原材料分色管理辦法一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司原材料的管理，確保原材料在采購、存儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)的質(zhì)量可控，提高生產(chǎn)效率，降低成本，特制定本原材料分色管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有涉及原材料采購、檢驗(yàn)、存儲(chǔ)、發(fā)放及使用的部門和環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保原材料管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：以保證原材料質(zhì)量為核心，通過分色管理手段，防止不同質(zhì)量狀態(tài)或批次的原材料混淆，影響產(chǎn)品質(zhì)量。3.可追溯性原則：對(duì)原材料從采購源頭到使用去向進(jìn)行全程記錄，便于質(zhì)量追溯和問題排查。4.效率提升原則：在確保質(zhì)量和合規(guī)的前提下，優(yōu)化分色管理流程，提高工作效率，降低管理成本。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)按照采購計(jì)劃采購原材料，并確保所采購的原材料符合質(zhì)量要求。2.在采購合同中明確供應(yīng)商對(duì)原材料分色標(biāo)識(shí)及相關(guān)質(zhì)量保證的責(zé)任。3.及時(shí)向質(zhì)量檢驗(yàn)部門和倉儲(chǔ)部門通報(bào)原材料采購信息，包括到貨時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格等。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.制定原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程，對(duì)到貨原材料進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)。2.根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)合格原材料和不合格原材料進(jìn)行準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)，判定不合格原材料的處理方式，并監(jiān)督處理過程。3.定期對(duì)原材料檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為原材料質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。（三）倉儲(chǔ)部門1.按照分色管理要求，設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，對(duì)不同狀態(tài)的原材料進(jìn)行分區(qū)存放，并做好標(biāo)識(shí)。2.負(fù)責(zé)原材料的出入庫管理，確保賬物相符。對(duì)入庫原材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量狀態(tài)等進(jìn)行核對(duì)，對(duì)出庫原材料進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，防止不合格原材料投入生產(chǎn)。3.定期對(duì)庫存原材料進(jìn)行盤點(diǎn)和檢查，確保存儲(chǔ)環(huán)境符合要求，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)處理。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，從倉儲(chǔ)部門領(lǐng)取所需原材料，并確認(rèn)原材料的質(zhì)量狀態(tài)和分色標(biāo)識(shí)。2.在生產(chǎn)過程中，嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用原材料，發(fā)現(xiàn)原材料質(zhì)量問題及時(shí)反饋給質(zhì)量檢驗(yàn)部門和倉儲(chǔ)部門。3.協(xié)助倉儲(chǔ)部門做好原材料的退庫和報(bào)廢處理工作。（五）其他部門各部門應(yīng)配合采購、質(zhì)量檢驗(yàn)、倉儲(chǔ)和生產(chǎn)部門做好原材料分色管理相關(guān)工作，在各自職責(zé)范圍內(nèi)確保原材料管理流程的順暢運(yùn)行。三、原材料分色標(biāo)識(shí)（一）標(biāo)識(shí)顏色分類1.合格原材料標(biāo)識(shí)顏色為綠色。2.不合格原材料標(biāo)識(shí)顏色為紅色。3.待檢原材料標(biāo)識(shí)顏色為黃色。4.已檢驗(yàn)但結(jié)果未明確的原材料標(biāo)識(shí)顏色為藍(lán)色。（二）標(biāo)識(shí)方式1.對(duì)于袋裝、箱裝等包裝形式的原材料，應(yīng)在包裝顯著位置粘貼相應(yīng)顏色的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)識(shí)牌應(yīng)注明原材料名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、檢驗(yàn)狀態(tài)等信息。2.對(duì)于散裝原材料，應(yīng)在存儲(chǔ)容器或存放區(qū)域設(shè)置明顯的顏色標(biāo)識(shí)，并做好相應(yīng)記錄。3.在原材料的質(zhì)量證明文件（如檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等）上加蓋或標(biāo)注相應(yīng)的檢驗(yàn)狀態(tài)顏色印章。（三）標(biāo)識(shí)管理1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的制作和發(fā)放，確保標(biāo)識(shí)清晰、準(zhǔn)確、耐用。2.倉儲(chǔ)部門和生產(chǎn)部門在接收、使用原材料時(shí)，應(yīng)檢查標(biāo)識(shí)是否清晰、準(zhǔn)確，如發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)損壞或缺失，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行更換或補(bǔ)充。3.嚴(yán)禁擅自更改、涂抹或去除原材料的分色標(biāo)識(shí)，否則將追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。四、原材料采購管理（一）采購計(jì)劃制定采購部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、庫存情況以及原材料消耗定額等因素，制定科學(xué)合理的采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確原材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平等進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估和審核。優(yōu)先選擇具有良好口碑、質(zhì)量穩(wěn)定的供應(yīng)商。2.