采購(gòu)權(quán)限管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司采購(gòu)行為，加強(qiáng)采購(gòu)權(quán)限管理，提高采購(gòu)效率，保證采購(gòu)質(zhì)量，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門(mén)涉及的各類(lèi)物資、服務(wù)采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于原材料采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)、辦公用品采購(gòu)、工程外包采購(gòu)等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.效益性原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，充分考慮采購(gòu)成本，追求采購(gòu)效益最大化。3.公正性原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公平、公正、公開(kāi)，杜絕不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)和利益輸送。4.權(quán)責(zé)明確原則：明確各部門(mén)及人員在采購(gòu)活動(dòng)中的職責(zé)和權(quán)限，做到權(quán)責(zé)對(duì)等。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)公司設(shè)立采購(gòu)決策委員會(huì)，由公司高層管理人員、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人等組成。采購(gòu)決策委員會(huì)負(fù)責(zé)審議重大采購(gòu)項(xiàng)目，制定采購(gòu)戰(zhàn)略和政策，監(jiān)督采購(gòu)活動(dòng)的執(zhí)行情況。（二）采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)公司設(shè)立采購(gòu)部門(mén)，負(fù)責(zé)具體采購(gòu)業(yè)務(wù)的實(shí)施。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司需求，制定采購(gòu)計(jì)劃，選擇供應(yīng)商，組織采購(gòu)談判，簽訂采購(gòu)合同，跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，驗(yàn)收采購(gòu)物資等。（三）需求部門(mén)各需求部門(mén)負(fù)責(zé)提出采購(gòu)需求，提供技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)要求，參與采購(gòu)過(guò)程中的技術(shù)評(píng)審、驗(yàn)收等工作。（四）財(cái)務(wù)部門(mén)財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算，監(jiān)督采購(gòu)資金的支付，對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行核算和分析。（五）審計(jì)部門(mén)審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)程序的合規(guī)性、采購(gòu)合同的執(zhí)行情況等，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。三、采購(gòu)權(quán)限劃分（一）采購(gòu)預(yù)算權(quán)限1.年度采購(gòu)預(yù)算由采購(gòu)部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)、各需求部門(mén)編制，報(bào)采購(gòu)決策委員會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行。2.預(yù)算內(nèi)采購(gòu)項(xiàng)目，由采購(gòu)部門(mén)按照審批后的預(yù)算進(jìn)行采購(gòu)；預(yù)算外采購(gòu)項(xiàng)目，需報(bào)采購(gòu)決策委員會(huì)審批。（二）采購(gòu)金額權(quán)限1.小額采購(gòu)：?jiǎn)未尾少?gòu)金額在[X]元以下的，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。2.一般采購(gòu)：?jiǎn)未尾少?gòu)金額在[X]元至[X]元之間的，由分管采購(gòu)的副總經(jīng)理審批。3.重大采購(gòu)：?jiǎn)未尾少?gòu)金額在[X]元以上的，由采購(gòu)決策委員會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。（三）采購(gòu)方式權(quán)限1.詢(xún)價(jià)采購(gòu)：適用于采購(gòu)金額較小、市場(chǎng)供應(yīng)充足、價(jià)格比較透明的物資采購(gòu)。詢(xún)價(jià)采購(gòu)由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。2.競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)：適用于采購(gòu)金額較大、技術(shù)復(fù)雜、有多家供應(yīng)商可供選擇的項(xiàng)目。競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)需成立談判小組，由采購(gòu)部門(mén)、需求部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)人員組成。談判小組應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)由采購(gòu)部門(mén)提出申請(qǐng)，分管采購(gòu)的副總經(jīng)理審批。3.公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)：適用于采購(gòu)金額巨大、涉及公共利益、需要廣泛競(jìng)爭(zhēng)的項(xiàng)目。公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和招標(biāo)程序進(jìn)行。公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)由采購(gòu)部門(mén)提出申請(qǐng)，報(bào)采購(gòu)決策委員會(huì)審批后組織實(shí)施。