bom維護(hù)管理辦法一、總則（一）目的本管理辦法旨在規(guī)范公司BOM（BillofMaterials，物料清單）的維護(hù)管理工作，確保BOM的準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性，為公司的生產(chǎn)、采購(gòu)、銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)活動(dòng)提供可靠的依據(jù)，提高公司的運(yùn)營(yíng)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)涉及BOM維護(hù)管理的所有部門(mén)和人員，包括但不限于研發(fā)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)等。（三）相關(guān)定義1.BOM：物料清單，是描述產(chǎn)品組成及結(jié)構(gòu)關(guān)系的文件，詳細(xì)列出了生產(chǎn)一個(gè)產(chǎn)品所需的所有原材料、零部件、組件以及它們之間的裝配關(guān)系和數(shù)量。2.BOM版本：根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更、工藝調(diào)整、物料替代等原因，對(duì)BOM進(jìn)行修改后形成的不同版本。3.BOM維護(hù)：對(duì)BOM進(jìn)行創(chuàng)建、修改、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、存檔等一系列操作的過(guò)程。（四）職責(zé)分工1.研發(fā)部門(mén)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品BOM的創(chuàng)建和初始審核，確保BOM準(zhǔn)確反映產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求。根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更，及時(shí)更新BOM，并提交變更申請(qǐng)。對(duì)BOM相關(guān)技術(shù)問(wèn)題提供支持和解釋。2.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)BOM的實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行反饋，提出BOM存在的問(wèn)題和改進(jìn)建議。根據(jù)生產(chǎn)需求，協(xié)助相關(guān)部門(mén)進(jìn)行BOM的臨時(shí)調(diào)整。3.采購(gòu)部門(mén)依據(jù)BOM進(jìn)行采購(gòu)計(jì)劃的制定和執(zhí)行，確保采購(gòu)的物料與BOM一致。反饋因物料變更導(dǎo)致的BOM問(wèn)題，配合相關(guān)部門(mén)進(jìn)行BOM的調(diào)整。4.質(zhì)量部門(mén)參與BOM的審核，從質(zhì)量角度對(duì)BOM的合理性提出意見(jiàn)。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析，判斷是否與BOM有關(guān)，并反饋相關(guān)信息。5.BOM管理部門(mén)（如設(shè)專(zhuān)門(mén)的BOM管理崗位或團(tuán)隊(duì)）負(fù)責(zé)BOM的統(tǒng)一管理，包括版本控制、數(shù)據(jù)維護(hù)、權(quán)限管理等。組織協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的BOM維護(hù)工作，定期對(duì)BOM進(jìn)行清理和核對(duì)。對(duì)BOM維護(hù)過(guò)程中的各類(lèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，為公司決策提供支持。二、BOM的創(chuàng)建（一）新產(chǎn)品BOM創(chuàng)建流程1.研發(fā)項(xiàng)目啟動(dòng)后，研發(fā)部門(mén)根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)文件，確定產(chǎn)品的物料組成和結(jié)構(gòu)關(guān)系。2.研發(fā)人員按照公司規(guī)定的BOM格式，在BOM管理系統(tǒng)中錄入新產(chǎn)品的BOM信息，包括物料編碼、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、用量等。3.完成初步錄入后，研發(fā)部門(mén)內(nèi)部進(jìn)行自審，檢查BOM信息的準(zhǔn)確性和完整性，確保BOM符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求。4.自審?fù)ㄟ^(guò)后，研發(fā)部門(mén)將BOM提交給BOM管理部門(mén)進(jìn)行格式規(guī)范和完整性檢查。5.BOM管理部門(mén)檢查無(wú)誤后，組織研發(fā)、生產(chǎn)、采購(gòu)、質(zhì)量等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行聯(lián)合評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容包括BOM的技術(shù)可行性、生產(chǎn)可操作性、采購(gòu)便利性、質(zhì)量保障性等。