采掘材料管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司采掘材料管理，規(guī)范材料采購、運(yùn)輸、儲存、使用等環(huán)節(jié)的行為，降低材料消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益，確保采掘生產(chǎn)的順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所屬各采掘單位及相關(guān)部門在采掘材料管理方面的活動。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則。公司對采掘材料實(shí)行統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算，確保材料管理的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。2.節(jié)約高效原則。樹立節(jié)約意識，優(yōu)化材料使用流程，提高材料利用率，降低材料消耗成本。3.質(zhì)量保證原則。嚴(yán)格把控材料質(zhì)量，確保采購的材料符合采掘生產(chǎn)要求，保障安全生產(chǎn)。4.責(zé)任追究原則。明確各部門和人員在采掘材料管理中的職責(zé)，對違反規(guī)定的行為進(jìn)行責(zé)任追究。二、管理職責(zé)（一）物資管理部門1.負(fù)責(zé)制定采掘材料采購計劃，根據(jù)生產(chǎn)需求和庫存情況，合理安排采購數(shù)量和時間。2.組織采掘材料的采購工作，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保材料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.負(fù)責(zé)采掘材料的驗(yàn)收入庫工作，對入庫材料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，辦理入庫手續(xù)。4.建立健全采掘材料庫存管理制度，定期盤點(diǎn)庫存，及時掌握庫存動態(tài)，確保庫存安全。5.負(fù)責(zé)采掘材料的發(fā)放管理，根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單，及時、準(zhǔn)確地發(fā)放材料，做好發(fā)放記錄。（二）生產(chǎn)部門1.根據(jù)采掘生產(chǎn)計劃，提前向物資管理部門提供準(zhǔn)確的材料需求計劃，明確材料的規(guī)格、型號、數(shù)量等要求。2.負(fù)責(zé)組織采掘材料的現(xiàn)場使用管理，合理安排材料的投放和使用，提高材料利用率。3.加強(qiáng)對采掘現(xiàn)場材料的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正材料浪費(fèi)、丟失等問題，對違規(guī)行為進(jìn)行處理。4.定期對采掘材料的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施和建議。（三）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)制定采掘材料成本核算辦法，對采掘材料的采購成本、運(yùn)輸成本、儲存成本、使用成本等進(jìn)行核算。2.審核采掘材料采購計劃和采購合同，控制采購資金的支出，確保資金使用合理、合規(guī)。3.定期對采掘材料成本進(jìn)行分析，為公司成本控制和決策提供依據(jù)。（四）質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.負(fù)責(zé)對采購的采掘材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保材料質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.制定采掘材料質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)和流程進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報告。3.對不合格的采掘材料及時通知物資管理部門進(jìn)行處理，防止不合格材料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。（五）使用單位1.負(fù)責(zé)本單位采掘材料的現(xiàn)場管理，合理堆放材料，做好材料的標(biāo)識和防護(hù)工作。2.嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用采掘材料，確保材料的安全使用，避免因使用不當(dāng)造成材料浪費(fèi)和安全事故。3.及時將廢舊材料回收交庫，配合物資管理部門做好廢舊材料的處置工作。三、采購管理（一）采購計劃1.各生產(chǎn)部門應(yīng)于每月[具體日期]前，根據(jù)下月采掘生產(chǎn)計劃，向物資管理部門報送采掘材料需求計劃。需求計劃應(yīng)詳細(xì)注明材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計使用時間等信息。2.物資管理部門收到生產(chǎn)部門的需求計劃后，結(jié)合庫存情況進(jìn)行綜合平衡，于每月[具體日期]前編制采掘材料采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、采購時間等內(nèi)容，并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)審批后的采購計劃應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，如因生產(chǎn)任務(wù)變更等原因需要調(diào)整采購計劃，生產(chǎn)部門應(yīng)及時通知物資管理部門，物資管理部門根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，并重新報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）供應(yīng)商選擇1.物資管理部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評估，選擇合格的供應(yīng)商作為采購合作伙伴。2.新供應(yīng)商的引入應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格的考察和評審程序，由物資管理部門組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、管理水平等情況，并填寫供應(yīng)商評審表。