采掘材料管理辦法一、總則（一）目的為加強公司采掘材料管理，規(guī)范材料采購、運輸、儲存、使用等環(huán)節(jié)的行為，降低材料消耗，提高經濟效益，確保采掘生產的順利進行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所屬各采掘單位及相關部門在采掘材料管理方面的活動。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則。公司對采掘材料實行統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調配、統(tǒng)一核算，確保材料管理的規(guī)范化和標準化。2.節(jié)約高效原則。樹立節(jié)約意識，優(yōu)化材料使用流程，提高材料利用率，降低材料消耗成本。3.質量保證原則。嚴格把控材料質量，確保采購的材料符合采掘生產要求，保障安全生產。4.責任追究原則。明確各部門和人員在采掘材料管理中的職責，對違反規(guī)定的行為進行責任追究。二、管理職責（一）物資管理部門1.負責制定采掘材料采購計劃，根據生產需求和庫存情況，合理安排采購數量和時間。2.組織采掘材料的采購工作，選擇合格的供應商，簽訂采購合同，確保材料按時、按質、按量供應。3.負責采掘材料的驗收入庫工作，對入庫材料的數量、質量、規(guī)格等進行嚴格檢驗，辦理入庫手續(xù)。4.建立健全采掘材料庫存管理制度，定期盤點庫存，及時掌握庫存動態(tài)，確保庫存安全。5.負責采掘材料的發(fā)放管理，根據生產部門的領料單，及時、準確地發(fā)放材料，做好發(fā)放記錄。（二）生產部門1.根據采掘生產計劃，提前向物資管理部門提供準確的材料需求計劃，明確材料的規(guī)格、型號、數量等要求。2.負責組織采掘材料的現場使用管理，合理安排材料的投放和使用，提高材料利用率。3.加強對采掘現場材料的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現和糾正材料浪費、丟失等問題，對違規(guī)行為進行處理。4.定期對采掘材料的使用情況進行統(tǒng)計分析，總結經驗教訓，提出改進措施和建議。（三）財務部門1.負責制定采掘材料成本核算辦法，對采掘材料的采購成本、運輸成本、儲存成本、使用成本等進行核算。2.審核采掘材料采購計劃和采購合同，控制采購資金的支出，確保資金使用合理、合規(guī)。3.定期對采掘材料成本進行分析，為公司成本控制和決策提供依據。（四）質量檢驗部門1.負責對采購的采掘材料進行質量檢驗，確保材料質量符合相關標準和要求。2.制定采掘材料質量檢驗標準和檢驗流程，嚴格按照標準和流程進行檢驗，出具檢驗報告。3.對不合格的采掘材料及時通知物資管理部門進行處理，防止不合格材料進入生產環(huán)節(jié)。（五）使用單位1.負責本單位采掘材料的現場管理，合理堆放材料，做好材料的標識和防護工作。2.嚴格按照操作規(guī)程使用采掘材料，確保材料的安全使用，避免因使用不當造成材料浪費和安全事故。3.及時將廢舊材料回收交庫，配合物資管理部門做好廢舊材料的處置工作。三、采購管理（一）采購計劃1.各生產部門應于每月[具體日期]前，根據下月采掘生產計劃，向物資管理部門報送采掘材料需求計劃。需求計劃應詳細注明材料的名稱、規(guī)格、型號、數量、預計使用時間等信息。2.物資管理部門收到生產部門的需求計劃后，結合庫存情況進行綜合平衡，于每月[具體日期]前編制采掘材料采購計劃。采購計劃應明確采購材料的名稱、規(guī)格、型號、數量、采購時間等內容，并報公司主管領導審批。3.經審批后的采購計劃應嚴格執(zhí)行，如因生產任務變更等原因需要調整采購計劃，生產部門應及時通知物資管理部門，物資管理部門根據實際情況進行調整，并重新報公司主管領導審批。（二）供應商選擇1.