分包商履約管理辦法一、總則（一）目的為加強公司對分包商的履約管理，規(guī)范分包商行為，確保分包工程質(zhì)量、安全、進度及成本控制等目標(biāo)的實現(xiàn)，保障公司整體利益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有分包工程項目，包括但不限于工程施工、勞務(wù)分包、物資供應(yīng)等各類分包業(yè)務(wù)。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司相關(guān)規(guī)定，確保分包商履約行為合法合規(guī)。2.誠信履約原則倡導(dǎo)分包商誠實守信，全面履行合同約定的各項義務(wù)，維護合同嚴(yán)肅性。3.全過程管理原則對分包商履約過程進行全方位、全過程監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。4.動態(tài)評估原則定期對分包商履約情況進行評估，根據(jù)評估結(jié)果實施動態(tài)管理，激勵先進，淘汰落后。二、分包商選擇與準(zhǔn)入（一）分包商選擇標(biāo)準(zhǔn)1.資質(zhì)條件具有與分包工程相適應(yīng)的專業(yè)資質(zhì)，包括營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證等，并確保證件在有效期內(nèi)。2.業(yè)績信譽具備良好的業(yè)績記錄，近三年內(nèi)無重大質(zhì)量、安全事故及不良履約記錄，在行業(yè)內(nèi)有較高的信譽度。3.技術(shù)能力擁有滿足分包工程要求的技術(shù)人員、設(shè)備設(shè)施及施工工藝，具備解決施工中常見技術(shù)問題的能力。4.財務(wù)狀況財務(wù)狀況良好，具備一定的資金實力，能夠保證工程順利實施，無拖欠農(nóng)民工工資等不良財務(wù)記錄。（二）分包商選擇程序1.需求提出項目部門根據(jù)工程需要，提出分包需求計劃，明確分包工程內(nèi)容、要求、預(yù)算等。2.供應(yīng)商推薦通過公司內(nèi)部推薦、行業(yè)推薦、網(wǎng)絡(luò)搜索等多種渠道，收集潛在分包商信息。3.資格預(yù)審對潛在分包商進行資格預(yù)審，審查其資質(zhì)、業(yè)績、信譽等是否符合要求，確定入圍名單。4.招標(biāo)或談判根據(jù)分包工程規(guī)模和性質(zhì)，選擇招標(biāo)或談判方式確定中標(biāo)分包商。招標(biāo)應(yīng)嚴(yán)格按照公司招標(biāo)管理規(guī)定執(zhí)行，談判應(yīng)組織相關(guān)部門和人員進行綜合評估。5.合同簽訂與中標(biāo)分包商簽訂分包合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)、工程范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進度要求、付款方式等條款。（三）分包商準(zhǔn)入管理1.建立分包商檔案對選定的分包商建立檔案，記錄其基本信息、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、合同履行情況等。2.定期評估更新每年對分包商進行綜合評估，根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整其準(zhǔn)入資格。對履約表現(xiàn)差的分包商，限制或禁止其進入公司分包市場。三、合同管理（一）合同簽訂1.合同起草由公司相關(guān)部門根據(jù)項目需求起草分包合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)、工程內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進度要求、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.審核會簽合同初稿完成后，提交公司法律部門、財務(wù)部門、項目管理部門等進行審核會簽，確保合同條款合法合規(guī)、公平合理、明確清晰。3.簽訂蓋章經(jīng)審核會簽通過的合同，由公司法定代表人或授權(quán)代表與分包商簽訂，并加蓋雙方公章。（二）合同執(zhí)行1.交底培訓(xùn)合同簽訂后，項目部門應(yīng)組織對相關(guān)人員進行合同交底培訓(xùn)，確保參與項目的人員熟悉合同條款，明確各自職責(zé)。2.跟蹤監(jiān)督項目部門負責(zé)對分包商合同執(zhí)行情況進行跟蹤監(jiān)督，及時掌握工程進度、質(zhì)量、安全等方面的動態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題及時督促分包商整改。3.變更管理如因工程需要變更合同內(nèi)容，應(yīng)按照合同約定的程序進行，簽訂補充協(xié)議或變更協(xié)議，并確保變更后的合同條款合法合規(guī)、明確清晰。（三）合同結(jié)算1.結(jié)算申請分包工程完成后，分包商應(yīng)按照合同約定提交結(jié)算申請，包括結(jié)算報告、工程量清單、費用明細等資料。2.審核支付項目部門對分包商提交的結(jié)算申請進行初審，公司財務(wù)部門進行復(fù)審，審核通過后按照合同約定支付工程款。四、質(zhì)量管理（一）質(zhì)量目標(biāo)明確分包工程的質(zhì)量目標(biāo)，確保工程質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范及合同要求。（二）質(zhì)量管理責(zé)任1.公司責(zé)任公司制定質(zhì)量管理規(guī)章制度，對分包工程質(zhì)量進行監(jiān)督管理，定期組織質(zhì)量檢查和考核。