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方在原材料質(zhì)量、分色標(biāo)識(shí)、交付時(shí)間、售后服務(wù)等方面的權(quán)利和義務(wù)。要求供應(yīng)商按照公司分色管理要求對(duì)原材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)和包裝。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，對(duì)于質(zhì)量不穩(wěn)定、不能滿足分色管理要求的供應(yīng)商，及時(shí)采取整改、暫停供貨或取消合作等措施。（三）采購過程控制1.采購人員應(yīng)跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，確保原材料按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。在到貨前，及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門和倉儲(chǔ)部門做好接收準(zhǔn)備。2.對(duì)于進(jìn)口原材料，應(yīng)確保其符合國內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，并辦理必要的檢驗(yàn)檢疫手續(xù)。五、原材料檢驗(yàn)管理（一）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與流程1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)根據(jù)原材料的特性、用途以及相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)，制定詳細(xì)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判定準(zhǔn)則等內(nèi)容。2.原材料到貨后，倉儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量檢驗(yàn)人員按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程對(duì)原材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，確保檢驗(yàn)過程的科學(xué)性和公正性。3.對(duì)于首次采購的原材料或重要原材料，應(yīng)進(jìn)行全項(xiàng)檢驗(yàn)；對(duì)于常規(guī)原材料，可根據(jù)以往檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和質(zhì)量穩(wěn)定性，適當(dāng)減少檢驗(yàn)項(xiàng)目，但必須保證關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)的檢驗(yàn)。（二）檢驗(yàn)結(jié)果判定與處理1.質(zhì)量檢驗(yàn)人員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，判定原材料是否合格。對(duì)于合格原材料，在其包裝或存儲(chǔ)區(qū)域粘貼綠色標(biāo)識(shí)，并出具檢驗(yàn)合格報(bào)告；對(duì)于不合格原材料，粘貼紅色標(biāo)識(shí)，出具不合格報(bào)告，并注明不合格原因和處理建議。2.對(duì)于一般不合格原材料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商溝通，協(xié)商處理方式，如退貨、換貨、降價(jià)處理等。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)不合格原材料進(jìn)行處理，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。3.對(duì)于嚴(yán)重不合格原材料，應(yīng)立即停止使用，并采取隔離、封存等措施，防止其流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。同時(shí)，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，制定整改措施，防止類似問題再次發(fā)生。（三）檢驗(yàn)記錄與檔案管理1.質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)詳細(xì)記錄原材料的檢驗(yàn)過程和結(jié)果，包括檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、判定結(jié)論等信息。檢驗(yàn)記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，字跡清晰，不得隨意涂改。2.建立原材料檢驗(yàn)檔案，將檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)記錄、不合格處理記錄等資料進(jìn)行歸檔保存。檢驗(yàn)檔案應(yīng)按照時(shí)間順序或原材料類別進(jìn)行分類管理，便于查詢和追溯。六、原材料存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)區(qū)域規(guī)劃1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)原材料的種類、特性、檢驗(yàn)狀態(tài)等因素，合理規(guī)劃存儲(chǔ)區(qū)域。存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)劃分為合格區(qū)、不合格區(qū)、待檢區(qū)和已檢驗(yàn)但結(jié)果未明確區(qū)，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。2.合格區(qū)應(yīng)保持通風(fēng)、干燥、清潔，溫度、濕度等環(huán)境條件應(yīng)符合原材料存儲(chǔ)要求。不合格區(qū)應(yīng)與合格區(qū)分開，并有明顯的隔離措施，防止不合格原材料混入合格區(qū)。待檢區(qū)和已檢驗(yàn)但結(jié)果未明確區(qū)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行合理安排，便于檢驗(yàn)和周轉(zhuǎn)。（二）存儲(chǔ)方式與要求1.原材料應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式進(jìn)行存放，如袋裝原材料應(yīng)碼放整齊，避免擠壓、破損；液體原材料應(yīng)存放在密封容器中，防止泄漏和污染。2.對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的原材料，如易燃易爆、有毒有害等，應(yīng)按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)。3.定期對(duì)庫存原材料進(jìn)行檢查，查看是否有變質(zhì)、損壞、標(biāo)識(shí)脫落等情況。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，并記錄相關(guān)情況。（三）庫存盤點(diǎn)與清查1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)庫存原材料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，平時(shí)可進(jìn)行不定期抽查。