物資管理部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、售后服務等方面進行綜合評估，選擇合格的供應商作為采購合作伙伴。2.新供應商的引入應經過嚴格的考察和評審程序，由物資管理部門組織相關部門對供應商進行實地考察，了解其生產能力、質量控制體系、管理水平等情況，并填寫供應商評審表。經評審合格的供應商方可列入合格供應商名錄。3.物資管理部門應定期對供應商進行評價和考核，根據供應商的供貨質量、交貨期、售后服務等情況，對供應商進行打分，對于評價不合格的供應商，應及時取消其供貨資格。（三）采購合同1.物資管理部門在確定供應商后，應與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括材料的名稱、規(guī)格、型號、數量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式等內容。2.采購合同簽訂后，物資管理部門應及時將合同副本送財務部門、質量檢驗部門等相關部門備案，以便各部門按照合同要求進行監(jiān)督和管理。3.采購合同的執(zhí)行過程中，如因供應商原因需要變更合同條款，物資管理部門應及時與供應商協(xié)商，簽訂補充協(xié)議，并報公司主管領導審批。（四）采購驗收1.采掘材料到貨后，物資管理部門應及時通知質量檢驗部門進行驗收。質量檢驗部門應按照相關標準和合同要求，對材料的數量、質量、規(guī)格等進行嚴格檢驗。2.驗收合格的材料，質量檢驗部門應出具驗收報告，并在材料上加蓋“合格”標識。物資管理部門憑驗收報告辦理入庫手續(xù)，將材料入庫儲存。3.驗收不合格的材料，質量檢驗部門應出具不合格報告，并及時通知物資管理部門。物資管理部門應根據合同約定，及時與供應商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。四、運輸管理（一）運輸計劃1.物資管理部門應根據采掘材料采購計劃和到貨時間，提前制定運輸計劃。運輸計劃應明確運輸方式、運輸車輛、運輸路線、運輸時間等內容。2.運輸計劃制定后，物資管理部門應及時通知運輸部門，運輸部門應按照運輸計劃組織車輛進行運輸，確保材料按時、安全運抵公司。（二）運輸安全1.運輸部門應加強對運輸車輛的安全管理，定期對車輛進行維護保養(yǎng)，確保車輛性能良好，安全設施齊全有效。2.運輸車輛駕駛員應具備相應的駕駛證和從業(yè)資格證，嚴格遵守交通規(guī)則，確保運輸安全。在運輸過程中，應采取必要的防護措施，防止材料損壞、丟失。3.運輸部門應建立運輸安全應急預案，對可能發(fā)生的交通事故、自然災害等突發(fā)事件進行應急處置，確保運輸安全。（三）運輸費用結算1.物資管理部門應與運輸部門簽訂運輸合同，明確運輸費用的結算方式和標準。運輸費用應根據實際運輸里程、運輸重量等因素進行計算。2.運輸部門完成運輸任務后，應及時向物資管理部門提交運輸費用結算清單。物資管理部門審核無誤后，按照合同約定辦理運輸費用結算手續(xù)。五、儲存管理（一）倉庫規(guī)劃1.公司應根據采掘材料的種類、數量、特性等因素，合理規(guī)劃倉庫布局。倉庫應分為原材料庫、備品備件庫、廢舊物資庫等不同區(qū)域，確保各類材料分類存放，便于管理。2.倉庫內應設置貨架、貨柜等存儲設備，對材料進行合理擺放，提高倉庫空間利用率。同時，應設置明顯的標識牌，標明材料的名稱、規(guī)格、型號、數量等信息，便于查找和管理。（二）庫存盤點1.物資管理部門應定期對采掘材料進行庫存盤點，確保賬實相符。庫存盤點分為月度盤點、季度盤點和年度盤點，月度盤點由物資管理部門組織各倉庫管理人員進行，季度盤點和年度盤點由公司財務部門牽頭，物資管理部門、審計部門等相關部門參與。2.庫存盤點應制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、盤點方法、盤點時間等內容。盤點過程中，應認真核對材料的數量、質量、規(guī)格等信息，如實記錄盤點結果。3.