經(jīng)評審合格的供應(yīng)商方可列入合格供應(yīng)商名錄。3.物資管理部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價和考核，根據(jù)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等情況，對供應(yīng)商進(jìn)行打分，對于評價不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時取消其供貨資格。（三）采購合同1.物資管理部門在確定供應(yīng)商后，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等內(nèi)容。2.采購合同簽訂后，物資管理部門應(yīng)及時將合同副本送財務(wù)部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)部門備案，以便各部門按照合同要求進(jìn)行監(jiān)督和管理。3.采購合同的執(zhí)行過程中，如因供應(yīng)商原因需要變更合同條款，物資管理部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商，簽訂補(bǔ)充協(xié)議，并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）采購驗(yàn)收1.采掘材料到貨后，物資管理部門應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求，對材料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)。2.驗(yàn)收合格的材料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)出具驗(yàn)收報告，并在材料上加蓋“合格”標(biāo)識。物資管理部門憑驗(yàn)收報告辦理入庫手續(xù)，將材料入庫儲存。3.驗(yàn)收不合格的材料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)出具不合格報告，并及時通知物資管理部門。物資管理部門應(yīng)根據(jù)合同約定，及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。四、運(yùn)輸管理（一）運(yùn)輸計劃1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)采掘材料采購計劃和到貨時間，提前制定運(yùn)輸計劃。運(yùn)輸計劃應(yīng)明確運(yùn)輸方式、運(yùn)輸車輛、運(yùn)輸路線、運(yùn)輸時間等內(nèi)容。2.運(yùn)輸計劃制定后，物資管理部門應(yīng)及時通知運(yùn)輸部門，運(yùn)輸部門應(yīng)按照運(yùn)輸計劃組織車輛進(jìn)行運(yùn)輸，確保材料按時、安全運(yùn)抵公司。（二）運(yùn)輸安全1.運(yùn)輸部門應(yīng)加強(qiáng)對運(yùn)輸車輛的安全管理，定期對車輛進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保車輛性能良好，安全設(shè)施齊全有效。2.運(yùn)輸車輛駕駛員應(yīng)具備相應(yīng)的駕駛證和從業(yè)資格證，嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，確保運(yùn)輸安全。在運(yùn)輸過程中，應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，防止材料損壞、丟失。3.運(yùn)輸部門應(yīng)建立運(yùn)輸安全應(yīng)急預(yù)案，對可能發(fā)生的交通事故、自然災(zāi)害等突發(fā)事件進(jìn)行應(yīng)急處置，確保運(yùn)輸安全。（三）運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算1.物資管理部門應(yīng)與運(yùn)輸部門簽訂運(yùn)輸合同，明確運(yùn)輸費(fèi)用的結(jié)算方式和標(biāo)準(zhǔn)。運(yùn)輸費(fèi)用應(yīng)根據(jù)實(shí)際運(yùn)輸里程、運(yùn)輸重量等因素進(jìn)行計算。2.運(yùn)輸部門完成運(yùn)輸任務(wù)后，應(yīng)及時向物資管理部門提交運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算清單。物資管理部門審核無誤后，按照合同約定辦理運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算手續(xù)。五、儲存管理（一）倉庫規(guī)劃1.公司應(yīng)根據(jù)采掘材料的種類、數(shù)量、特性等因素，合理規(guī)劃倉庫布局。倉庫應(yīng)分為原材料庫、備品備件庫、廢舊物資庫等不同區(qū)域，確保各類材料分類存放，便于管理。2.倉庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置貨架、貨柜等存儲設(shè)備，對材料進(jìn)行合理擺放，提高倉庫空間利用率。同時，應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)明材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，便于查找和管理。（二）庫存盤點(diǎn)1.物資管理部門應(yīng)定期對采掘材料進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。庫存盤點(diǎn)分為月度盤點(diǎn)、季度盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)，月度盤點(diǎn)由物資管理部門組織各倉庫管理人員進(jìn)行，季度盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)由公司財務(wù)部門牽頭，物資管理部門、審計部門等相關(guān)部門參與。2.庫存盤點(diǎn)應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計劃，明確盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)方法、盤點(diǎn)時間等內(nèi)容。