職責(zé)和工作流程，規(guī)范工作行為，確保工作的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。4.公正性原則：在管理過(guò)程中，秉持公正、公平的態(tài)度，對(duì)待每一位員工和每一項(xiàng)工作。5.發(fā)展性原則：適應(yīng)林業(yè)行業(yè)發(fā)展的新形勢(shì)、新要求，不斷完善管理制度，促進(jìn)林場(chǎng)持續(xù)發(fā)展。二、崗位職責(zé)（一）企管股股長(zhǎng)職責(zé)1.全面負(fù)責(zé)企管股的日常管理工作，制定工作計(jì)劃和目標(biāo)，并組織實(shí)施。2.組織制定和完善企管股各項(xiàng)管理制度和工作流程，確保各項(xiàng)工作有章可循。3.協(xié)調(diào)企管股與其他部門(mén)之間的工作關(guān)系，加強(qiáng)溝通與協(xié)作，共同推進(jìn)林場(chǎng)各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。4.負(fù)責(zé)林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告工作，為林場(chǎng)決策提供數(shù)據(jù)支持。5.組織開(kāi)展林場(chǎng)內(nèi)部審計(jì)工作，監(jiān)督檢查各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、合規(guī)性和效益性。6.負(fù)責(zé)林場(chǎng)固定資產(chǎn)的管理工作，定期組織資產(chǎn)清查，確保資產(chǎn)安全完整。7.組織開(kāi)展林場(chǎng)績(jī)效考核工作，制定考核方案，組織實(shí)施考核，匯總考核結(jié)果，并提出獎(jiǎng)懲建議。8.負(fù)責(zé)企管股員工的培訓(xùn)、考核和晉升等工作，提高員工素質(zhì)和工作能力。9.完成林場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。（二）統(tǒng)計(jì)員職責(zé)1.負(fù)責(zé)林場(chǎng)各類(lèi)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的收集、整理和統(tǒng)計(jì)工作，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.按照規(guī)定的報(bào)表格式和報(bào)送時(shí)間，定期編制和報(bào)送各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，為林場(chǎng)決策提供數(shù)據(jù)支持。3.建立健全統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，對(duì)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行詳細(xì)記錄和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出建議。4.協(xié)助企管股股長(zhǎng)開(kāi)展林場(chǎng)內(nèi)部審計(jì)工作，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和資料。5.參與林場(chǎng)固定資產(chǎn)清查工作，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和核對(duì)。6.完成企管股股長(zhǎng)交辦的其他統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)。（三）審計(jì)員職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定林場(chǎng)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃和方案，并組織實(shí)施。2.對(duì)林場(chǎng)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和內(nèi)部控制制度進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查其合法性、合規(guī)性和效益性。3.審查財(cái)務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)憑證、賬簿等財(cái)務(wù)資料，核實(shí)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。4.對(duì)林場(chǎng)固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)等進(jìn)行審計(jì)，確保資產(chǎn)的安全完整。5.對(duì)林場(chǎng)工程項(xiàng)目、物資采購(gòu)等重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。6.針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出審計(jì)意見(jiàn)和建議，并督促相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改。7.撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告，向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)工作情況和結(jié)果。8.完成企管股股長(zhǎng)交辦的其他審計(jì)工作任務(wù)。（四）固定資產(chǎn)管理員職責(zé)1.負(fù)責(zé)林場(chǎng)固定資產(chǎn)的登記、入賬、核算和管理工作，建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬。2.定期組織固定資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。對(duì)清查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)查明原因并提出處理意見(jiàn)。3.辦理固定資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、入庫(kù)、領(lǐng)用、調(diào)撥、報(bào)廢等手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行審批制度。4.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的日常維護(hù)和保養(yǎng)工作，制定維護(hù)計(jì)劃，確保資產(chǎn)正常使用。5.對(duì)固定資產(chǎn)的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，提高資產(chǎn)使用效率，防止資產(chǎn)閑置和浪費(fèi)。6.參與固定資產(chǎn)更新改造和投資項(xiàng)目的可行性研究和論證工作，提供相關(guān)資產(chǎn)信息。7.完成企管股股長(zhǎng)交辦的其他固定資產(chǎn)管理工作任務(wù)。