實(shí)訓(xùn)室物資管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司實(shí)訓(xùn)室物資管理，保障實(shí)訓(xùn)教學(xué)、科研活動的順利進(jìn)行，提高物資使用效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有實(shí)訓(xùn)室的物資管理，包括實(shí)訓(xùn)設(shè)備、儀器儀表、工具量具、材料耗材、辦公用品等各類物資。（三）管理原則1.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級管理公司設(shè)立專門的物資管理部門，負(fù)責(zé)實(shí)訓(xùn)室物資的統(tǒng)一規(guī)劃、調(diào)配和監(jiān)督。各實(shí)訓(xùn)室所在部門負(fù)責(zé)本部門實(shí)訓(xùn)室物資的具體管理工作。2.合理配置，高效使用根據(jù)實(shí)訓(xùn)教學(xué)和科研的實(shí)際需求，合理配置物資資源，避免閑置浪費(fèi)，提高物資使用效率。3.規(guī)范管理，確保安全建立健全物資管理制度，規(guī)范物資采購、驗(yàn)收、入庫、存儲、領(lǐng)用、使用、維修、報廢等各環(huán)節(jié)的管理，確保物資安全完整。二、物資采購管理（一）采購計(jì)劃1.各實(shí)訓(xùn)室所在部門應(yīng)根據(jù)實(shí)訓(xùn)教學(xué)、科研任務(wù)和物資庫存情況，每年定期編制物資采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出所需物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時間等內(nèi)容。2.采購計(jì)劃需經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核后，報物資管理部門匯總平衡。物資管理部門根據(jù)公司整體物資需求和預(yù)算安排，對采購計(jì)劃進(jìn)行審核和調(diào)整，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。（二）采購方式1.集中采購對于通用性強(qiáng)、需求量大的物資，由物資管理部門組織進(jìn)行集中采購。集中采購應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，通過招標(biāo)、詢價、競爭性談判等方式確定供應(yīng)商和采購價格。2.分散采購對于有特殊要求、技術(shù)規(guī)格復(fù)雜或采購數(shù)量較少的物資，由各實(shí)訓(xùn)室所在部門自行組織采購。分散采購應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定，選擇合格的供應(yīng)商，確保采購物資的質(zhì)量和價格合理。（三）采購合同1.物資采購應(yīng)簽訂書面合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本提交物資管理部門備案。物資管理部門負(fù)責(zé)跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。三、物資驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.物資到貨前，物資管理部門應(yīng)通知使用部門和相關(guān)技術(shù)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。使用部門應(yīng)安排熟悉物資性能和技術(shù)要求的人員參與驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具、量具、檢測設(shè)備等。（二）驗(yàn)收程序1.物資到貨后，采購部門應(yīng)及時通知物資管理部門和使用部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照合同要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對和檢查。2.對于技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)的物資，應(yīng)邀請相關(guān)技術(shù)專家或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。3.如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量短缺、質(zhì)量不合格或與合同約定不符等問題，驗(yàn)收人員應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商限期整改或退換貨。同時，應(yīng)將相關(guān)情況記錄在驗(yàn)收單上，并報物資管理部門和采購部門處理。四、物資入庫管理（一）入庫手續(xù)1.驗(yàn)收合格的物資，物資管理部門應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。入庫人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收單，核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，無誤后填寫入庫單。2.入庫單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)由物資管理部門留存，作為物資管理的依據(jù)；一聯(lián)交財務(wù)部門，作為記賬憑證；一聯(lián)交采購部門，作為采購結(jié)算的依據(jù)。（二）存儲管理1.物資入庫后，應(yīng)按照物資的類別、性質(zhì)、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放。不同類別的物資應(yīng)分開存放，并有明顯的標(biāo)識。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。存儲區(qū)域應(yīng)配備消防器材、通風(fēng)設(shè)備等，確保物資存儲安全。3.物資管理部門應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)記錄在盤點(diǎn)表上，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。五、物資領(lǐng)用管理（一）領(lǐng)用申請1.各實(shí)訓(xùn)室所在部門因?qū)嵱?xùn)教學(xué)、科研需要領(lǐng)用物資時，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請表。申請表應(yīng)詳細(xì)列出領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等內(nèi)容，并經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核簽字。2.物資領(lǐng)用申請表應(yīng)提交物資管理部門審批。物資管理部門根據(jù)庫存情況和實(shí)際需求，對領(lǐng)用申請進(jìn)行審批。如申請領(lǐng)用的物資庫存充足，應(yīng)及時批準(zhǔn)；如庫存不足，應(yīng)與使用部門協(xié)商，調(diào)整領(lǐng)用計(jì)劃。（二）領(lǐng)用發(fā)放1.物資管理部門根據(jù)審批后的物資領(lǐng)用申請表，辦理物資領(lǐng)用發(fā)放手續(xù)。發(fā)放人員應(yīng)按照申請表上的內(nèi)容，核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，無誤后發(fā)放物資，并在領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。2.領(lǐng)用單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)由物資管理部門留存，作為物資出庫的依據(jù)；一聯(lián)交使用部門，作為物資領(lǐng)用的憑證；一聯(lián)交財務(wù)部門，作為記賬憑證。（三）領(lǐng)用限額1.