（四）特殊采購(gòu)權(quán)限對(duì)于涉及國(guó)家安全、國(guó)家秘密、搶險(xiǎn)救災(zāi)等特殊情況的采購(gòu)項(xiàng)目，按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行特殊采購(gòu)程序，由公司高層管理人員特批。四、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.需求部門(mén)根據(jù)工作需要，填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)采購(gòu)金額、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容，并提交相關(guān)技術(shù)資料和說(shuō)明。2.《采購(gòu)申請(qǐng)表》經(jīng)需求部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購(gòu)部門(mén)。（二）采購(gòu)審批1.采購(gòu)部門(mén)收到《采購(gòu)申請(qǐng)表》后，對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行初步審核，審核內(nèi)容包括采購(gòu)需求的合理性、采購(gòu)預(yù)算的符合性等。2.根據(jù)采購(gòu)金額和采購(gòu)方式權(quán)限，按照規(guī)定程序進(jìn)行審批。審批通過(guò)后，采購(gòu)部門(mén)將《采購(gòu)申請(qǐng)表》返回需求部門(mén)，并開(kāi)始采購(gòu)準(zhǔn)備工作。（三）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門(mén)通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。供應(yīng)商應(yīng)具備合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、良好的信譽(yù)、穩(wěn)定的供應(yīng)能力和質(zhì)量保證能力。2.根據(jù)采購(gòu)需求，從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中篩選出符合要求的潛在供應(yīng)商，向其發(fā)送詢(xún)價(jià)函或招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)等，邀請(qǐng)其參與報(bào)價(jià)或投標(biāo)。3.采購(gòu)部門(mén)組織相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)、資質(zhì)、業(yè)績(jī)、技術(shù)方案等進(jìn)行評(píng)審，選擇綜合實(shí)力最優(yōu)的供應(yīng)商作為成交供應(yīng)商。4.與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。5.建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)機(jī)制，定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，采取警告、暫停合作、取消合作等措施。（四）采購(gòu)合同簽訂與執(zhí)行1.采購(gòu)合同由采購(gòu)部門(mén)起草，經(jīng)法務(wù)部門(mén)審核后，報(bào)有權(quán)審批人簽字蓋章。2.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交付物資或服務(wù)。3.需求部門(mén)應(yīng)配合采購(gòu)部門(mén)做好采購(gòu)物資或服務(wù)的驗(yàn)收工作，按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)《驗(yàn)收單》。4.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同和《驗(yàn)收單》，按照規(guī)定的付款方式和時(shí)間支付采購(gòu)款項(xiàng)。（五）采購(gòu)記錄與檔案管理1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立完整的采購(gòu)記錄，包括采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)審批文件、采購(gòu)合同、供應(yīng)商報(bào)價(jià)文件、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料，確保采購(gòu)過(guò)程可追溯。2.采購(gòu)記錄應(yīng)妥善保管，保存期限按照國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。五、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)部門(mén)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)程序的合規(guī)性、采購(gòu)合同的執(zhí)行情況、采購(gòu)資金的使用效益等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。2.公司內(nèi)部設(shè)立舉報(bào)渠道，接受員工對(duì)采購(gòu)活動(dòng)中違規(guī)行為的舉報(bào)。對(duì)于舉報(bào)屬實(shí)的，給予舉報(bào)人獎(jiǎng)勵(lì)，并對(duì)違規(guī)人員進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（二）外部監(jiān)督積極接受政府相關(guān)部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)等外部機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，配合做好各項(xiàng)工作，不斷完善公司采購(gòu)管理工作。（三）考核評(píng)價(jià)1.建立采購(gòu)工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)采購(gòu)部門(mén)及相關(guān)人員的工作績(jī)效進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己酥笜?biāo)包括采購(gòu)成本控制、采購(gòu)質(zhì)量保證、采購(gòu)進(jìn)度完成情況、供應(yīng)商管理水平等。2.根據(jù)考核評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)存在問(wèn)題的部門(mén)和個(gè)人，進(jìn)行批評(píng)教育、責(zé)令整改，情節(jié)嚴(yán)重