信息平臺(tái)為管理辦法總則目的本管理辦法旨在規(guī)范公司信息平臺(tái)的建設(shè)、使用與管理，確保信息平臺(tái)安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，保障公司信息資源的合理利用與有效流轉(zhuǎn)，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有使用信息平臺(tái)的部門(mén)、員工以及與公司信息平臺(tái)有數(shù)據(jù)交互的外部合作伙伴?；驹瓌t1.合法性原則：信息平臺(tái)的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管理應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保信息處理活動(dòng)合法合規(guī)。2.安全性原則：采取必要的技術(shù)和管理措施，保障信息平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全和信息保密性，防止信息泄露、篡改和丟失。3.實(shí)用性原則：信息平臺(tái)應(yīng)滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)需求，具備良好的用戶(hù)體驗(yàn)，提高工作效率和管理水平，為公司決策提供有力支持。4.可擴(kuò)展性原則：信息平臺(tái)應(yīng)具備一定的擴(kuò)展性，能夠適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和變化的需要，方便功能升級(jí)和數(shù)據(jù)擴(kuò)展。信息平臺(tái)建設(shè)管理規(guī)劃與設(shè)計(jì)1.需求調(diào)研：在信息平臺(tái)建設(shè)前，由公司信息化管理部門(mén)牽頭，會(huì)同各相關(guān)部門(mén)進(jìn)行需求調(diào)研，充分了解業(yè)務(wù)流程和用戶(hù)需求，形成詳細(xì)的需求文檔。2.方案制定：根據(jù)需求調(diào)研結(jié)果，制定信息平臺(tái)建設(shè)方案，明確平臺(tái)的功能架構(gòu)、技術(shù)選型、數(shù)據(jù)架構(gòu)、安全設(shè)計(jì)等內(nèi)容，并組織相關(guān)專(zhuān)家進(jìn)行評(píng)審。3.項(xiàng)目立項(xiàng)：信息平臺(tái)建設(shè)方案經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，按照公司項(xiàng)目管理流程進(jìn)行立項(xiàng)，明確項(xiàng)目目標(biāo)、任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等，并報(bào)公司管理層審批。建設(shè)實(shí)施1.項(xiàng)目招標(biāo)：根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)，按照公司采購(gòu)管理規(guī)定，通過(guò)招標(biāo)、邀標(biāo)等方式選擇具備相應(yīng)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)的供應(yīng)商進(jìn)行信息平臺(tái)建設(shè)。2.項(xiàng)目監(jiān)理：為確保項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量和進(jìn)度，委托專(zhuān)業(yè)的項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)信息平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行全程監(jiān)理，定期向公司匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況。3.質(zhì)量控制：在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行質(zhì)量控制，加強(qiáng)對(duì)軟件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成、測(cè)試驗(yàn)收等環(huán)節(jié)的管理，確保信息平臺(tái)符合設(shè)計(jì)要求。4.文檔管理：建立完善的項(xiàng)目文檔管理制度，要求項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中產(chǎn)生的各類(lèi)文檔齊全、規(guī)范，包括需求文檔、設(shè)計(jì)文檔、測(cè)試文檔、用戶(hù)手冊(cè)、維護(hù)手冊(cè)等，為信息平臺(tái)的后續(xù)運(yùn)行和維護(hù)提供依據(jù)。驗(yàn)收與上線(xiàn)1.驗(yàn)收準(zhǔn)備：項(xiàng)目建設(shè)完成后，由供應(yīng)商提交驗(yàn)收申請(qǐng)，并提供相關(guān)驗(yàn)收資料。公司信息化管理部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)和專(zhuān)家組成驗(yàn)收小組，對(duì)信息平臺(tái)進(jìn)行全面測(cè)試和檢查，確保平臺(tái)功能、性能、安全等方面滿(mǎn)足要求。2.驗(yàn)收測(cè)試：驗(yàn)收小組按照驗(yàn)收方案對(duì)信息平臺(tái)進(jìn)行功能測(cè)試、性能測(cè)試、安全測(cè)試、兼容性測(cè)試等，對(duì)測(cè)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反饋給供應(yīng)商進(jìn)行整改。3.