工廠返修件管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)工廠返修件的管理，規(guī)范返修流程，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于工廠內(nèi)所有產(chǎn)品返修件的管理，包括但不限于生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不良品、客戶退回的返修品等。（三）職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)返修件的接收、標(biāo)識(shí)、初步判定及返修工作的執(zhí)行。對(duì)返修過(guò)程中的質(zhì)量問題進(jìn)行記錄和反饋，配合質(zhì)量部門進(jìn)行原因分析和改進(jìn)措施的制定。2.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)返修件的質(zhì)量檢驗(yàn)和判定，制定返修標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范。組織對(duì)返修原因進(jìn)行分析，提出改進(jìn)建議，并跟蹤改進(jìn)措施的實(shí)施效果。3.倉(cāng)庫(kù)部門負(fù)責(zé)返修件的儲(chǔ)存和保管，確保返修件的安全和完好。按照規(guī)定辦理返修件的出入庫(kù)手續(xù)，建立返修件庫(kù)存臺(tái)賬。4.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)返修所需零部件、原材料的采購(gòu)，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。5.技術(shù)部門為返修工作提供技術(shù)支持，協(xié)助分析返修原因，制定返修方案和技術(shù)措施。對(duì)返修后的產(chǎn)品進(jìn)行性能測(cè)試和驗(yàn)證。二、返修件的接收與標(biāo)識(shí)（一）接收1.生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不良品，由生產(chǎn)操作人員及時(shí)隔離，并填寫《返修件通知單》，注明不良品的型號(hào)、數(shù)量、不良現(xiàn)象等信息，連同不良品一起移交至生產(chǎn)部門指定的返修區(qū)域。2.客戶退回的返修品，由銷售部門負(fù)責(zé)接收，并填寫《客戶返修品登記表》，詳細(xì)記錄客戶名稱、產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、退回原因、接收日期等信息。在收到客戶返修品后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，將《客戶返修品登記表》及返修品一并轉(zhuǎn)交給生產(chǎn)部門。3.生產(chǎn)部門在收到返修件后，應(yīng)及時(shí)安排專人進(jìn)行核對(duì)，確保返修件的型號(hào)、數(shù)量、不良現(xiàn)象等信息與《返修件通知單》或《客戶返修品登記表》一致。如發(fā)現(xiàn)信息不符，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門溝通核實(shí)。（二）標(biāo)識(shí)1.對(duì)接收的返修件，應(yīng)在其明顯位置粘貼標(biāo)識(shí)牌，注明產(chǎn)品型號(hào)、批次、不良現(xiàn)象、返修狀態(tài)等信息。標(biāo)識(shí)牌應(yīng)采用不易脫落、清晰可辨的材料制作。2.返修件在返修過(guò)程中，應(yīng)按照不同的返修階段進(jìn)行標(biāo)識(shí)區(qū)分，如“待返修”、“正在返修”、“返修完成待檢驗(yàn)”等。3.對(duì)于已完成返修且檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，應(yīng)去除返修標(biāo)識(shí)，并重新進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，確保產(chǎn)品標(biāo)識(shí)清晰、準(zhǔn)確。三、返修原因分析與方案制定（一）原因分析1.質(zhì)量部門在收到返修件后，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員（包括生產(chǎn)、技術(shù)、采購(gòu)等部門）對(duì)返修原因進(jìn)行分析。分析方法可采用魚骨圖、5M1E分析法等，從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等方面查找導(dǎo)致產(chǎn)品不良的原因。2.對(duì)于多次出現(xiàn)相同返修問題的產(chǎn)品，應(yīng)建立專項(xiàng)分析小組，深入調(diào)查分析原因，制定針對(duì)性的改進(jìn)措施，防止問題再次發(fā)生。3.在原因分析過(guò)程中，應(yīng)詳細(xì)記錄分析過(guò)程和結(jié)果，形成《返修原因分析報(bào)告》。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括返修件的基本信息、不良現(xiàn)象描述、分析過(guò)程、原因結(jié)論等。（二）方案制定1.根據(jù)返修原因分析結(jié)果，由技術(shù)部門制定返修方案。返修方案應(yīng)明確返修的工藝流程、操作方法、使用的工具和設(shè)備、所需的零部件和原材料等信息。2.返修方案應(yīng)經(jīng)過(guò)相關(guān)部門的評(píng)審和批準(zhǔn)，確保方案的可行性和有效性。評(píng)審內(nèi)容包括方案的技術(shù)可行性、質(zhì)量可靠性、成本合理性、安全環(huán)保性等方面。3.對(duì)于復(fù)雜或關(guān)鍵產(chǎn)品的返修方案，應(yīng)組織相關(guān)專家進(jìn)行論證，確保方案的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。四、返修工作的執(zhí)行（一）返修人員培訓(xùn)1.生產(chǎn)部門應(yīng)定期組織返修人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉返修工藝流程、操作方法、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括返修技能培訓(xùn)、質(zhì)量管理知識(shí)培訓(xùn)、安全操作規(guī)程培訓(xùn)等。