水利簽證單管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司水利工程項(xiàng)目簽證單管理，規(guī)范簽證單的編制、審核、審批及執(zhí)行流程，確保簽證單真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映工程實(shí)際情況，有效控制工程成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司承接的所有水利工程項(xiàng)目中涉及的簽證單管理。（三）基本原則1.合法性原則簽證單的辦理必須符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)政策要求。2.真實(shí)性原則簽證單應(yīng)如實(shí)反映工程實(shí)際發(fā)生的情況，不得虛假簽證。3.準(zhǔn)確性原則簽證內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤，包括工程量、工程內(nèi)容、費(fèi)用計(jì)算等，避免模糊不清或歧義。4.及時(shí)性原則簽證單應(yīng)在工程事項(xiàng)發(fā)生后及時(shí)辦理，不得拖延，確保資料的時(shí)效性。5.完整性原則簽證單應(yīng)包含必要的附件，如現(xiàn)場(chǎng)照片、圖紙、會(huì)議紀(jì)要等，以支持簽證內(nèi)容。二、簽證單的定義及分類（一）定義水利簽證單是指在水利工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，因設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)條件變化、合同約定不明等原因，導(dǎo)致工程內(nèi)容、工程量、費(fèi)用等發(fā)生變化，經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位等相關(guān)方確認(rèn)后形成的書面文件。（二）分類1.設(shè)計(jì)變更簽證因設(shè)計(jì)單位對(duì)原設(shè)計(jì)進(jìn)行修改、補(bǔ)充而引起的工程變更所形成的簽證單。2.現(xiàn)場(chǎng)條件簽證由于施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際條件與合同約定不符，如地質(zhì)條件變化、地下障礙物處理等導(dǎo)致的簽證單。3.工期簽證因不可抗力、建設(shè)單位原因等導(dǎo)致工期延誤或提前，經(jīng)相關(guān)方確認(rèn)后形成的關(guān)于工期調(diào)整的簽證單。4.費(fèi)用簽證涉及工程費(fèi)用增減的簽證單，如新增工程內(nèi)容、材料價(jià)格調(diào)整等。三、簽證單的編制（一）編制主體施工單位負(fù)責(zé)簽證單的編制工作。（二）編制要求1.簽證單應(yīng)使用統(tǒng)一格式，內(nèi)容應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整，包括簽證事項(xiàng)的詳細(xì)描述、工程量計(jì)算依據(jù)、費(fèi)用計(jì)算明細(xì)等。2.簽證單應(yīng)注明簽證事項(xiàng)發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、原因等信息，并附上相關(guān)的證明材料，如現(xiàn)場(chǎng)照片、圖紙、技術(shù)核定單等。3.簽證單編制人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，確保簽證內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。（三）編制流程1.施工單位在簽證事項(xiàng)發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)和記錄，并收集相關(guān)證明材料。2.編制人員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)情況和證明材料，按照簽證單格式要求進(jìn)行編制，填寫簽證事項(xiàng)的詳細(xì)內(nèi)容、工程量計(jì)算過(guò)程、費(fèi)用計(jì)算明細(xì)等。3.編制完成后，施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行審核，確保簽證單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，審核通過(guò)后簽字確認(rèn)。四、簽證單的審核（一）審核主體1.監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對(duì)施工單位提交的簽證單進(jìn)行初步審核。2.建設(shè)單位負(fù)責(zé)對(duì)簽證單進(jìn)行最終審核。（二）審核內(nèi)容1.監(jiān)理單位審核內(nèi)容簽證事項(xiàng)的真實(shí)性和合理性，是否符合工程實(shí)際情況。工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確，計(jì)算依據(jù)是否充分。費(fèi)用計(jì)算是否合規(guī)，是否符合合同約定的計(jì)價(jià)方式。簽證單格式是否符合要求，簽字蓋章是否齊全。2.建設(shè)單位審核內(nèi)容監(jiān)理單位審核意見(jiàn)的合理性和準(zhǔn)確性。簽證事項(xiàng)對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全等方面的影響。簽證費(fèi)用對(duì)工程總投資的影響，是否在可控范圍內(nèi)。與相關(guān)方的溝通協(xié)調(diào)情況，是否達(dá)成一致意見(jiàn)。（三）審核流程1.監(jiān)理單位收到施工單位提交的簽證單后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行審核，并出具審核意見(jiàn)。審核時(shí)間一般不超過(guò)[X]個(gè)工作日。2.施工單位根據(jù)監(jiān)理單位的審核意見(jiàn)進(jìn)行修改完善后，再次提交給監(jiān)理單位審核。如雙方對(duì)審核意見(jiàn)存在分歧，應(yīng)進(jìn)行溝通協(xié)商，直至達(dá)成一致。3.監(jiān)理單位審核通過(guò)后，將簽證單提交給建設(shè)單位。