2.在盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)原材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)等信息，發(fā)現(xiàn)賬物不符或質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和處理。3.建立庫存盤點(diǎn)檔案，記錄盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)人員、盤點(diǎn)結(jié)果、差異原因及處理情況等信息。庫存盤點(diǎn)檔案應(yīng)妥善保存，以備查閱。七、原材料發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫原材料領(lǐng)料單，注明原材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批。2.倉儲(chǔ)部門收到領(lǐng)料單后，核對(duì)領(lǐng)料單內(nèi)容與庫存情況，確認(rèn)無誤后，按照分色管理要求從相應(yīng)存儲(chǔ)區(qū)域發(fā)放原材料。發(fā)放時(shí)，應(yīng)在領(lǐng)料單上注明所發(fā)放原材料的分色標(biāo)識(shí)及批次等信息。3.生產(chǎn)部門領(lǐng)料人員在領(lǐng)取原材料時(shí)，應(yīng)核對(duì)原材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)及分色標(biāo)識(shí)等，確認(rèn)無誤后簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)原材料存在質(zhì)量問題或分色標(biāo)識(shí)不符等情況，應(yīng)及時(shí)拒絕領(lǐng)取，并反饋給倉儲(chǔ)部門和質(zhì)量檢驗(yàn)部門。（二）發(fā)放記錄與追溯1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)建立原材料發(fā)放記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄原材料的發(fā)放日期、領(lǐng)料部門、領(lǐng)料人員、原材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、分色標(biāo)識(shí)、批次等信息。發(fā)放記錄臺(tái)賬應(yīng)及時(shí)更新，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整。2.原材料發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定要求。以便在需要時(shí)能夠追溯原材料的發(fā)放去向和使用情況。八、原材料使用管理（一）使用前確認(rèn)生產(chǎn)部門在使用原材料前，操作人員應(yīng)再次確認(rèn)原材料的質(zhì)量狀態(tài)和分色標(biāo)識(shí)，確保所使用的原材料為合格產(chǎn)品。如發(fā)現(xiàn)原材料存在質(zhì)量疑問或標(biāo)識(shí)不清等情況，應(yīng)立即停止使用，并報(bào)告質(zhì)量檢驗(yàn)部門和倉儲(chǔ)部門進(jìn)行處理。（二）使用過程控制1.生產(chǎn)部門應(yīng)按照操作規(guī)程使用原材料，嚴(yán)格控制原材料的用量和使用方法，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)原材料出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)停止生產(chǎn)，并報(bào)告相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查處理。2.對(duì)于剩余原材料，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)辦理退庫手續(xù)，退庫時(shí)應(yīng)注明剩余原因和數(shù)量等信息。倉儲(chǔ)部門按照分色管理要求進(jìn)行接收和存放。（三）質(zhì)量反饋與改進(jìn)1.生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)原材料質(zhì)量問題影響產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)反饋給質(zhì)量檢驗(yàn)部門。質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，采取相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施，防止類似問題再次發(fā)生。2.定期對(duì)原材料使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，評(píng)估原材料質(zhì)量對(duì)生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的影響。根據(jù)分析結(jié)果，提出改進(jìn)原材料質(zhì)量或管理方法的建議，不斷優(yōu)化原材料分色管理工作。九、不合格原材料管理（一）不合格判定與標(biāo)識(shí)質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，判定為不合格的原材料，應(yīng)立即粘貼紅色標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行隔離存放，防止其與合格原材料混淆。（二）不合格處理方式1.退貨：對(duì)于因供應(yīng)商原因?qū)е碌牟缓细裨牧?，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將不合格原材料退回，并承擔(dān)退貨費(fèi)用。2.換貨：對(duì)于部分可通過換貨解決質(zhì)量問題的原材料，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商換貨事宜，確保換貨后的原材料符合質(zhì)量要求。3.讓步接收：在特殊情況下，經(jīng)相關(guān)部門評(píng)估和批準(zhǔn)，對(duì)不合格程度較輕且不影響產(chǎn)品最終質(zhì)量的原材料，可采取讓步接收方式。但應(yīng)明確讓步接收的條件和風(fēng)險(xiǎn)，并在后續(xù)生產(chǎn)過程中加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)控。4.報(bào)廢處理：對(duì)于無法使用或無利用價(jià)值的不合格原材料，應(yīng)進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢處理過程應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括報(bào)廢原因、報(bào)廢數(shù)量、處理方式等信息。（三）不合格原材料的追溯與記錄1.對(duì)不合格原材料的處理過程進(jìn)行全程記錄，包括不合格原材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、檢驗(yàn)結(jié)果、處理方式、處理時(shí)