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對材料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等信息，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，物資管理部門應(yīng)編制庫存盤點(diǎn)報告，對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時查明原因，進(jìn)行調(diào)整處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。（三）庫存安全1.倉庫應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、防盜設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備等，確保倉庫安全。同時，應(yīng)建立安全管理制度，加強(qiáng)對倉庫管理人員的安全教育，提高安全意識。2.倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉庫安全管理制度，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。在倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、明火作業(yè)等行為，確保倉庫環(huán)境安全。3.物資管理部門應(yīng)定期對倉庫安全設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。如發(fā)現(xiàn)安全隱患，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行整改，確保倉庫安全。六、使用管理（一）領(lǐng)料制度1.各使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫領(lǐng)料單，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人簽字后，到物資管理部門領(lǐng)取采掘材料。領(lǐng)料單應(yīng)詳細(xì)注明材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息。2.物資管理部門應(yīng)按照領(lǐng)料單的要求，及時、準(zhǔn)確地發(fā)放材料，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括領(lǐng)料日期、領(lǐng)料單位、材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)料人等內(nèi)容。3.對于貴重材料、易燃易爆材料等特殊材料的領(lǐng)用，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批，確保材料的安全使用。（二）現(xiàn)場管理1.各使用單位應(yīng)加強(qiáng)對采掘現(xiàn)場材料的管理，合理堆放材料，避免材料的浪費(fèi)和丟失。同時，應(yīng)做好材料的標(biāo)識和防護(hù)工作，防止材料受到損壞。2.采掘現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置材料回收點(diǎn)，及時將廢舊材料回收交庫。廢舊材料的回收應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行分類存放，由物資管理部門統(tǒng)一處置。3.各使用單位應(yīng)定期對采掘現(xiàn)場材料的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施和建議，不斷提高材料利用率。（三）成本控制1.各使用單位應(yīng)樹立成本意識，加強(qiáng)對采掘材料成本的控制。在保證生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，合理使用材料，降低材料消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。2.物資管理部門應(yīng)定期對采掘材料的成本進(jìn)行分析，對比實(shí)際成本與預(yù)算成本的差異，查找原因，采取措施進(jìn)行改進(jìn)。同時，應(yīng)建立成本考核制度，對各使用單位的成本控制情況進(jìn)行考核評價。七、廢舊物資管理（一）回收1.各使用單位應(yīng)及時將采掘過程中產(chǎn)生的廢舊物資回收交庫，不得私自處理。廢舊物資的回收應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行分類存放，便于物資管理部門統(tǒng)一處置。2.物資管理部門應(yīng)定期對廢舊物資進(jìn)行清理和盤點(diǎn)，建立廢舊物資臺賬，詳細(xì)記錄廢舊物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、回收時間、存放地點(diǎn)等信息。（二）處置1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)廢舊物資的性質(zhì)和市場需求，制定廢舊物資處置計劃。廢舊物資的處置方式包括出售、報廢、再利用等。2.廢舊物資的處置應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批，確保處置過程的公開、公正、透明。處置過程中，應(yīng)選擇合適的買家，簽訂處置合同，確保廢舊物資的合理利用和價值最大化。3.物資管理部門應(yīng)及時將廢舊物資處置情況進(jìn)行記錄和統(tǒng)計，定期向公司財務(wù)部門報送處置收入情況，確保廢舊物資處置收入及時足額入賬。八、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立采掘材料管理監(jiān)督檢查制度，定期對各部門和單位的采掘材料管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購計劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理情況、運(yùn)輸管理情況、儲存管理情況、使用管理情況、廢舊物資管理情況等。2.監(jiān)督檢查可采取定期檢查、不定期抽查、專項(xiàng)檢查等方式進(jìn)行。檢查過程中，應(yīng)認(rèn)真查閱相關(guān)文件、記錄、報表等資料，實(shí)地查看倉庫、采掘現(xiàn)場等，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核評價1.公司應(yīng)建立采掘材料管理考核評價制度，對各部門和單位的采掘材料管理工作進(jìn)行考核評價?？己嗽u價指標(biāo)包括材料消耗指標(biāo)、采購成本