2.對(duì)于新入職的返修人員，應(yīng)進(jìn)行專門的崗前培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗操作。培訓(xùn)考核記錄應(yīng)妥善保存。3.鼓勵(lì)返修人員參加外部培訓(xùn)和技能競(jìng)賽，不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平和操作技能。（二）返修過(guò)程控制1.返修人員應(yīng)按照返修方案和操作規(guī)程進(jìn)行返修操作，確保返修質(zhì)量。在返修過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，不得擅自更改返修工藝和操作方法。2.返修過(guò)程中使用的工具、設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保其正常運(yùn)行和精度要求。對(duì)于關(guān)鍵工具和設(shè)備，應(yīng)建立使用臺(tái)賬，記錄使用情況和維護(hù)保養(yǎng)記錄。3.返修過(guò)程中產(chǎn)生的廢棄物應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行分類收集和處理，不得隨意丟棄，避免對(duì)環(huán)境造成污染。4.質(zhì)量部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)返修過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)督，定期對(duì)返修件進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)要求返修人員進(jìn)行整改。抽檢記錄應(yīng)詳細(xì)記錄抽檢時(shí)間、抽檢人員、抽檢產(chǎn)品型號(hào)、抽檢數(shù)量、不良數(shù)量等信息。（三）返修記錄1.返修人員在返修過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)記錄返修情況，包括返修時(shí)間、返修人員、使用的零部件和原材料、返修工藝參數(shù)等信息。記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，字跡清晰，不得隨意涂改。2.返修記錄應(yīng)采用紙質(zhì)或電子文檔的形式進(jìn)行保存，保存期限不得少于產(chǎn)品的質(zhì)保期。對(duì)于重要產(chǎn)品的返修記錄，應(yīng)進(jìn)行備份保存，防止數(shù)據(jù)丟失。五、返修件的檢驗(yàn)與判定（一）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和返修方案，制定返修件的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、合格判定準(zhǔn)則等內(nèi)容。2.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)審和更新，確保其與產(chǎn)品質(zhì)量要求和生產(chǎn)實(shí)際情況相適應(yīng)。對(duì)于新產(chǎn)品或新工藝的返修件，應(yīng)及時(shí)制定相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。（二）檢驗(yàn)流程1.返修完成后的產(chǎn)品，由返修人員填寫《返修件檢驗(yàn)申請(qǐng)單》，注明產(chǎn)品型號(hào)、批次、數(shù)量、返修情況等信息，提交至質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗(yàn)。2.質(zhì)量部門收到《返修件檢驗(yàn)申請(qǐng)單》后，應(yīng)及時(shí)安排檢驗(yàn)人員按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)返修件進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)返修件的型號(hào)、數(shù)量、外觀等信息，對(duì)規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行逐一檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)記錄。3.對(duì)于檢驗(yàn)合格的返修件，檢驗(yàn)人員應(yīng)在《返修件檢驗(yàn)申請(qǐng)單》上簽字確認(rèn)，并加蓋“檢驗(yàn)合格”章。對(duì)于檢驗(yàn)不合格的返修件，檢驗(yàn)人員應(yīng)填寫《不合格品通知單》，注明不合格項(xiàng)目、不合格原因等信息，連同返修件一起退回生產(chǎn)部門進(jìn)行重新返修。（三）判定準(zhǔn)則1.返修件的判定應(yīng)依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，檢驗(yàn)項(xiàng)目全部合格的產(chǎn)品判定為合格，否則判定為不合格。2.對(duì)于不合格的返修件，生產(chǎn)部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)不合格原因進(jìn)行再次分析，制定改進(jìn)措施后重新進(jìn)行返修，直至檢驗(yàn)合格為止。3.對(duì)于多次返修仍不合格的產(chǎn)品，應(yīng)按照不合格品管理程序進(jìn)行處理，如報(bào)廢、降級(jí)使用、讓步接收等。六、返修件的庫(kù)存管理（一）庫(kù)存分類1.倉(cāng)庫(kù)部門應(yīng)根據(jù)返修件的性質(zhì)和用途，對(duì)返修件進(jìn)行分類管理。返修件可分為待返修庫(kù)存、正在返修庫(kù)存、返修完成待發(fā)貨庫(kù)存、已返修合格庫(kù)存、已返修不合格庫(kù)存等類別。2.不同類別的返修件應(yīng)分別存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明類別、型號(hào)、批次、數(shù)量等信息。