6.聯(lián)合評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，BOM由研發(fā)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。7.經(jīng)批準(zhǔn)后的BOM在BOM管理系統(tǒng)中正式發(fā)布，作為公司生產(chǎn)、采購(gòu)等業(yè)務(wù)活動(dòng)的依據(jù)。（二）創(chuàng)建要求1.BOM信息應(yīng)準(zhǔn)確、清晰、完整，物料編碼應(yīng)遵循公司統(tǒng)一的編碼規(guī)則，確保一物一碼。2.物料名稱、規(guī)格型號(hào)應(yīng)與實(shí)際使用的物料一致，避免因名稱或規(guī)格錯(cuò)誤導(dǎo)致生產(chǎn)和采購(gòu)失誤。3.用量信息應(yīng)精確計(jì)算，考慮到生產(chǎn)過(guò)程中的損耗、不良品率等因素，確保生產(chǎn)所需物料數(shù)量的準(zhǔn)確性。4.BOM的結(jié)構(gòu)應(yīng)符合產(chǎn)品的實(shí)際裝配關(guān)系，邏輯清晰，便于生產(chǎn)人員理解和操作。三、BOM的修改（一）修改原因及分類(lèi)1.產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更：因產(chǎn)品功能、性能、外觀等方面的改進(jìn)或優(yōu)化，導(dǎo)致BOM需要修改。2.工藝調(diào)整：生產(chǎn)工藝的改變，如加工方法、裝配順序、生產(chǎn)設(shè)備等的調(diào)整，影響到BOM的內(nèi)容。3.物料替代：由于原材料供應(yīng)短缺、成本因素、質(zhì)量問(wèn)題等原因，需要用其他物料替代原BOM中的物料。4.其他原因：如客戶特殊要求、法律法規(guī)變更等導(dǎo)致的BOM修改。（二）修改流程1.提出申請(qǐng)由引起B(yǎng)OM修改的部門(mén)填寫(xiě)《BOM修改申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明修改原因、修改內(nèi)容、預(yù)計(jì)影響范圍等。將申請(qǐng)表提交給BOM管理部門(mén)。2.評(píng)估審核BOM管理部門(mén)收到申請(qǐng)表后，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)修改申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括技術(shù)可行性、生產(chǎn)影響、采購(gòu)影響、成本影響等。相關(guān)部門(mén)根據(jù)評(píng)估結(jié)果提出意見(jiàn)和建議，對(duì)修改申請(qǐng)進(jìn)行審核。審核通過(guò)后，申請(qǐng)表提交給研發(fā)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3.修改實(shí)施研發(fā)部門(mén)根據(jù)審核通過(guò)的申請(qǐng)，對(duì)BOM進(jìn)行修改。修改完成后，進(jìn)行內(nèi)部自審，確保修改后的BOM準(zhǔn)確無(wú)誤。將修改后的BOM提交給BOM管理部門(mén)進(jìn)行格式規(guī)范和完整性檢查。4.再次評(píng)審BOM管理部門(mén)檢查無(wú)誤后，組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行再次聯(lián)合評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容與新產(chǎn)品BOM創(chuàng)建評(píng)審相同，重點(diǎn)關(guān)注修改部分對(duì)整個(gè)產(chǎn)品的影響。再次評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，修改后的BOM提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.發(fā)布執(zhí)行經(jīng)批準(zhǔn)后的修改版BOM在BOM管理系統(tǒng)中正式發(fā)布，并及時(shí)通知到生產(chǎn)、采購(gòu)、質(zhì)量等相關(guān)部門(mén)。相關(guān)部門(mén)按照新的BOM執(zhí)行生產(chǎn)、采購(gòu)等業(yè)務(wù)活動(dòng)。（三）修改記錄每次BOM修改都應(yīng)詳細(xì)記錄修改的內(nèi)容、時(shí)間、修改人、審核人等信息，形成BOM修改記錄文檔。修改記錄文檔應(yīng)妥善保存，以便日后查詢和追溯。四、BOM的審核與批準(zhǔn)（一）審核職責(zé)1.研發(fā)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品BOM和因產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致的BOM修改進(jìn)行自審，確保技術(shù)方面的準(zhǔn)確性。