采購(gòu)管理辦法國(guó)企[國(guó)企名稱]采購(gòu)管理辦法總則目的為規(guī)范[國(guó)企名稱]（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的采購(gòu)行為，加強(qiáng)采購(gòu)管理，提高采購(gòu)效率和質(zhì)量，保證采購(gòu)過(guò)程的公開(kāi)、公平、公正，降低采購(gòu)成本，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，保障公司的合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司的實(shí)際情況，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門(mén)、各分支機(jī)構(gòu)的各類(lèi)采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于物資采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)、工程采購(gòu)等。采購(gòu)原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.公開(kāi)、公平、公正原則：采購(gòu)信息公開(kāi)透明，采購(gòu)過(guò)程公平競(jìng)爭(zhēng)，采購(gòu)結(jié)果公正合理，保障所有潛在供應(yīng)商的合法權(quán)益。3.效益原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，充分考慮采購(gòu)成本和效益，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)價(jià)值的最大化。4.誠(chéng)信原則：公司與供應(yīng)商應(yīng)秉持誠(chéng)實(shí)守信的原則，履行各自的權(quán)利和義務(wù)，共同維護(hù)良好的市場(chǎng)秩序。管理職責(zé)1.采購(gòu)管理部門(mén)：負(fù)責(zé)制定和完善公司采購(gòu)管理制度和流程；組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)，包括采購(gòu)計(jì)劃的編制、采購(gòu)方式的選擇、供應(yīng)商的選擇與管理、采購(gòu)合同的簽訂與執(zhí)行等；協(xié)調(diào)處理采購(gòu)過(guò)程中的各類(lèi)問(wèn)題，監(jiān)督采購(gòu)合同的履行情況。2.需求部門(mén)：負(fù)責(zé)提出采購(gòu)需求，明確采購(gòu)物品或服務(wù)的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、使用時(shí)間等；參與供應(yīng)商的選擇和采購(gòu)合同的簽訂，對(duì)采購(gòu)物品或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收。3.財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算和資金安排，辦理采購(gòu)資金的支付手續(xù)；對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行核算和控制，監(jiān)督采購(gòu)資金的使用情況。4.審計(jì)部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)行為的合法性、合規(guī)性和效益性，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。采購(gòu)計(jì)劃管理采購(gòu)計(jì)劃的編制1.需求部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃以及實(shí)際工作需要，在每年[具體時(shí)間]前編制下一年度的采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括采購(gòu)物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。2.采購(gòu)管理部門(mén)對(duì)各需求部門(mén)提交的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核和平衡，結(jié)合公司的資金狀況和市場(chǎng)供應(yīng)情況，編制公司年度采購(gòu)計(jì)劃草案。3.公司年度采購(gòu)計(jì)劃草案經(jīng)公司管理層審議通過(guò)后，正式下達(dá)執(zhí)行。采購(gòu)計(jì)劃的調(diào)整1.因公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整、項(xiàng)目變更、市場(chǎng)情況變化等原因，需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃的，需求部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表》，說(shuō)明調(diào)整的原因、內(nèi)容和金額，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)采購(gòu)管理部門(mén)。2.采購(gòu)管理部門(mén)對(duì)《采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，提出調(diào)整意見(jiàn)，報(bào)公司管理層審批。經(jīng)批準(zhǔn)后，采購(gòu)管理部門(mén)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，并通知相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。采購(gòu)方式選擇公開(kāi)招標(biāo)1.公開(kāi)招標(biāo)是指招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的法人或者其他組織投標(biāo)。適用于采購(gòu)金額較大、技術(shù)要求較高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分的采購(gòu)項(xiàng)目。2.采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)在國(guó)家指定的媒體上發(fā)布招標(biāo)公告，公布招標(biāo)項(xiàng)目的名稱、內(nèi)容、數(shù)量、技術(shù)要求、投標(biāo)截止時(shí)間等信息。3.按照規(guī)定的程序組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)，確定中標(biāo)供應(yīng)商。邀請(qǐng)招標(biāo)1.邀請(qǐng)招標(biāo)是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)。適用于采購(gòu)金額較大、技術(shù)要求較高，但潛在供應(yīng)商數(shù)量有限的采購(gòu)項(xiàng)目。2.采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)向至少三家符合資格條件的供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)，并按照公開(kāi)招標(biāo)的程序組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)。競(jìng)爭(zhēng)性談判1.競(jìng)爭(zhēng)性談判是指采購(gòu)人通過(guò)與符合相應(yīng)資格條件不少于三家的供應(yīng)商分別進(jìn)行談判，最后從中確定成交供應(yīng)商的采購(gòu)方式。適用于技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的采購(gòu)項(xiàng)目；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的采購(gòu)項(xiàng)目；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的采購(gòu)項(xiàng)目。2.采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)成立談判小組，制定談判文件，明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。3.談判小組與供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。單一來(lái)源采購(gòu)1.單一來(lái)源采購(gòu)是指采購(gòu)人從某一特定供應(yīng)商處采購(gòu)貨物、工程和服務(wù)的采購(gòu)方式。適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的采購(gòu)項(xiàng)目。2.采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)專(zhuān)家對(duì)單一來(lái)源采購(gòu)的必要性和合理性進(jìn)行論證，并形成論證意見(jiàn)。