大宗原燃料管理辦法一、總則（一）目的為加強公司大宗原燃料的管理，規(guī)范采購、驗收、儲存、使用等環(huán)節(jié)的操作流程，確保大宗原燃料的質量穩(wěn)定、供應及時、成本合理，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的各類大宗原燃料的管理，包括但不限于煤炭、礦石、焦炭、重油等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保大宗原燃料管理活動合法合規(guī)。2.質量第一原則：優(yōu)先采購質量合格的大宗原燃料，滿足公司生產(chǎn)工藝要求，保障產(chǎn)品質量穩(wěn)定。3.成本效益原則：在保證質量和供應的前提下，合理控制采購成本、儲存成本和使用成本，提高公司經(jīng)濟效益。4.責任明確原則：明確各部門在大宗原燃料管理中的職責，做到責任到人，確保管理工作有序開展。二、管理職責（一）采購部門1.負責制定大宗原燃料采購計劃，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，結合庫存情況，合理安排采購數(shù)量和時間。2.選擇合格的供應商，建立供應商評估和管理體系，定期對供應商進行考核評價。3.組織大宗原燃料的采購談判，簽訂采購合同，確保合同條款符合公司利益和法律法規(guī)要求。4.跟蹤采購合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題，確保大宗原燃料按時、按質、按量供應。（二）質量檢驗部門1.制定大宗原燃料質量檢驗標準和流程，負責對采購的大宗原燃料進行質量檢驗。2.對檢驗結果進行準確記錄和分析，及時出具檢驗報告，判定大宗原燃料是否合格。3.對不合格大宗原燃料提出處理意見，跟蹤處理結果，確保不合格產(chǎn)品不進入公司生產(chǎn)環(huán)節(jié)。（三）倉儲部門1.負責大宗原燃料的儲存管理，合理規(guī)劃儲存場地，確保不同品種、規(guī)格的大宗原燃料分類存放，避免混淆和變質。2.建立庫存管理制度，定期對大宗原燃料進行盤點，及時掌握庫存動態(tài)，保證賬實相符。3.做好大宗原燃料的出入庫管理工作，嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，確保數(shù)量準確、質量完好。4.加強倉儲設施的維護和管理，確保儲存環(huán)境安全、衛(wèi)生，防止大宗原燃料在儲存過程中發(fā)生損壞、丟失等情況。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，合理安排大宗原燃料的使用，確保生產(chǎn)過程的連續(xù)性和穩(wěn)定性。2.對大宗原燃料的使用情況進行統(tǒng)計和分析，及時反饋使用過程中出現(xiàn)的問題，為采購和質量控制提供參考依據(jù)。3.配合相關部門做好大宗原燃料的驗收、儲存和盤點等工作。（五）財務部門1.負責大宗原燃料采購資金的預算安排和支付管理，確保資金及時、足額到位。2.對大宗原燃料采購成本進行核算和分析，參與采購價格的審核和控制，為公司成本管理提供財務支持。3.監(jiān)督大宗原燃料管理過程中的財務收支情況，確保資金使用合規(guī)、安全。三、采購管理（一）采購計劃制定1.采購部門應每月根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃、庫存狀況以及市場行情等因素，制定大宗原燃料采購計劃。采購計劃應明確采購品種、數(shù)量、質量要求、采購時間等內(nèi)容。2.采購計劃需經(jīng)相關部門審核，包括生產(chǎn)部門、倉儲部門、財務部門等，確保計劃的合理性和可行性。審核通過后的采購計劃報公司領導審批后執(zhí)行。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應建立供應商選擇標準，對供應商的資質、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質量、價格水平、售后服務等方面進行綜合評估。2.定期對供應商進行考核評價，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質量、交貨期、價格波動、售后服務等方面。根據(jù)考核結果，對供應商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵，對于不合格的供應商及時淘汰。3.與選定的供應商簽訂采購合同，合同應明確雙方的權利和義務，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發(fā)給相關部門。（三）采購談判與合同簽訂1.在采購大宗原燃料前，采購部門應組織相關人員與供應商進行談判，爭取有利的采購價格、交貨期和質量條款。談判過程中，應充分了解市場行情，掌握供應商的成本和利潤情況，確保公司利益最大化。2.