（二）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)部門應(yīng)定期對(duì)返修件庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.在盤點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)返修件的型號(hào)、數(shù)量、狀態(tài)等信息，對(duì)盤盈、盤虧的情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，并分析原因。3.對(duì)于盤盈、盤虧的返修件，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，并查明原因，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)。如因管理不善導(dǎo)致盤虧的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。（三）庫(kù)存報(bào)廢處理1.對(duì)于已返修不合格且無(wú)法繼續(xù)返修或無(wú)返修價(jià)值的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)部門應(yīng)填寫《返修件報(bào)廢申請(qǐng)單》，注明產(chǎn)品型號(hào)、批次、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，提交至相關(guān)部門進(jìn)行審批。2.相關(guān)部門在收到《返修件報(bào)廢申請(qǐng)單》后，應(yīng)組織人員進(jìn)行審核，確認(rèn)報(bào)廢原因和報(bào)廢數(shù)量的真實(shí)性和合理性。審核通過(guò)后，由倉(cāng)庫(kù)部門按照規(guī)定的程序進(jìn)行報(bào)廢處理。3.返修件的報(bào)廢處理應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和環(huán)保要求，不得隨意丟棄或違規(guī)處理。報(bào)廢處理過(guò)程中產(chǎn)生的廢棄物應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行分類收集和處理。七、客戶返修品的跟蹤與反饋（一）跟蹤1.銷售部門應(yīng)建立客戶返修品跟蹤臺(tái)賬，對(duì)客戶返修品的處理進(jìn)度進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤。在收到客戶返修品后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，向客戶反饋返修品的接收情況。2.在返修過(guò)程中，銷售部門應(yīng)定期與客戶溝通，及時(shí)了解客戶對(duì)返修進(jìn)度的需求和期望，向客戶反饋返修工作的進(jìn)展情況。如因特殊原因?qū)е路敌捱M(jìn)度延誤，應(yīng)提前向客戶說(shuō)明原因，并協(xié)商解決方案。3.對(duì)于客戶有特殊要求的返修品，銷售部門應(yīng)及時(shí)將客戶要求傳達(dá)給生產(chǎn)部門和質(zhì)量部門，確保返修工作能夠滿足客戶需求。（二）反饋1.返修完成后，銷售部門應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)將返修品的檢驗(yàn)結(jié)果和發(fā)貨情況反饋給客戶。如返修品檢驗(yàn)合格，應(yīng)及時(shí)安排發(fā)貨，并告知客戶預(yù)計(jì)到貨時(shí)間；如返修品檢驗(yàn)不合格，應(yīng)向客戶說(shuō)明原因，并協(xié)商解決方案。2.銷售部門應(yīng)定期收集客戶對(duì)返修品的反饋意見，對(duì)客戶提出的問題和建議進(jìn)行整理和分析，并及時(shí)反饋給相關(guān)部門進(jìn)行改進(jìn)。3.對(duì)于客戶滿意度較低的返修品處理情況，銷售部門應(yīng)組織專項(xiàng)分析，查找原因，制定改進(jìn)措施，不斷提高客戶滿意度。八、數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)（一）數(shù)據(jù)收集1.各部門應(yīng)按照本辦法的要求，及時(shí)收集與返修件管理相關(guān)的數(shù)據(jù)，包括返修件的數(shù)量、不良現(xiàn)象、返修原因、返修時(shí)間、檢驗(yàn)結(jié)果等信息。2.數(shù)據(jù)收集應(yīng)采用統(tǒng)一的表格或電子文檔格式進(jìn)行記錄，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。數(shù)據(jù)記錄應(yīng)定期進(jìn)行整理和歸檔，便于查詢和分析。（二）數(shù)據(jù)分析1.質(zhì)量部門應(yīng)定期對(duì)返修件管理數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，繪制相關(guān)圖表，如返修率趨勢(shì)圖、返修原因餅圖、不同產(chǎn)品返修情況對(duì)比圖等，以便直觀地了解返修件管理的現(xiàn)狀和變化趨勢(shì)。2.通過(guò)數(shù)據(jù)分析，找出返修件管理中存在的主要問題和薄弱環(huán)節(jié)，分析問題產(chǎn)生的原因，為制定改進(jìn)措施提供依據(jù)。3.數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)形成《返修件管理數(shù)據(jù)分析報(bào)告》，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析過(guò)程、主要問題及原因分析、改進(jìn)建議等。（三）持續(xù)改進(jìn)1.根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，由質(zhì)量部門牽頭組織相關(guān)部門制定改進(jìn)措施，明確責(zé)任部門、責(zé)任人、改進(jìn)目標(biāo)和完成時(shí)間。2.改進(jìn)措施應(yīng)具有針對(duì)性和可操作性，能夠有效解決返修件管理中存在的問題。在實(shí)施改進(jìn)措施過(guò)程中，應(yīng)加強(qiáng)跟蹤和監(jiān)督，確保措施的有效執(zhí)行。3