驗(yàn)收評(píng)審：驗(yàn)收小組根據(jù)測(cè)試結(jié)果和驗(yàn)收資料，對(duì)信息平臺(tái)進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)審，形成驗(yàn)收意見(jiàn)。如驗(yàn)收合格，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；如驗(yàn)收不合格，要求供應(yīng)商限期整改，直至驗(yàn)收通過(guò)。4.上線(xiàn)部署：信息平臺(tái)驗(yàn)收通過(guò)后，按照公司制定的上線(xiàn)計(jì)劃進(jìn)行上線(xiàn)部署。上線(xiàn)前要進(jìn)行充分的準(zhǔn)備工作，包括數(shù)據(jù)遷移、用戶(hù)培訓(xùn)、系統(tǒng)切換等，確保上線(xiàn)過(guò)程平穩(wěn)順利。信息平臺(tái)使用管理用戶(hù)賬號(hào)管理1.賬號(hào)創(chuàng)建與分配：公司信息化管理部門(mén)負(fù)責(zé)為員工創(chuàng)建信息平臺(tái)用戶(hù)賬號(hào)，并根據(jù)員工的工作職責(zé)和權(quán)限需求，分配相應(yīng)的系統(tǒng)操作權(quán)限。員工首次登錄信息平臺(tái)時(shí)，需及時(shí)修改初始密碼，并妥善保管個(gè)人賬號(hào)和密碼。2.賬號(hào)權(quán)限設(shè)置：根據(jù)公司業(yè)務(wù)流程和崗位設(shè)置，對(duì)信息平臺(tái)用戶(hù)賬號(hào)的權(quán)限進(jìn)行合理設(shè)置，確保用戶(hù)只能訪問(wèn)和操作其工作所需的信息和功能。權(quán)限設(shè)置應(yīng)遵循最小化原則，嚴(yán)格控制用戶(hù)的操作權(quán)限。3.賬號(hào)變更與注銷(xiāo)：?jiǎn)T工因崗位變動(dòng)、離職等原因需要變更或注銷(xiāo)信息平臺(tái)賬號(hào)時(shí)，所在部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知公司信息化管理部門(mén)進(jìn)行相應(yīng)處理。賬號(hào)變更時(shí)，要重新評(píng)估用戶(hù)權(quán)限并進(jìn)行調(diào)整；賬號(hào)注銷(xiāo)時(shí)，要確保用戶(hù)數(shù)據(jù)已妥善備份或處理，防止數(shù)據(jù)丟失。信息使用規(guī)范1.信息發(fā)布：公司員工在信息平臺(tái)上發(fā)布信息應(yīng)確保內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、合法、合規(guī)，不得發(fā)布虛假信息、有害信息、涉密信息等。信息發(fā)布前要進(jìn)行審核，重要信息需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布。2.信息共享：公司內(nèi)部各部門(mén)之間如需共享信息，應(yīng)遵循公司信息共享管理規(guī)定，通過(guò)信息平臺(tái)進(jìn)行安全、規(guī)范的共享操作。信息共享應(yīng)明確共享范圍、共享方式、共享期限等內(nèi)容，并確保共享信息的保密性和完整性。3.信息查詢(xún)與使用：?jiǎn)T工在使用信息平臺(tái)查詢(xún)信息時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的權(quán)限和流程進(jìn)行操作，不得越權(quán)查詢(xún)或?yàn)E用信息。查詢(xún)到的信息僅用于工作目的，不得泄露給無(wú)關(guān)人員或用于其他非法用途。信息平臺(tái)操作規(guī)范1.日常操作：?jiǎn)T工應(yīng)按照信息平臺(tái)的操作手冊(cè)和使用說(shuō)明進(jìn)行日常操作，不得隨意更改系統(tǒng)配置和參數(shù)。在操作過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)向公司信息化管理部門(mén)報(bào)告，并配合進(jìn)行處理。2.數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)：負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)錄入和維護(hù)的員工應(yīng)確保錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，定期對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份和清理，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。數(shù)據(jù)錄入和維護(hù)工作應(yīng)嚴(yán)格按照公司相關(guān)業(yè)務(wù)流程和數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作。3.系統(tǒng)升級(jí)與更新：公司信息化管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)信息平臺(tái)的運(yùn)行情況和安全要求，及時(shí)組織進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)與更新。在系統(tǒng)升級(jí)與更新前，要制定詳細(xì)的實(shí)施方案，并提前通知相關(guān)用戶(hù)，做好數(shù)據(jù)備份和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等工作。用戶(hù)應(yīng)積極配合系統(tǒng)升級(jí)與更新工作，按照要求進(jìn)行操作。信息平臺(tái)安全管理安全策略制定1.