采購合同簽訂后，采購部門應跟蹤合同執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。如遇供應商違約，應按照合同約定追究其違約責任。四、質量檢驗管理（一）檢驗標準制定質量檢驗部門應根據(jù)國家相關標準、行業(yè)標準以及公司生產(chǎn)工藝要求，制定大宗原燃料質量檢驗標準。檢驗標準應明確檢驗項目、檢驗方法、合格判定標準等內(nèi)容。（二）檢驗流程1.采購的大宗原燃料到貨后，倉儲部門應及時通知質量檢驗部門進行檢驗。質量檢驗部門應按照規(guī)定的檢驗流程和方法，對大宗原燃料進行抽樣檢驗。2.檢驗過程中，檢驗人員應嚴格按照檢驗標準進行操作，確保檢驗結果準確可靠。檢驗記錄應詳細、完整，包括檢驗日期、檢驗項目、檢驗結果、檢驗人員等信息。3.檢驗完成后，質量檢驗部門應及時出具檢驗報告。檢驗報告應明確檢驗結論，對于合格的大宗原燃料，允許辦理入庫手續(xù)；對于不合格的大宗原燃料，應立即通知采購部門和倉儲部門，并按照相關規(guī)定進行處理。（三）不合格品處理1.對于檢驗不合格的大宗原燃料，采購部門應及時與供應商溝通協(xié)商，要求供應商采取補貨、換貨、降價等措施進行處理。2.如供應商拒絕處理或處理結果不符合要求，采購部門應根據(jù)合同約定追究其違約責任。同時，質量檢驗部門應會同相關部門對不合格大宗原燃料進行評審，確定處理方案，如退貨、降級使用、報廢等。3.不合格大宗原燃料的處理過程應做好記錄，包括處理時間、處理方式、處理結果等信息。處理完成后，應將相關記錄存檔保存。五、儲存管理（一）儲存場地規(guī)劃倉儲部門應根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需求和大宗原燃料的特性，合理規(guī)劃儲存場地。儲存場地應具備防火、防潮、防雨、防盜、通風等條件，確保大宗原燃料的儲存安全。（二）庫存管理1.建立庫存管理制度，對大宗原燃料的出入庫進行嚴格登記。入庫時，應核對物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質量等信息，確保與采購合同和檢驗報告一致；出庫時，應按照生產(chǎn)部門的領料單進行發(fā)放，確保發(fā)放數(shù)量準確無誤。2.定期對大宗原燃料進行盤點，盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。盤點過程中，應認真核對賬實情況，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，并進行調(diào)整。3.根據(jù)庫存情況和生產(chǎn)需求，合理控制大宗原燃料的庫存水平，避免庫存積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。對于庫存積壓的大宗原燃料，應及時分析原因，采取促銷、換貨、退貨等措施進行處理。（三）倉儲設施維護加強倉儲設施的維護和管理，定期對倉庫的貨架、輸送帶、通風設備、消防設備等進行檢查和維護，確保設施設備正常運行。如發(fā)現(xiàn)設施設備存在故障或安全隱患，應及時安排維修或更換，確保儲存環(huán)境安全可靠。六、使用管理（一）使用計劃制定生產(chǎn)部門應根據(jù)公司生產(chǎn)計劃，制定大宗原燃料使用計劃。使用計劃應明確使用品種、數(shù)量、時間等內(nèi)容，并報相關部門審核備案。（二）領用管理生產(chǎn)部門應按照使用計劃，填寫領料單，到倉儲部門領取大宗原燃料。倉儲部門應認真核對領料單信息，確保發(fā)放數(shù)量準確無誤。領料單應一式三聯(lián)，倉儲部門、生產(chǎn)部門和財務部門各執(zhí)一聯(lián)，作為出入庫記賬和成本核算的依據(jù)。（三）使用過程監(jiān)控生產(chǎn)部門在使用大宗原燃料過程中，應嚴格按照操作規(guī)程進行操作，確保生產(chǎn)過程的安全和穩(wěn)定。同時，應加強對大宗原燃料使用情況的監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和解決使用過程中出現(xiàn)的問題。如發(fā)現(xiàn)大宗原燃料質量不符合要求或使用量異常等情況，應及時通知采購部門和質量檢驗部門進行處理。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司應建立大宗原燃料管理監(jiān)督機制，定期對采購、質量檢驗、儲存、使用等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括管理制度執(zhí)行情況、工作流程規(guī)范情況、崗位責任落實情況等。2.設立舉報渠道，鼓勵員工對大宗原燃料管理過程中的違規(guī)行為進行舉報。對于舉報屬實的，給予舉報人一定的獎勵。（二）考核辦法1.制定大宗原燃料管理考核辦法，明確考核指標和考核標準?？己酥笜藨ú少彸杀究刂啤①|量合格率、庫存周轉率、供應及時性等方面。2.定期對各部門和