為合理控制物資消耗，提高物資使用效益，公司對部分常用物資實(shí)行領(lǐng)用限額管理。領(lǐng)用限額標(biāo)準(zhǔn)由物資管理部門根據(jù)實(shí)際情況制定，并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.各實(shí)訓(xùn)室所在部門應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)用限額標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用物資，如需超限額領(lǐng)用，應(yīng)提前向物資管理部門提出申請，說明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。六、物資使用管理（一）使用培訓(xùn)1.對于新購置的物資，物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員或供應(yīng)商對使用部門的人員進(jìn)行使用培訓(xùn)，確保使用人員熟悉物資的性能、操作方法、維護(hù)保養(yǎng)要求等。2.使用培訓(xùn)應(yīng)做好記錄，包括培訓(xùn)時間、地點(diǎn)、內(nèi)容、參加人員等信息。培訓(xùn)記錄應(yīng)作為物資管理檔案的一部分保存。（二）使用規(guī)范1.使用部門應(yīng)按照物資的使用說明書和操作規(guī)程正確使用物資，不得擅自更改物資的用途和性能。2.使用過程中如發(fā)現(xiàn)物資出現(xiàn)故障或損壞，應(yīng)及時停止使用，并報告物資管理部門。物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行維修或鑒定，如確屬無法修復(fù)或已達(dá)到報廢標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)按照規(guī)定辦理報廢手續(xù)。（三）使用監(jiān)督1.物資管理部門應(yīng)定期對實(shí)訓(xùn)室物資的使用情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，確保物資使用符合規(guī)定要求。檢查內(nèi)容包括物資的使用記錄、維護(hù)保養(yǎng)情況、存放位置等。2.對于違反物資使用規(guī)定的行為，物資管理部門應(yīng)及時制止，并責(zé)令整改。情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。七、物資維修管理（一）維修申請1.使用部門在物資使用過程中發(fā)現(xiàn)物資出現(xiàn)故障或損壞時，應(yīng)及時填寫物資維修申請表。申請表應(yīng)詳細(xì)說明物資的名稱、規(guī)格、型號、故障現(xiàn)象、維修要求等內(nèi)容，并提交物資管理部門。2.物資管理部門接到維修申請后，應(yīng)及時組織相關(guān)技術(shù)人員對故障物資進(jìn)行檢查和鑒定，確定維修方案和維修費(fèi)用。（二）維修實(shí)施1.對于能夠自行維修的物資，物資管理部門應(yīng)安排技術(shù)人員進(jìn)行維修。維修人員應(yīng)按照維修方案進(jìn)行維修，并做好維修記錄。維修記錄應(yīng)包括維修時間、維修人員、維修內(nèi)容、維修費(fèi)用等信息。2.對于無法自行維修的物資，物資管理部門應(yīng)聯(lián)系專業(yè)維修機(jī)構(gòu)或供應(yīng)商進(jìn)行維修。維修完成后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，確保維修質(zhì)量符合要求。（三）維修費(fèi)用結(jié)算1.物資維修費(fèi)用由物資管理部門根據(jù)維修記錄和維修發(fā)票進(jìn)行結(jié)算。維修費(fèi)用結(jié)算應(yīng)嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度執(zhí)行，確保費(fèi)用支出合理、合規(guī)。2.對于維修費(fèi)用較高的物資，物資管理部門應(yīng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，確保維修費(fèi)用的真實(shí)性和合理性。八、物資報廢管理（一）報廢鑒定1.物資管理部門應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行清查盤點(diǎn)，對于已損壞、已淘汰、已超過使用年限等無法繼續(xù)使用的物資，應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行報廢鑒定。2.報廢鑒定應(yīng)填寫物資報廢鑒定表，詳細(xì)說明物資的名稱、規(guī)格、型號、購置時間、報廢原因等內(nèi)容，并經(jīng)鑒定人員簽字確認(rèn)。（二）報廢審批1.物資報廢鑒定表經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)物資報廢鑒定情況和公司相關(guān)規(guī)定，做出是否批準(zhǔn)報廢的決定。2.經(jīng)批準(zhǔn)報廢的物資，物資管理部門應(yīng)及時辦理報廢手續(xù)。（三）報廢處理1.對于批準(zhǔn)報廢的物資，物資管理部門應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定進(jìn)行處理。處理方式包括報廢物資變賣、報廢物資回收等。2.報廢物資變賣應(yīng)通過公開招標(biāo)、拍賣等方式進(jìn)行，確保報廢物資處置價格合理、公正。報廢物資回收應(yīng)選擇具有資質(zhì)的回收企業(yè)進(jìn)行，確保回收過程符合環(huán)保要求。九、物資盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.物資管理部門應(yīng)制定年度物資盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)時間、盤點(diǎn)人員等內(nèi)容。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。2.年度物資盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況和物資管理需要進(jìn)行合理安排，確保全面、準(zhǔn)確地掌握物資庫存情況。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.物資盤點(diǎn)應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃組織實(shí)施。盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、存放位置等信息，確保賬實(shí)相符。2.盤點(diǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行記錄。對于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行處理。（三）盤點(diǎn)報告1.物資盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)編制物資盤點(diǎn)報告。盤點(diǎn)報告應(yīng)包括盤點(diǎn)時間、盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)結(jié)果、賬實(shí)差異情況及原因分析、處理建議等內(nèi)容。2.物資盤點(diǎn)報告經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)盤點(diǎn)報告情況，做出相應(yīng)的決策和處理。十、物資檔案管理（一）檔案內(nèi)容1.物資管理部門應(yīng)建立健全物資檔案管理制度，對物資采購、驗(yàn)收、入庫、存儲、領(lǐng)用、使用、維修、報廢等各環(huán)節(jié)的文件資料進(jìn)行整理歸檔。2.物資檔案應(yīng)包括采購合同、驗(yàn)收單、入庫單、領(lǐng)用單、維修記錄、報廢鑒定表等相關(guān)資料。（二）檔案保管1.物資檔案應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管，確保檔案的安全、完整。保管人員應(yīng)按照