安全規(guī)劃：公司信息化管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定信息平臺(tái)安全規(guī)劃，明確安全目標(biāo)、安全策略、安全措施等內(nèi)容，并報(bào)公司管理層審批。2.安全制度建設(shè)：建立健全信息平臺(tái)安全管理制度，包括網(wǎng)絡(luò)安全管理制度、數(shù)據(jù)安全管理制度、用戶(hù)認(rèn)證與授權(quán)管理制度、安全審計(jì)制度等，確保信息平臺(tái)安全管理工作有章可循。3.安全策略實(shí)施：按照信息平臺(tái)安全規(guī)劃和安全制度，實(shí)施各項(xiàng)安全策略，包括防火墻配置、入侵檢測(cè)、加密技術(shù)應(yīng)用、訪問(wèn)控制等，保障信息平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全。網(wǎng)絡(luò)安全管理1.網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制：通過(guò)防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)等技術(shù)手段，對(duì)信息平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)進(jìn)行嚴(yán)格控制，限制外部非法訪問(wèn)，防止網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意入侵。2.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理：加強(qiáng)對(duì)信息平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理和維護(hù)，定期進(jìn)行巡檢和安全評(píng)估，確保網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的正常運(yùn)行和安全配置。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置變更要嚴(yán)格按照審批流程進(jìn)行操作，并做好記錄。3.網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測(cè)：建立網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測(cè)機(jī)制，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)流量、系統(tǒng)日志等信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理網(wǎng)絡(luò)安全事件。對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全事件要進(jìn)行詳細(xì)記錄和分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，采取有效措施進(jìn)行防范。數(shù)據(jù)安全管理1.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)：制定數(shù)據(jù)備份策略，定期對(duì)信息平臺(tái)中的重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在安全可靠的位置。同時(shí)，要定期進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)數(shù)據(jù)。2.數(shù)據(jù)加密：對(duì)信息平臺(tái)中涉及敏感信息的數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理，確保數(shù)據(jù)在傳輸和存儲(chǔ)過(guò)程中的保密性。采用合適的加密算法和密鑰管理機(jī)制，保障加密數(shù)據(jù)的安全。3.數(shù)據(jù)訪問(wèn)控制：嚴(yán)格控制對(duì)信息平臺(tái)數(shù)據(jù)的訪問(wèn)權(quán)限，只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員才能訪問(wèn)和操作相關(guān)數(shù)據(jù)。對(duì)數(shù)據(jù)訪問(wèn)進(jìn)行審計(jì)和記錄，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理異常訪問(wèn)行為。安全審計(jì)與應(yīng)急管理1.安全審計(jì)：建立信息平臺(tái)安全審計(jì)系統(tǒng)，對(duì)用戶(hù)操作、系統(tǒng)日志、網(wǎng)絡(luò)流量等進(jìn)行全面審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和追蹤安全違規(guī)行為。安全審計(jì)記錄應(yīng)妥善保存，以便進(jìn)行事后分析和調(diào)查。2.應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案：制定信息平臺(tái)安全應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程、責(zé)任分工、應(yīng)急處置措施等內(nèi)容。定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)對(duì)安全突發(fā)事件的能力。3.安全事件處理：發(fā)生信息平臺(tái)安全事件時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，采取有效措施進(jìn)行處置，防止事件擴(kuò)大。同時(shí)，要及時(shí)向上級(jí)報(bào)告，并配合相關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)查和處理。