2.BOM管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)BOM的格式規(guī)范、完整性進(jìn)行檢查，并組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行聯(lián)合評(píng)審。3.生產(chǎn)部門(mén)從生產(chǎn)可操作性角度對(duì)BOM進(jìn)行審核，提出關(guān)于生產(chǎn)流程、工時(shí)、設(shè)備等方面的意見(jiàn)。4.采購(gòu)部門(mén)從采購(gòu)便利性和物料供應(yīng)角度對(duì)BOM進(jìn)行審核，關(guān)注物料的采購(gòu)周期、供應(yīng)商情況等。5.質(zhì)量部門(mén)從質(zhì)量保障性角度對(duì)BOM進(jìn)行審核，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明確。（二）批準(zhǔn)權(quán)限1.新產(chǎn)品BOM和重大BOM修改（如涉及產(chǎn)品核心功能、結(jié)構(gòu)變更等）需經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.一般的BOM修改（如工藝微調(diào)、物料小范圍替代等）可由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，但批準(zhǔn)后需報(bào)BOM管理部門(mén)備案。（三）審核批準(zhǔn)流程1.BOM創(chuàng)建或修改完成后，按照職責(zé)分工進(jìn)行審核。審核人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審核工作，并簽署審核意見(jiàn)。2.審核通過(guò)的BOM提交給相應(yīng)的批準(zhǔn)人進(jìn)行批準(zhǔn)。批準(zhǔn)人應(yīng)認(rèn)真審查BOM內(nèi)容，做出批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)的決定。3.對(duì)于不批準(zhǔn)的BOM，應(yīng)返回修改部門(mén)重新修改，直至審核批準(zhǔn)通過(guò)為止。五、BOM的發(fā)布與存檔（一）發(fā)布1.經(jīng)審核批準(zhǔn)后的BOM在BOM管理系統(tǒng)中正式發(fā)布。發(fā)布后，BOM管理系統(tǒng)應(yīng)自動(dòng)更新相關(guān)數(shù)據(jù)，并將發(fā)布信息通知到所有有權(quán)限訪問(wèn)BOM的部門(mén)和人員。2.發(fā)布后的BOM作為公司生產(chǎn)、采購(gòu)、銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)活動(dòng)的唯一依據(jù)，各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照發(fā)布的BOM執(zhí)行相關(guān)工作。（二）存檔1.BOM管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)BOM的各個(gè)版本進(jìn)行存檔。存檔內(nèi)容包括BOM文件、修改記錄、審核批準(zhǔn)文件等相關(guān)資料。2.存檔資料應(yīng)按照時(shí)間順序、版本號(hào)等進(jìn)行分類(lèi)整理，便于查詢和追溯。存檔期限應(yīng)符合公司檔案管理規(guī)定，一般為產(chǎn)品生命周期結(jié)束后若干年。六、BOM的使用與培訓(xùn)（一）使用規(guī)范1.生產(chǎn)部門(mén)在安排生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，必須依據(jù)最新發(fā)布的BOM進(jìn)行物料需求計(jì)算和生產(chǎn)計(jì)劃制定。2.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)BOM進(jìn)行采購(gòu)訂單的下達(dá)，確保采購(gòu)的物料與BOM一致。對(duì)于BOM中規(guī)定的特殊物料或有特殊要求的物料，應(yīng)嚴(yán)格按照要求執(zhí)行。3.質(zhì)量部門(mén)在進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)和質(zhì)量控制時(shí)，以BOM為依據(jù)，檢查產(chǎn)品的物料組成和裝配關(guān)系是否符合要求。4.各部門(mén)在使用BOM過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)BOM存在問(wèn)題或疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)反饋給BOM管理部門(mén)或相關(guān)責(zé)任部門(mén)，不得擅自更改BOM數(shù)據(jù)。（二）培訓(xùn)1.新員工入職時(shí)，BOM管理部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)的BOM使用培訓(xùn)，使其了解BOM的重要性、結(jié)構(gòu)組成、使用方法和操作流程等。2.當(dāng)BOM發(fā)生重大變更或有新的BOM管理要求時(shí)，BOM管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門(mén)人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保所有涉及人員熟悉變更內(nèi)容和新要求。