（五）績(jī)效考核專員職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善林場(chǎng)績(jī)效考核制度和方案，確?？己斯ぷ鞯目茖W(xué)性和合理性。2.根據(jù)林場(chǎng)各部門(mén)和崗位的工作特點(diǎn)，設(shè)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。3.組織實(shí)施林場(chǎng)績(jī)效考核工作，定期收集、整理和匯總考核數(shù)據(jù)。4.對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，撰寫(xiě)考核報(bào)告，提出獎(jiǎng)懲建議。5.與各部門(mén)溝通協(xié)調(diào)績(jī)效考核工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，解答員工關(guān)于績(jī)效考核的疑問(wèn)。6.跟蹤績(jī)效考核結(jié)果的應(yīng)用情況，督促各部門(mén)根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行改進(jìn)和提升。7.完成企管股股長(zhǎng)交辦的其他績(jī)效考核相關(guān)工作任務(wù)。三、工作流程（一）經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)流程1.各部門(mén)按照規(guī)定的時(shí)間和格式，定期向企管股報(bào)送本部門(mén)的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。2.統(tǒng)計(jì)員收到各部門(mén)報(bào)送的數(shù)據(jù)后，進(jìn)行認(rèn)真審核，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。3.對(duì)審核后的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分類(lèi)整理和匯總，運(yùn)用專業(yè)的統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行分析，生成各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。4.統(tǒng)計(jì)報(bào)表經(jīng)統(tǒng)計(jì)員審核無(wú)誤后，報(bào)企管股股長(zhǎng)審核簽字，然后報(bào)送林場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)。5.統(tǒng)計(jì)員定期對(duì)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行歸檔保存，建立統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，以便查詢和追溯。（二）內(nèi)部審計(jì)流程1.企管股根據(jù)林場(chǎng)的實(shí)際情況和工作需要，制定年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，報(bào)林場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。2.審計(jì)員根據(jù)審計(jì)工作計(jì)劃，確定具體的審計(jì)項(xiàng)目和審計(jì)范圍，制定審計(jì)方案。3.在實(shí)施審計(jì)前，審計(jì)員向被審計(jì)部門(mén)發(fā)送審計(jì)通知書(shū)，告知審計(jì)的目的、范圍、時(shí)間和要求等。4.審計(jì)員通過(guò)查閱財(cái)務(wù)資料、實(shí)地盤(pán)點(diǎn)、調(diào)查訪談等方式，收集審計(jì)證據(jù)，對(duì)被審計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行全面審查。5.審計(jì)過(guò)程中，審計(jì)員應(yīng)做好審計(jì)記錄，及時(shí)與被審計(jì)部門(mén)溝通交流，核實(shí)有關(guān)情況。6.審計(jì)結(jié)束后，審計(jì)員撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告，詳細(xì)闡述審計(jì)情況、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及審計(jì)建議。7.審計(jì)報(bào)告經(jīng)審計(jì)員簽字后，報(bào)企管股股長(zhǎng)審核，然后提交林場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)審批。8.林場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)審計(jì)報(bào)告的審批意見(jiàn)，下達(dá)審計(jì)整改通知，要求被審計(jì)部門(mén)限期整改。9.審計(jì)員負(fù)責(zé)跟蹤檢查被審計(jì)部門(mén)的整改情況，確保問(wèn)題得到有效解決。整改結(jié)束后，被審計(jì)部門(mén)應(yīng)向企管股提交整改報(bào)告。（三）固定資產(chǎn)管理流程1.各部門(mén)根據(jù)工作需要，提出固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)，填寫(xiě)固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表，注明購(gòu)置資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算等信息，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交企管股。2.企管股對(duì)固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)進(jìn)行審核，報(bào)林場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，企管股負(fù)責(zé)組織采購(gòu)。3.固定資產(chǎn)購(gòu)置到貨后，由固定資產(chǎn)管理員會(huì)同使用部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)固定資產(chǎn)驗(yàn)收單，辦理入庫(kù)手續(xù)。4.固定資產(chǎn)管理員根據(jù)固定資產(chǎn)驗(yàn)收單，及時(shí)登記固定資產(chǎn)臺(tái)賬，并進(jìn)行賬務(wù)處理。5.各部門(mén)領(lǐng)用固定資產(chǎn)時(shí)，填寫(xiě)固定資產(chǎn)領(lǐng)用單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，到固定資產(chǎn)管理員處辦理領(lǐng)用手續(xù)。固定資產(chǎn)管理員根據(jù)領(lǐng)用單發(fā)放資產(chǎn)，并在臺(tái)賬上進(jìn)行記錄。6.