3.經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)后，與供應(yīng)商進(jìn)行談判，簽訂采購(gòu)合同。詢價(jià)采購(gòu)1.詢價(jià)采購(gòu)是指采購(gòu)人向三家以上潛在的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，對(duì)供應(yīng)商一次性報(bào)出的價(jià)格進(jìn)行比較，按照符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商的采購(gòu)方式。適用于采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目。2.采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)向至少三家符合資格條件的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，要求供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)。3.對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，確定成交供應(yīng)商。供應(yīng)商管理供應(yīng)商的選擇1.采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫(kù)，收集供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證書(shū)、業(yè)績(jī)情況、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面的資料。2.在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的要求，從供應(yīng)商信息庫(kù)中篩選出符合條件的供應(yīng)商，并對(duì)其進(jìn)行實(shí)地考察或背景調(diào)查。3.對(duì)于新供應(yīng)商，應(yīng)要求其提供相關(guān)的證明材料，進(jìn)行資格預(yù)審，經(jīng)審核合格后，方可納入供應(yīng)商信息庫(kù)。供應(yīng)商的評(píng)價(jià)1.采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商的表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。2.根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，將供應(yīng)商分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)，并采取相應(yīng)的獎(jiǎng)懲措施。對(duì)于優(yōu)秀供應(yīng)商，可給予增加采購(gòu)份額、優(yōu)先合作等獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于不合格供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)從供應(yīng)商信息庫(kù)中刪除，并禁止其參與公司的采購(gòu)活動(dòng)。供應(yīng)商的淘汰1.對(duì)于出現(xiàn)以下情況之一的供應(yīng)商，應(yīng)予以淘汰：提供的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量嚴(yán)重不符合要求，給公司造成重大損失的；多次延誤交貨期，影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的；違反商業(yè)道德，采取不正當(dāng)手段謀取利益的；其他嚴(yán)重違反合同約定或法律法規(guī)的行為。2.采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知被淘汰的供應(yīng)商，并說(shuō)明淘汰的原因。采購(gòu)合同管理合同的簽訂1.采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)結(jié)果，與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。2.采購(gòu)合同應(yīng)采用書(shū)面形式，并由雙方法定代表人或其授權(quán)代表簽字蓋章。對(duì)于金額較大、技術(shù)要求較高的采購(gòu)合同，應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)和專(zhuān)家進(jìn)行審核。合同的履行1.采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)跟蹤采購(gòu)合同的履行情況，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度、交貨情況等，協(xié)調(diào)解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)和質(zhì)量要求交付采購(gòu)物品或服務(wù)。需求部門(mén)應(yīng)在收到采購(gòu)物品或服務(wù)后，及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。合同的變更與解除1.因不可抗力、政策調(diào)整、市場(chǎng)變化等原因，需要變更或解除采購(gòu)合同的，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面協(xié)議。2.變更或解除采購(gòu)合同應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自變更或解除合同。采購(gòu)驗(yàn)收與付款管理采購(gòu)驗(yàn)收1.需求部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)采購(gòu)物品或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、性能等方面，應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。2.對(duì)于重要的采購(gòu)物品或服務(wù)，應(yīng)邀請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)或?qū)＜疫M(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)。驗(yàn)收合格后，需求部門(mén)應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，作為付款的依據(jù)之一。采購(gòu)付款1.供應(yīng)商按照合同約定提供發(fā)票和相關(guān)結(jié)算資料后，需求部門(mén)應(yīng)進(jìn)行審核，確認(rèn)無(wú)誤后，填寫(xiě)《采購(gòu)付款申請(qǐng)表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)采購(gòu)管理部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)審核。2.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)審核后的《采購(gòu)付款申請(qǐng)表》和采購(gòu)合同，辦理付款手續(xù)。付款方式應(yīng)按照合同約定執(zhí)行，一般采用銀行轉(zhuǎn)賬方式。監(jiān)督與審計(jì)內(nèi)部監(jiān)督1.采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的全過(guò)程監(jiān)督，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)、公正透明。2.各部門(mén)應(yīng)相互配合、相互監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)采購(gòu)活動(dòng)中存在的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)管理部門(mén)或?qū)徲?jì)部門(mén)反映。審計(jì)監(jiān)督1.審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)內(nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況、采購(gòu)方式的選擇、供應(yīng)商的選擇與管理、采購(gòu)合同的簽訂與履行、采購(gòu)驗(yàn)收與付款等方面。2.對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改情況。對(duì)于違反法律法規(guī)和公司規(guī)定的行為，應(yīng)依法依規(guī)進(jìn)行處理。法律責(zé)任公司內(nèi)部人員責(zé)任公司內(nèi)部人員在采購(gòu)活動(dòng)中，如有濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊、收受賄賂等行為，給公司造成損失的，應(yīng)依法依規(guī)給予相應(yīng)的處分