3.培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場(chǎng)演示、在線學(xué)習(xí)等多種形式，培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)進(jìn)行考核，確保員工掌握BOM的使用技能。七、BOM的權(quán)限管理（一）權(quán)限設(shè)置原則1.根據(jù)工作需要和職責(zé)分工，對(duì)不同部門(mén)和人員設(shè)置不同的BOM訪問(wèn)權(quán)限，確保BOM數(shù)據(jù)的安全性和保密性。2.權(quán)限設(shè)置應(yīng)遵循最小化原則，即每個(gè)人員只能獲取其工作所需的BOM信息，避免無(wú)關(guān)人員接觸到不必要的BOM數(shù)據(jù)。（二）具體權(quán)限劃分1.研發(fā)部門(mén)：具有對(duì)新產(chǎn)品BOM的創(chuàng)建、修改、審核權(quán)限，以及對(duì)涉及本部門(mén)設(shè)計(jì)變更的BOM修改權(quán)限。2.生產(chǎn)部門(mén)：具有對(duì)BOM的查詢權(quán)限，以便安排生產(chǎn)任務(wù)和進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程中的物料核對(duì)。3.采購(gòu)部門(mén)：具有對(duì)BOM的查詢權(quán)限，用于制定采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)訂單。4.質(zhì)量部門(mén)：具有對(duì)BOM的查詢權(quán)限，用于質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量問(wèn)題分析。5.BOM管理部門(mén)：具有對(duì)BOM的全面管理權(quán)限，包括創(chuàng)建、修改、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、存檔、權(quán)限設(shè)置等。（三）權(quán)限變更1.當(dāng)員工崗位變動(dòng)或工作職責(zé)發(fā)生變化時(shí)，BOM管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)調(diào)整其BOM訪問(wèn)權(quán)限。2.權(quán)限變更申請(qǐng)由員工所在部門(mén)提出，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后提交給BOM管理部門(mén)進(jìn)行權(quán)限調(diào)整操作。八、BOM的清理與核對(duì)（一）清理1.BOM管理部門(mén)定期對(duì)BOM進(jìn)行清理，刪除已不再使用的BOM版本和無(wú)效的物料信息。2.清理工作應(yīng)根據(jù)公司產(chǎn)品的生產(chǎn)情況、物料變更情況等進(jìn)行，確保BOM數(shù)據(jù)的簡(jiǎn)潔性和準(zhǔn)確性。（二）核對(duì)1.每月末，BOM管理部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)BOM進(jìn)行核對(duì)。核對(duì)內(nèi)容包括物料編碼與實(shí)物的一致性、用量的準(zhǔn)確性、裝配關(guān)系的正確性等。2.各部門(mén)應(yīng)積極配合核對(duì)工作，提供實(shí)際使用的物料信息和生產(chǎn)過(guò)程中的相關(guān)數(shù)據(jù)。對(duì)于核對(duì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行整改。九、考核與獎(jiǎng)懲（一）考核指標(biāo)1.BOM數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性：考核BOM中物料信息、用量信息、裝配關(guān)系等的準(zhǔn)確程度，以錯(cuò)誤率作為衡量指標(biāo)。2.BOM維護(hù)的及時(shí)性：考核BOM修改申請(qǐng)的處理時(shí)間、發(fā)布時(shí)間等是否符合規(guī)定要求。3.BOM使用的規(guī)范性：考核各部門(mén)是否按照BOM執(zhí)行相關(guān)工作，有無(wú)擅自更改BOM數(shù)據(jù)的情況。（二）獎(jiǎng)勵(lì)1.對(duì)于在BOM維護(hù)管理工作中表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人，如BOM數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤、及時(shí)完成BOM修改且未出現(xiàn)因BOM問(wèn)題導(dǎo)致的生產(chǎn)或質(zhì)量事故等，公司給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)形式包括獎(jiǎng)金、榮譽(yù)證書(shū)、晉升機(jī)會(huì)等。2.對(duì)提出合理化建議并被采納，有效改進(jìn)BOM維護(hù)管理工作，提高工作