盤點結束后，物資管理部門應編制庫存盤點報告，對盤點結果進行分析和總結。如發(fā)現賬實不符的情況，應及時查明原因，進行調整處理，并追究相關人員的責任。（三）庫存安全1.倉庫應配備必要的安全設施，如消防器材、防盜設備、通風設備等，確保倉庫安全。同時，應建立安全管理制度，加強對倉庫管理人員的安全教育，提高安全意識。2.倉庫管理人員應嚴格遵守倉庫安全管理制度，嚴禁無關人員進入倉庫。在倉庫內嚴禁吸煙、明火作業(yè)等行為，確保倉庫環(huán)境安全。3.物資管理部門應定期對倉庫安全設施進行檢查和維護，確保其正常運行。如發(fā)現安全隱患，應及時采取措施進行整改，確保倉庫安全。六、使用管理（一）領料制度1.各使用單位應根據生產需要，填寫領料單，經本單位負責人簽字后，到物資管理部門領取采掘材料。領料單應詳細注明材料的名稱、規(guī)格、型號、數量、用途等信息。2.物資管理部門應按照領料單的要求，及時、準確地發(fā)放材料，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應包括領料日期、領料單位、材料名稱、規(guī)格、型號、數量、領料人等內容。3.對于貴重材料、易燃易爆材料等特殊材料的領用，應嚴格按照相關規(guī)定進行審批，確保材料的安全使用。（二）現場管理1.各使用單位應加強對采掘現場材料的管理，合理堆放材料，避免材料的浪費和丟失。同時，應做好材料的標識和防護工作，防止材料受到損壞。2.采掘現場應設置材料回收點，及時將廢舊材料回收交庫。廢舊材料的回收應按照公司相關規(guī)定進行分類存放，由物資管理部門統(tǒng)一處置。3.各使用單位應定期對采掘現場材料的使用情況進行統(tǒng)計分析，總結經驗教訓，提出改進措施和建議，不斷提高材料利用率。（三）成本控制1.各使用單位應樹立成本意識，加強對采掘材料成本的控制。在保證生產質量的前提下，合理使用材料，降低材料消耗，提高經濟效益。2.物資管理部門應定期對采掘材料的成本進行分析，對比實際成本與預算成本的差異，查找原因，采取措施進行改進。同時，應建立成本考核制度，對各使用單位的成本控制情況進行考核評價。七、廢舊物資管理（一）回收1.各使用單位應及時將采掘過程中產生的廢舊物資回收交庫，不得私自處理。廢舊物資的回收應按照公司相關規(guī)定進行分類存放，便于物資管理部門統(tǒng)一處置。2.物資管理部門應定期對廢舊物資進行清理和盤點，建立廢舊物資臺賬，詳細記錄廢舊物資的名稱、規(guī)格、型號、數量、回收時間、存放地點等信息。（二）處置1.物資管理部門應根據廢舊物資的性質和市場需求，制定廢舊物資處置計劃。廢舊物資的處置方式包括出售、報廢、再利用等。2.廢舊物資的處置應按照公司相關規(guī)定進行審批，確保處置過程的公開、公正、透明。處置過程中，應選擇合適的買家，簽訂處置合同，確保廢舊物資的合理利用和價值最大化。3.物資管理部門應及時將廢舊物資處置情況進行記錄和統(tǒng)計，定期向公司財務部門報送處置收入情況，確保廢舊物資處置收入及時足額入賬。八、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應建立采掘材料管理監(jiān)督檢查制度，定期對各部門和單位的采掘材料管理情況進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內容包括采購計劃執(zhí)行情況、供應商管理情況、運輸管理情況、儲存管理情況、使用管理情況、廢舊物資管理情況等。2.監(jiān)督檢查可采取定期檢查、不定期抽查、專項檢查等方式進行。檢查過程中，應認真查閱相關文件、記錄、報表等資料，實地查看倉庫、采掘現場等，對發(fā)現的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）考核評價1.公司應建立采掘材料管理考核評價制度，對各部門和單位的采掘材料管理工作進行考核評價。考核評價指標包括材料消耗指標、采購成本