建設(shè)單位收到簽證單后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行最終審核，并出具審核意見(jiàn)。審核時(shí)間一般不超過(guò)[X]個(gè)工作日。4.建設(shè)單位審核通過(guò)的簽證單，各方應(yīng)簽字蓋章確認(rèn)，作為工程結(jié)算和支付的依據(jù)。五、簽證單的審批（一）審批主體根據(jù)簽證事項(xiàng)的金額大小和重要程度，由不同層級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。（二）審批權(quán)限1.簽證金額在[X]元以下的，由項(xiàng)目經(jīng)理審批。2.簽證金額在[X]元至[X]元之間的，由項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.簽證金額在[X]元以上的，由公司總經(jīng)理審批。（三）審批流程1.施工單位將經(jīng)監(jiān)理單位審核、建設(shè)單位審核通過(guò)的簽證單提交給相應(yīng)的審批領(lǐng)導(dǎo)。2.審批領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)認(rèn)真審查簽證單內(nèi)容，核實(shí)簽證事項(xiàng)的真實(shí)性、合理性、準(zhǔn)確性等，根據(jù)審批權(quán)限進(jìn)行審批簽字。3.審批通過(guò)的簽證單返回施工單位，作為正式有效的文件執(zhí)行。六、簽證單的執(zhí)行（一）執(zhí)行主體施工單位負(fù)責(zé)簽證單的具體執(zhí)行工作。（二）執(zhí)行要求1.施工單位應(yīng)按照簽證單確定的工程內(nèi)容、工程量、費(fèi)用等進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量和進(jìn)度。2.在執(zhí)行過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)簽證內(nèi)容與實(shí)際情況不符或存在其他問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與建設(shè)單位、監(jiān)理單位溝通協(xié)商，辦理相關(guān)變更手續(xù)。3.施工單位應(yīng)做好簽證單執(zhí)行過(guò)程中的記錄和資料整理工作，如施工日志、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等，以備后續(xù)查閱。（三）執(zhí)行監(jiān)督1.監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對(duì)施工單位簽證單的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保施工單位按照簽證單要求進(jìn)行施工。2.建設(shè)單位有權(quán)對(duì)簽證單的執(zhí)行情況進(jìn)行不定期抽查，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)要求施工單位整改。七、簽證單的結(jié)算與支付（一）結(jié)算依據(jù)經(jīng)各方簽字蓋章確認(rèn)的有效簽證單作為工程結(jié)算的依據(jù)。（二）結(jié)算流程1.工程竣工后，施工單位應(yīng)按照合同約定和相關(guān)規(guī)定，整理編制工程結(jié)算文件，其中應(yīng)包含簽證單的結(jié)算內(nèi)容。2.監(jiān)理單位對(duì)施工單位提交的工程結(jié)算文件進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核簽證單的結(jié)算金額是否準(zhǔn)確、合規(guī)。3.建設(shè)單位對(duì)監(jiān)理單位審核后的工程結(jié)算文件進(jìn)行最終審定，審定通過(guò)后作為工程結(jié)算的最終依據(jù)。（三）支付流程1.建設(shè)單位根據(jù)工程結(jié)算審定結(jié)果，按照合同約定的支付方式和時(shí)間，向施工單位支付工程款，其中包括簽證單對(duì)應(yīng)的費(fèi)用。2.施工單位收到工程款后，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理，并開(kāi)具合法有效的發(fā)票。八、簽證單的存檔與保管（一）存檔主體施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位應(yīng)分別對(duì)簽證單進(jìn)行存檔保管。（二）存檔要求1.施工單位應(yīng)將簽證單原件及相關(guān)證明材料整理成冊(cè)，按照工程檔案管理要求進(jìn)行存檔，保存期限不少于[X]年。2.監(jiān)理單位應(yīng)將簽證單審核意見(jiàn)及相關(guān)資料整理歸檔，保存期限不少于[X]年。3.建設(shè)單位應(yīng)將簽證單審批文件及相關(guān)資料整理歸檔，作為工程建設(shè)檔案的重要組成部分，永久保存。（三）保管責(zé)任各存檔單位應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)簽證單的保管工作，確保簽證單資料的安全、完整，防止丟失、損壞或篡改。如因保管不善導(dǎo)致簽證單資料丟失或損壞，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。九、簽證單的爭(zhēng)議處理（一）爭(zhēng)議原因在簽證單管理過(guò)程中，可能因簽證事項(xiàng)的認(rèn)定、工程量計(jì)算、費(fèi)用計(jì)價(jià)等方面存在分歧，導(dǎo)致各方產(chǎn)生爭(zhēng)議。（二）爭(zhēng)議解決方式1.協(xié)商解決各方首先應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商的方式解決爭(zhēng)議，充分溝通交流，尋求達(dá)成一致意見(jiàn)。2.第三方鑒定如協(xié)商不成，可共同委托具有相應(yīng)資質(zhì)的第三方鑒定機(jī)構(gòu)對(duì)爭(zhēng)議事項(xiàng)進(jìn)行鑒定，以鑒定結(jié)果作為解決爭(zhēng)議的依據(jù)。3.法律訴訟如對(duì)第三方鑒定結(jié)果仍存在異議，可通過(guò)法律訴訟的方式解決爭(zhēng)議，由法院依法作出裁決。（三）爭(zhēng)議處理原則在爭(zhēng)議處理過(guò)程中，各方應(yīng)遵循公平、公正、合法