固定資產(chǎn)在林場(chǎng)內(nèi)部各部門(mén)之間調(diào)撥時(shí)，由調(diào)出部門(mén)填寫(xiě)固定資產(chǎn)調(diào)撥單，經(jīng)調(diào)出、調(diào)入部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)企管股審批。企管股審批通過(guò)后，固定資產(chǎn)管理員辦理調(diào)撥手續(xù)，并調(diào)整臺(tái)賬記錄。7.固定資產(chǎn)因損壞、報(bào)廢等原因需要處置時(shí)，使用部門(mén)填寫(xiě)固定資產(chǎn)處置申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明處置原因和資產(chǎn)狀況，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交企管股。8.企管股組織相關(guān)人員對(duì)擬處置的固定資產(chǎn)進(jìn)行鑒定和評(píng)估，提出處置意見(jiàn)，報(bào)林場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)審批。9.經(jīng)林場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，固定資產(chǎn)管理員按照規(guī)定的程序辦理固定資產(chǎn)處置手續(xù)，進(jìn)行賬務(wù)處理，并及時(shí)更新臺(tái)賬記錄。（四）績(jī)效考核流程1.企管股根據(jù)林場(chǎng)的發(fā)展戰(zhàn)略和年度工作目標(biāo)，制定績(jī)效考核制度和方案，明確考核的原則、對(duì)象、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方法和程序等。2.各部門(mén)根據(jù)林場(chǎng)績(jī)效考核方案，結(jié)合本部門(mén)的工作實(shí)際，制定本部門(mén)的績(jī)效考核實(shí)施細(xì)則，明確各崗位的考核指標(biāo)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。3.在考核周期結(jié)束時(shí)，員工按照績(jī)效考核實(shí)施細(xì)則的要求，進(jìn)行自我總結(jié)和自評(píng)，填寫(xiě)績(jī)效考核自評(píng)表。4.部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)員工的日常工作表現(xiàn)和自評(píng)情況，對(duì)員工進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，填寫(xiě)績(jī)效考核評(píng)價(jià)表。5.績(jī)效考核專員收集各部門(mén)的績(jī)效考核評(píng)價(jià)表，進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，計(jì)算員工的考核得分。6.績(jī)效考核專員對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行分析，撰寫(xiě)績(jī)效考核報(bào)告，提出獎(jiǎng)懲建議。7.績(jī)效考核報(bào)告經(jīng)企管股股長(zhǎng)審核后，提交林場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)審批。8.林場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的員工進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不稱職的員工進(jìn)行批評(píng)教育、誡勉談話或采取其他相應(yīng)的措施。9.企管股將績(jī)效考核結(jié)果反饋給各部門(mén)和員工，督促各部門(mén)根據(jù)考核結(jié)果制定改進(jìn)措施，幫助員工提升工作績(jī)效。四、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.企管股定期對(duì)本部門(mén)的工作進(jìn)行自查，檢查各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行情況和工作流程的落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。2.企管股內(nèi)部建立相互監(jiān)督機(jī)制，工作人員之間相互監(jiān)督，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為及時(shí)報(bào)告和糾正。3.企管股定期組織內(nèi)部工作交流會(huì)議，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，分析存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)措施和建議。（二）外部監(jiān)督1.接受林業(yè)主管部門(mén)、財(cái)政部門(mén)、審計(jì)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查，積極配合提供有關(guān)資料和信息。2.主動(dòng)接受社會(huì)公眾的監(jiān)督，及時(shí)處理和回應(yīng)社會(huì)關(guān)切的問(wèn)題，提高林場(chǎng)管理工作的透明度和公信力。五、培訓(xùn)與學(xué)習(xí)（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.企管股根據(jù)員工的崗位需求和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)的內(nèi)容、方式、時(shí)間和參加人員等。2.培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)涵蓋法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)知識(shí)、管理技能等方面，以提高員工的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。（二）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：定期組織內(nèi)部培訓(xùn)講座，邀請(qǐng)林場(chǎng)內(nèi)部的業(yè)務(wù)骨干或?qū)＜疫M(jìn)行授課，分享工作經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)。2.外部培訓(xùn)：根據(jù)工作需要，選派員工參加外部舉辦的各類(lèi)培訓(xùn)課程、研討會(huì)、學(xué)術(shù)交流活動(dòng)等，拓寬員工的視野和思路。3.在線學(xué)習(xí)：鼓勵(lì)員工利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行自主學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)與林業(yè)林場(chǎng)管理相關(guān)的新知識(shí)、新技術(shù)。4.實(shí)踐鍛煉：安排員工到基層林場(chǎng)或其他相關(guān)單位進(jìn)行實(shí)踐鍛煉，提高員工的實(shí)際操作能力和解決問(wèn)題的能力。（三）學(xué)習(xí)交流1.鼓勵(lì)員