對(duì)安全事件要進(jìn)行總結(jié)評(píng)估，提出改進(jìn)措施，完善信息平臺(tái)安全管理體系。信息平臺(tái)維護(hù)管理日常維護(hù)1.系統(tǒng)巡檢：公司信息化管理部門(mén)應(yīng)安排專(zhuān)人定期對(duì)信息平臺(tái)進(jìn)行巡檢，檢查系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)、服務(wù)器性能、網(wǎng)絡(luò)連接等情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理潛在問(wèn)題。2.故障排除：建立信息平臺(tái)故障處理機(jī)制，對(duì)系統(tǒng)出現(xiàn)的故障要及時(shí)響應(yīng)，快速定位問(wèn)題并進(jìn)行排除。對(duì)于一般性故障，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)恢復(fù)系統(tǒng)正常運(yùn)行；對(duì)于重大故障，要及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并向上級(jí)報(bào)告。3.性能優(yōu)化：定期對(duì)信息平臺(tái)的性能進(jìn)行評(píng)估和優(yōu)化，根據(jù)業(yè)務(wù)需求和系統(tǒng)運(yùn)行情況，調(diào)整系統(tǒng)配置、優(yōu)化數(shù)據(jù)庫(kù)查詢(xún)等，提高系統(tǒng)運(yùn)行效率和響應(yīng)速度。維護(hù)計(jì)劃與變更管理1.維護(hù)計(jì)劃制定：根據(jù)信息平臺(tái)的運(yùn)行情況和維護(hù)需求，制定年度維護(hù)計(jì)劃，明確維護(hù)工作的內(nèi)容、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等，并報(bào)公司管理層審批。維護(hù)計(jì)劃應(yīng)包括系統(tǒng)升級(jí)、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)、安全檢查等工作。2.變更管理：信息平臺(tái)的維護(hù)工作涉及系統(tǒng)變更時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照公司變更管理流程進(jìn)行操作。變更前要進(jìn)行充分的評(píng)估和測(cè)試，制定詳細(xì)的變更方案，明確變更風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施。變更過(guò)程中要密切監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行情況，確保變更順利實(shí)施。變更完成后要進(jìn)行驗(yàn)收和總結(jié)，對(duì)變更效果進(jìn)行評(píng)估。技術(shù)支持與培訓(xùn)1.技術(shù)支持：公司信息化管理部門(mén)應(yīng)提供信息平臺(tái)的技術(shù)支持服務(wù)，及時(shí)解答用戶(hù)在使用過(guò)程中遇到的問(wèn)題。設(shè)立技術(shù)支持熱線(xiàn)或在線(xiàn)服務(wù)渠道，方便用戶(hù)隨時(shí)獲取幫助。2.用戶(hù)培訓(xùn)：定期組織信息平臺(tái)用戶(hù)培訓(xùn)，提高用戶(hù)的操作技能和使用水平。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括系統(tǒng)功能介紹、操作流程、常見(jiàn)問(wèn)題處理等。根據(jù)用戶(hù)需求和業(yè)務(wù)變化，適時(shí)調(diào)整培訓(xùn)內(nèi)容和方式，確保用戶(hù)能夠熟練使用信息平臺(tái)。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.內(nèi)部監(jiān)督：公司信息化管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)信息平臺(tái)的建設(shè)、使用和管理情況進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查，定期對(duì)各部門(mén)信息平臺(tái)使用情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。2.外部審計(jì)：定期委托專(zhuān)業(yè)的審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司信息平臺(tái)進(jìn)行審計(jì)，檢查信息平臺(tái)的建設(shè)、運(yùn)行、安全等方面是否符合法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改建議，并跟蹤整改落實(shí)情況?？己嗽u(píng)價(jià)1.考核指標(biāo)設(shè)定：制定信息平臺(tái)管理考核指標(biāo)體系，包括信息平臺(tái)建設(shè)進(jìn)度、使用效果、安全管理、維護(hù)質(zhì)量等方面的指標(biāo)，對(duì)各部門(mén)和相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核方式與周期：考核方式采用定量與定性相結(jié)合的方法，定期對(duì)各部門(mén)和相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己酥芷跒槟甓瓤己耍磕昴甑走M(jìn)行一次全面考核。3.考核結(jié)果應(yīng)用：將考核結(jié)果與部門(mén)和個(gè)人的績(jī)效掛鉤，對(duì)考核優(yōu)秀