2.項目部門責(zé)任項目部門負責(zé)對分包工程質(zhì)量進行全過程管理，建立質(zhì)量管理體系，落實質(zhì)量責(zé)任制，組織質(zhì)量交底和質(zhì)量檢查。3.分包商責(zé)任分包商是分包工程質(zhì)量的第一責(zé)任人，應(yīng)建立質(zhì)量管理體系，配備質(zhì)量管理人員，嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和施工規(guī)范組織施工，確保工程質(zhì)量。（三）質(zhì)量控制措施1.質(zhì)量交底項目部門在施工前向分包商進行質(zhì)量交底，明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求及質(zhì)量控制要點。2.質(zhì)量檢驗分包商應(yīng)按照規(guī)定進行自檢、互檢和專檢，項目部門定期組織質(zhì)量抽檢和專項檢查，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時整改。3.質(zhì)量驗收分包工程完成后，按照合同約定和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行質(zhì)量驗收，驗收合格后方可進行后續(xù)工序或結(jié)算支付。五、安全管理（一）安全目標(biāo)確保分包工程施工過程中無重大安全事故，保障施工人員生命財產(chǎn)安全。（二）安全管理責(zé)任1.公司責(zé)任公司制定安全管理規(guī)章制度，對分包工程安全進行監(jiān)督管理，定期組織安全檢查和考核。2.項目部門責(zé)任項目部門負責(zé)對分包工程安全進行全過程管理，建立安全管理體系，落實安全責(zé)任制，組織安全交底和安全檢查。3.分包商責(zé)任分包商是分包工程安全的第一責(zé)任人，應(yīng)建立安全管理體系，配備安全管理人員，嚴(yán)格按照安全標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程組織施工，確保施工安全。（三）安全控制措施1.安全交底項目部門在施工前向分包商進行安全交底，明確安全目標(biāo)、安全要求及安全注意事項。2.安全教育培訓(xùn)分包商應(yīng)對施工人員進行安全教育培訓(xùn)，提高施工人員安全意識和操作技能，特種作業(yè)人員必須持證上崗。3.安全檢查項目部門定期組織安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時下達整改通知，督促分包商限期整改。4.應(yīng)急預(yù)案分包商應(yīng)制定安全應(yīng)急預(yù)案，定期組織演練，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力。六、進度管理（一）進度目標(biāo)明確分包工程的進度目標(biāo)，確保工程按時完成，滿足項目整體進度要求。（二）進度管理責(zé)任1.公司責(zé)任公司對分包工程進度進行宏觀管理，協(xié)調(diào)解決影響進度的重大問題。2.項目部門責(zé)任項目部門負責(zé)對分包工程進度進行具體管理，制定進度計劃，跟蹤進度執(zhí)行情況，及時調(diào)整進度計劃。3.分包商責(zé)任分包商是分包工程進度的直接責(zé)任人，應(yīng)按照合同約定和項目部門要求制定進度計劃，并組織實施，確保工程進度。（三）進度控制措施1.進度計劃制定項目部門與分包商共同制定詳細的進度計劃，明確各階段工作任務(wù)、時間節(jié)點及責(zé)任人。2.進度跟蹤檢查項目部門定期對分包工程進度進行跟蹤檢查，對比實際進度與計劃進度，分析偏差原因。3.進度調(diào)整根據(jù)進度偏差情況，及時采取措施進行調(diào)整，如增加資源投入、優(yōu)化施工方案、加強協(xié)調(diào)溝通等，確保工程進度。七、成本管理（一）成本目標(biāo)控制分包工程成本，確保工程費用不超過合同預(yù)算。（二）成本管理責(zé)任1.公司責(zé)任公司制定成本管理規(guī)章制度，對分包工程成本進行監(jiān)督管理。2.項目部門責(zé)任項目部門負責(zé)對分包工程成本進行具體管理，審核分包商費用申請，控制工程變更費用，定期進行成本分析。3.分包商責(zé)任分包商應(yīng)加強成本管理，合理安排資源，降低施工成本，確保工程費用控制在合同范圍內(nèi)。（三）成本控制措施1.成本預(yù)算編制項目部門與分包商共同編制成本預(yù)算，明確各項費用標(biāo)準(zhǔn)和控制指標(biāo)。2.費用審核支付嚴(yán)格審核分包商費用申請，確保費用支出合理合規(guī)，按照合同約定支付工程款。3.成本分析與考核定期對分包工程成本進行分析，考核成本控制情況，對成本控制好的分包商給予獎勵，對超支嚴(yán)重的分包商進行處罰。八、信息管理（一）信息收集項目部門負責(zé)收集分包工程相關(guān)信息，包括分包商基本信息、合同執(zhí)行情況、質(zhì)量安全進度等方面的信息。（二）信息整理與分析對收集到的信息進行整理和分析，形成有價值的報告，為公司決策提供依據(jù)。（三）信息共享與溝通建立信息共享平臺，實現(xiàn)公司內(nèi)部各部門之間、公司與分包商之間的信息共享與溝通，及時解決問題，提高管理效率。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查公司定期對分包商履約情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括質(zhì)量、安全、進度、成本等方面。（二）考核評價根據(jù)監(jiān)督檢查結(jié)果，對分包商進行考核評價，考核評價結(jié)果分為優(yōu)秀、合格、不合格三個等